| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 1000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 680.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 1212.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS AULAS DA ACADMIA DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 500.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2023 | 420.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2023 | 420.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2023 | 420.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVUCOS DE DIVULGACAO EM CARO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE CONFORME NOA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2023 | 360.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA RECUPERACAO EM TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2023 | 480.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2023 | 850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000368 | 06/01/2023 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2023 | 1052.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUNMENTOS REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA REGISTRO DO LOTE 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2023 | 1052.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUNMENTOS REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA REGISTRO DO LOTE 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2023 | 3651.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUNMENTOS REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000367 | 06/01/2023 | 34977.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 350.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 300.00 | 00097951331449 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 450.00 | 00003634811412 | ALYSSON ADAIL LEITE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 600.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 600.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000528 | 09/01/2023 | 1302.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2023 | 100.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2023 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CIDN18CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA BE LEI FEDERAL LEI N 8.080DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM DEBITADO EM 10012023 CC5755 X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 10012023 CC 99376 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 1040.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO DOS SITIOS CAITITU E GENIPAPEIRO DE CIMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/01/2023 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DA CONTA N 11802 8 CIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/01/2023 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DA CONTA N 11802 8 CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM CONTA 5755X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/01/2023 | 23709.73 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 10012023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 600.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/01/2023 | 500.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2023 | 400.00 | 00071009800469 | HILTON BENTO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2023 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2023 | 265.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA DO PAC 2 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00095342460425 | FRANCISCO VIRGULINO DA SILVA | SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DOS SITIOS CARRAPATO E CARNAUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2023 | 4510.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX DE PLACA QFB 6I41 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2023 | 1300.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX DE PLACA QFB 6I41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2023 | 1500.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PLACA QFS 4391. DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2023 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PLACA QFS 4391. DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2023 | 2150.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DUCATO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NA CASA DE APOIO ALUGADA A PREFEITURA MUNICIPAL QUE RECEBE OS PACIENTES DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2023 | 200.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO | PAGAMENTO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2023 | 360.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE BIOPSIA E ULTRASONOGRAFIA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2023 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2023 | 965.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2023 | 1255.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2023 | 987.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UBS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2023 | 4811.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2023 | 5871.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Acudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0000033 | 12/01/2023 | 36614.66 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB CONTRATO DE REPASSE N 1074570 - 362020 SICONV N908660 PELO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2023 | 2000.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2023 | 3085.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | SERVICOS DE BUFFET PARA AS ALUSOES DO JANEIRO BRANCO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2023 | 470.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO COMBATE A DENGUE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALZADO URETROCISTOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CPMPLEMENTACAO REFERENTE A RM DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2023 | 1300.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERESTA DAS FAMILIAS NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO EM AGUIAR NO DIA 14012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2023 | 150.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2023 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DO MENOR ISMAEL DE FREITAS TERTULIANO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2023 | 2337.72 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2023 | 24.00 | 47739152000174 | CARTORIO UNICO DE AGUIAR-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E UMA PROCURACAO PUBLICA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2023 | 246.00 | 47739152000174 | CARTORIO UNICO DE AGUIAR-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E UMA PROCURACAO PUBLICA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2023 | 2108.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PLOTAGEM EM PAPEL DOS PROJETOS DA ESCOLA DE 6 SALAS MODERNIZACAO DE PRACAS E PROJETO DA CRECHE TIPO A CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2023 | 1984.92 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACAO DO MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2023 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCAS NA ACADEMIA DA SAUDE CONFOME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO APARTAMENTO ALUGADO EM JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2023 | 45.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA CHAVE DE RODA PARA O VEICULO SAVEIRO LOTADA NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2023 | 150.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/01/2023 | 280.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE CARENTE FRANCISCO GOMES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/01/2023 | 680.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos / Equipamentos para EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2023 | 3866.02 | 33657248000189 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO 2062021- SECRETARIA DE ESDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2023 | 197.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CURSO PARA O SERVIDOR DAMIAO ALFREDO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2023 | 197.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CURSO PARA O SERVIDOR DVAN DE FREITAS LEITE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2023 | 1130.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD 3238 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2023 | 1130.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2023 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | REFERENTE AO EXAME CITILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDILANIA RODRIGUES FEITOSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2023 | 100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2023 | 100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 05 E 12 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2023 | 400.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 01 07 15 E 17 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2023 | 650.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIARIA DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTENDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES VIAGENS NOS DIAS 03 05 09 10 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2023 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2023 | 1130.00 | 00005800638446 | MAXWEL MALT DE ARAUJO PEREIRA MELO | SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFS7I92 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2023 | 1130.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 0959 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2023 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2023 | 675.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2023 | 200.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIDOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NOS DIAS 13 E 16 DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2023 | 298.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2023 | 5710.00 | 00030870470400 | JOSE RODRIGUES LEITE | SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM VIAS PUBLICAS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2023 | 7000.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM VIAS PUBLICAS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2023 | 2052.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2023 | 1729.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2023 | 4160.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGE OU REGENERACAO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS E PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2023 | 3760.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGE OU REGENERACAO DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA E CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2023 | 735.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2023 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2023 | 6056.78 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2023 | 1078.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2023 | 735.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2023 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2023 E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2023 | 2822.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO CHEFE DE GABINETE ELETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2023 | 1960.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFN 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2023 | 1170.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 2 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2023 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRASE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIIL DA PRAIA LTDA AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIAT PALIO PLACA MND 8872. CONFORME DECLARAAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2023 | 102.70 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA FERENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2023 | 126.40 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2023 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA FERENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2023 | 6610.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECREATRIA DE SAUDE PSF EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2023 | 1564.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2023 | 4056.34 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2023 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2023 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2023 | 2711.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2023 | 1849.49 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECREATRIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2023 | 7618.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECREATRIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2023 | 1580.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECREATRIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2023 | 1580.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECREATRIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2023 | 1387.26 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECREATRIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2023 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CIDN18 CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2023 | 5897.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2023 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETICO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2023 | 23201.62 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETICO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2023 | 17659.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2023 | 1665.47 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2023 | 2331.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2023 | 5897.31 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2023 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2023 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIAELETIVO CONSELHO TUTELAR DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2023 | 1197.42 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2023 | 485.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2023 | 189.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2023 | 485.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2023 | 503.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINAS AO VEICULO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2023 | 1000.00 | 10878560000105 | ARLETO ALVES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BARRACAO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO QUE TEVE INICIO DIA 10 A 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2023 | 488.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2023 | 279.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2023 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2023 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESSA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2023 | 199.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2023 | 3563.61 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2023 | 475.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINAS AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2023 | 3087.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO NO DIA 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGULACAO DA LEGISLACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2023 | 2901.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO NO DIA 23012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2023 | 39.34 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 - EFETIVO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2023 | 2300.00 | 00089361601415 | MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CERIMONIAL DA COLACAO DE GRAU DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2023 | 300.00 | 00007446843403 | ADERALDO LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2023 | 500.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2023 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2023 | 795.00 | 00010296616427 | YURI AUGUSTINHO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SHOW MUNICIPAL EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2023 | 340.00 | 00004230125410 | MANOEL VIEIRA DE LACERDA | REFERENTE A SHOW MUNICIPAL EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2023 | 1130.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SHOW MUNICIPAL EM PRACA PUBLICA COM A BANDA PEGADA DIFERENTE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2023 | 340.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | REFERENTE A SHOW MUNICIPAL EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2023 | 340.00 | 00015256892827 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2023 | 565.00 | 00002593413476 | FRANCISCO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2023 | 500.00 | 00018569900449 | GERALDA VIEIRA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000161 | 24/01/2023 | 4320.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRASSOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORATNDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG - 3610. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2023 | 750.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTE LTDA | SERVICOS DE REBOQUE DE SOUSA A AGUIAR - PB TRANSPORTANDO O VEICULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2023 | 6100.00 | 00089361601415 | MARIA VIANA | VALOR QU SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CERIMONIAL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2023 | 7148.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31122022 COM VENCIMENTO EM 25012023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2023 | 300.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 502.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA RECUPERACAO EM TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS LIMPEZA PUBLICA E QUADRA DE ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2023 | 105.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO BANHEIRO DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2023 | 1105.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS PRACAS E PESSOAL DA LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2023 | 945.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DO BAIRRO SAO FRANCISCO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Pavimentacao,Adequacao de Estradas Vicinais e Contrucao de Passagens M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0000177 | 25/01/2023 | 73398.27 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME CONTRATO N 000122022 E CONTRATO DE REPASSE N1072524 - 472020 SICONV N903905 PELO PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000174 | 25/01/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000175 | 25/01/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2023 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2023 | 151.00 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATA CERTIDAO E AVERBACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2023 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM CARROS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2023 | 350.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO EMPREENDIMENTOS LRDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA HORTOPEDICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2023 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2023 | 119.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | COMPRA DE UM REPETIDOR WIRELESS INTELBRAS PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2023 | 950.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO PLASTIFICACAO IMPRESSAO E XEROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000189 | 26/01/2023 | 4100.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULAS FORMULARIOS ENCADERNACAO E XEROX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2023 | 1752.40 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2023 | 94.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCI A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000191 | 26/01/2023 | 1020.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS ENCADERNACAO IMPRESSAO E XEROX PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2023 | 2008.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIOS FICHAS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0000183 | 26/01/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000187 | 26/01/2023 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2023 | 20.00 | 47739152000174 | CARTORIO UNICO DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000194 | 27/01/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000195 | 27/01/2023 | 1350.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO XEROX IMPRESSAO E DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2023 | 1581.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2023 | 258.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 18 E 20 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2023 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 19 21 E 24 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2023 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2023 | 50.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2023 | 300.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES VIAGENS NOS DIAS 19 23 E 25 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2023 | 223.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2023 | 4018.58 | 33657248000189 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO 4472019- SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2023 | 63.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2023 | 200.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2023 | 100.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2023 | 726.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2023 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2023 | 300.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DUCATO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000220 | 30/01/2023 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2023 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2023 | 562.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2023 | 513.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 46 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 30502.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 30502.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 22572.18 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 22632.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO D 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000271 | 31/01/2023 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000273 | 31/01/2023 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 326.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA APOIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA APOIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2831414 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 141690 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 137.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 99538 IPVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 712.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 22.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N8799 8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14169 0 PM AGUIAR SNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 1295.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 8260.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0000270 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 4950.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2023 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 8112.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000269 | 31/01/2023 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 11524.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIOVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 32542.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 15164.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 16876.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 36245.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 2502.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 35471.19 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 35106.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 8872.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 13806.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 8556.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 3266.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 7999.20 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 4000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 345.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993 7 PM AGUIAR FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 22458 8 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 16825 4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 3704.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2023 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 300.00 | 00006496376409 | MARIA DO CARMO GOMES SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N29191 9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 55.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N34078 2 AGUIARBL IGD PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 277886 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2023 | 50.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 2402.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2023 | 22442.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 6510.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2023 | 107912.69 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 29515.46 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2023 | 85525.48 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2023 | 27342.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 15155.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 5208.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 6510.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 3704.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 7944.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 7930.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 15316.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2023 | 6218.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2023 | 2025.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2023 | 300.00 | 00004994854408 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUEMNTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2023 | 1143.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXEPDIENTE DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2023 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2023 | 258.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA EDVANIA MATIAS DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2023 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2023 | 6460.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX PALACA QFB 6141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2023 | 1301.90 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA BFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2023 | 2150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2023 | 1301.90 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2023 | 823.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2023 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000320 | 01/02/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2023 | 2066.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA BFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2023 | 2053.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000306 | 01/02/2023 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2023 | 1565.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0000296 | 01/02/2023 | 6400.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000298 | 01/02/2023 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICA E DE AJUDANTE DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2023 | 800.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISRRACAO SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2023 | 4173.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENE DESTINADO A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURASECRETARIA D ADMINISTRACAO SECRETARIA DEFINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00038054833415 | JOANA DARC DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2023 | 3250.00 | 43465654000101 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA | SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS ERIC LAND FELIPE SANTOS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 22 DE DEZEMBRO EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO DE EMENCIPACAO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2023 | 775.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ACOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0000322 | 03/02/2023 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2023 | 130.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS BARRA AXIAL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2023 | 120.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA QSD 3238 E SPIN DE PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2023 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS COMO DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000334 | 03/02/2023 | 2640.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF - 9556 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 25 E 30 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2023 | 200.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2023 | 500.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 02 06 08 E 15 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2023 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRADE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 01 FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2023 | 400.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID-10 f 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2023 | 1589.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA ACOES DA SAuDE DO JANEIRO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2023 | 3945.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2023 | 4950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000359 | 03/02/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2023 | 1760.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH - 1650 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2023 | 1375.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2023 | 1375.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA - PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB - 3439 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2023 | 585.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA PFB - 4929 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2023 | 177.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2023 | 94.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3499-1180 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2023 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2023 | 1515.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2023 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2023 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2023 | 500.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A EMISSAO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2023 | 481.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00005051103421 | MARGARIDA ALVES | REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000341 | 03/02/2023 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO E TAPA BURACO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000342 | 03/02/2023 | 1870.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE RESTAURACAO EM CUBOS DAS RODAS DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000102021 | 0000343 | 03/02/2023 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | SERVICO DE RESTAURACAO EM CUBOS DAS RODAS DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2023 | 1100.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000347 | 03/02/2023 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2023 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2023 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2023 | 815.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RESTAURANDO AS ESTRADAS VICINAIS CONFORME DECLARACAO DOS PROFISSIONAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000333 | 03/02/2023 | 1012.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO XEROX IMPRESSAO E DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2023 | 1185.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES COM AS EQUIPES DE SERVICOS DO CRAS CRIANCA FELIZ E GRUPO DE IDOSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB - AGUIAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2023 | 1400.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Construcao / Ampliacao de Unidade de Educacao Infantil CRECHE e Equip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2023 | 1600.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE CINCO VENTILADORES BRITANIA COLUNA 30 CM PRETO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2023 | 4160.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 13 VENTILADORES ARGE MAX PAREDE PTO BIVOLT DESTINADOS AS ESCOLAS JOANA LACERDA E LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2023 | 4160.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VENTILADOR ARGE MAX PAREDE PTO BIVOLT DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2023 | 3900.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 06 ESTANTES EM MELAMINICO E 30 POLTRONA TOPPLAST DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2023 | 4000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA AR CONDICIONADO E DOIS BEBEDOUROS DESTINADOS MAX PAREDE PTO BIVOLT DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2023 | 4000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA AR CONDICIONADO E DOIS BEBEDOUROS DESTINADOS MAX PAREDE PTO BIVOLT DESTINADO A CREHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2023 | 4000.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BEBEDOUROS E UM AR CONDICIONADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Construcao / Ampliacao de Unidade de Educacao Infantil CRECHE e Equip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2023 | 2200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DOIS ARMARIOS MELAMINICO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2023 | 4000.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BEBEDOUROS E UM AR CONDICIONADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000371 | 06/02/2023 | 34977.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2023 | 3759.00 | 44779222000120 | JOSEFA IZIDIO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2023 | 150.00 | 00071417656468 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | REFERENTE A PATROCINIO PARA CULTURA LOCAL TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART.1 ALINEA D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000374 | 06/02/2023 | 26906.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2023 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000375 | 06/02/2023 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2023 | 210.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2023 | 2380.00 | 00079848028404 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2023 | 126.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2023 | 585.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2023 | 2640.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2023 | 500.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/02/2023 | 126.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000408 | 06/02/2023 | 2640.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000372 | 06/02/2023 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000373 | 06/02/2023 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2023 | 7869.67 | 42018180000189 | JESUS JOSE CABRAL DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2023 | 161.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2023 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2023 | 350.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000385 | 06/02/2023 | 900.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA QFG 3610 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR REALIZADA NA SENHORA MARIA JOSE ALVES ADOLFO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2023 | 100.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FLUIDO REF R410A DESTINADO AO CEO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2023 | 625.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2023 | 3270.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2023 | 11412.48 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM 2.229 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 32 LT AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 572 LT QSF 0959 565 LTE QFS 7I92 550 LT SPIN PLACA QFW 8E82 723 LT MOTO BROS PLACA OGG 7247 36 LT E SAVEIRO PLACA QSD 3238 544 LT CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2023 | 1050.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000418 | 07/02/2023 | 11412.48 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM 2.229 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 32 LT AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 572 LT QSF 0959 565 LTE QFS 7I92 550 LT SPIN PLACA QFW 8E82 723 LT MOTO BROS PLACA OGG 7247 36 LT E SAVEIRO PLACA QSD 3238 544 LT CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000419 | 07/02/2023 | 2923.52 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 571 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLU 2I10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000420 | 07/02/2023 | 3635.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 710 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000421 | 07/02/2023 | 3328.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 650 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA QSK 6B15 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000422 | 07/02/2023 | 3701.76 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 723 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000427 | 07/02/2023 | 4142.52 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 622 SEISCENTOS E VINTE E DOIS LITROS DE DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000428 | 07/02/2023 | 5840.82 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 877 OITOCENTOS E SETENTA E SETE LITROS DE DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2023 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS E DANCA NA ACADEMIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2023 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000434 | 07/02/2023 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2023 | 500.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000437 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00005800638446 | MAXWEL MALT DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QFS 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000439 | 07/02/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000440 | 07/02/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000442 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2023 | 1302.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2023 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | SERVICOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2023 | 166.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICACAO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000448 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICO DE APOIO NAS ACADEMIA DA SUDE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVICO DE INFORMATICA EM REDES WIRELESS E CABOS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2023 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000453 | 07/02/2023 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000474 | 07/02/2023 | 473.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000475 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000405 | 07/02/2023 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000402 | 07/02/2023 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000464 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2023 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO M VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SRVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2023 | 299.96 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000438 | 07/02/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000447 | 07/02/2023 | 3000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO XEROX IMPRESSAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2023 | 3502.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000423 | 07/02/2023 | 3159.04 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 617 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/02/2023 | 0.80 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000426 | 07/02/2023 | 36277.02 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 5.447 CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTE E SETE LTS DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL 911 LTS CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 988 LTS RETROESCAVADEIRA 951 LTS CARRO PIPA DE PLACA OGG 8525 880 LTS TRATOR AGRICOLA DE CORTE 840 E PA CARREGADEIRA 877 LTS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2023 | 269.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE UM ROTEADOR 4 ANT. TP LINK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 07022023 CC 99376 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPE DO CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000425 | 07/02/2023 | 3655.68 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 714 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2023 | 2300.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00010481538437 | ERIVALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000410 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000412 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000413 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000424 | 07/02/2023 | 174.08 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 34 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO 150 DE PLACA OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000429 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2023 | 315.00 | 00071009335448 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA | SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2023 | 1700.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM EM VEICULOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2023 | 800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2023 | 3698.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2023 | 7443.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2023 | 3978.80 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2023 | 2175.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2023 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2023 | 2500.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2023 | 6685.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DOS VEICULOS CACAMBA DO PAC RETROESCAVADEIRA PATROL TRATOR E RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2023 | 6400.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A CACAMBA DO PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2023 | 9500.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2023 | 614.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM PNEUS DA CACAMBA DO PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2023 | 615.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM PNEUS DA CACAMBA DO PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000454 | 08/02/2023 | 2874.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 58861 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TCROS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2023 | 190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2023 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2023 | 1300.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PARTE ELETRICA EM VIATURA DO SAMU DE PLACA QFB 3H83 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOT AFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2023 | 600.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2023 | 870.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | REFERENTE A PAGAMENTO DE TC DO TORAX COM CONTRASTE TC DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2023 | 870.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A PAGAMENTO DE TC DO TORAX COM CONTRASTE TC DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000455 | 08/02/2023 | 2877.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 54351 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000456 | 08/02/2023 | 1972.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 38412 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000457 | 08/02/2023 | 3545.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 52297 LTS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000458 | 08/02/2023 | 3297.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 64288 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000459 | 08/02/2023 | 2922.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 56982 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLU 2I10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000633 | 08/02/2023 | 190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2023 | 1023.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2023 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2023 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2023 | 5110.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2023 | 3226.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2023 | 1023.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2023 | 1001.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2023 | 450.00 | 00003634811412 | ALYSSON ADAIL LEITE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2023 | 450.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000518 | 09/02/2023 | 600.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2023 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000521 | 09/02/2023 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2023 | 100.00 | 00032329806434 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VACINADOR DA SALA DE VACINA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POP S NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000529 | 09/02/2023 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUDA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000531 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000533 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SALA DE VACINA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000539 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA EREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000540 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2023 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00012145839461 | VIVIANY KELLY DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE AO SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000545 | 09/02/2023 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000547 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA NA SALA DE VACINA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2023 | 100.00 | 36821111000106 | CICERO SUPLINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DUCATO PLACA QSC - 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2023 | 5110.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2023 | 3226.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALINENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2023 | 1023.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2023 | 1001.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2023 | 3226.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS DESINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000568 | 09/02/2023 | 634.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2023 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUESE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSOIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMA DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA FPO SERVICOS CONTINUADOS DO PEC EM NUVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2023 | 1129.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2023 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2023 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2023 | 350.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2023 | 353.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2023 | 4391.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2023 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFETURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2023 | 520.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE TAPA BURACO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2023 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURAL DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2023 | 528.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2023 | 528.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2023 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00079026257449 | FRANCISCA ILZA GOMES DE ASSIS | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NOMES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2023 | 900.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2023 | 87.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DESTINADOS A SALA DO PROGRAMA BOLSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2023 | 600.00 | 00004627165463 | FRANCIALDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2023 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2023 | 599.75 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2023 | 2400.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ALUGUEL DE SOM PARA O PLANEJAMENTO OS PROFESSORES REUNIOES DOS PAIS DO INICIO DO ANO LETIVO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2023 | 1266.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PORFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKW4F29 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00093108834487 | CANDIDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO CORSA CLASSIC NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000598 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000600 | 10/02/2023 | 1450.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO ASSSITENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000614 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA PRSESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2023 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2023 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2023 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2023 | 700.00 | 00001227864400 | EVANDRO LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2023 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00005436844405 | JOSE GERFESON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITOR DO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00009170711402 | AUZENIR RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUILIAR DE LIMPEZA NA QUADRA ESPORTIVA DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2023 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE RETELHAMENTO NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2023 | 1730.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2023 | 1920.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000574 | 10/02/2023 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2023 | 945.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2023 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA ESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DOS SITIOS MANDU I E II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000585 | 10/02/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2023 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA PRECA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2023 | 5500.00 | 37623374000173 | HIGOR TALMATURBO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RADIADOR DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2023 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CAPINAGEM E MANUTENCAO NO CAMPO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2023 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO BELA VISTA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2023 | 4542.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDESBANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE PALCO DA PRACA CONSELHO TUTELAR E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000591 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM CONTA 5755X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2023 | 625.15 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 10022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/02/2023 | 23954.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 10022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 08 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00005813110437 | JOSE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO DEPOSITO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2023 | 800.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE LICITACAO CONTROLE INTERNO E SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000577 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000580 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2023 | 500.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PARA IMPRSSORAS LASER DO CAPS NASF E FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2023 | 570.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2023 | 645.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADA NA SERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0000607 | 10/02/2023 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2023 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2023 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DO SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA IRC CID N18 CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2023 | 1483.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2023 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2023 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2023 | 1758.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2023 | 1758.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 13022023 CC 99376 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000631 | 14/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2023 | 444.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTO A SECRETARIA D EINFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2023 | 835.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPRESSOR DE AR DO VEICULO CACAMBA DO PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2023 | 4796.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2023 | 2537.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2023 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2023 | 1875.00 | 00006749725465 | SALOMAO ABILIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMACANOA DE QUATRO METROS E MEIO PARA PASSAGEM DE PESSOAS DOS SITIOS ABOBORA ALTO BELA VISTA TAPUIO OLHO DAGUA DE FORA LOGRADOURO E PE BRANCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000666 | 14/02/2023 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2023 | 600.00 | 34182703000108 | CLINICA QUEIROGA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2023 | 600.00 | 00005885203490 | NICOLE ALMEIDA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO RALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2023 | 400.00 | 19704302000179 | CEO - CENTRO DE ESTUDOS EM ONCOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2023 | 400.00 | 19704302000179 | CEO - CENTRO DE ESTUDOS EM ONCOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2023 | 133.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2023 | 448.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2023 | 4748.24 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2023 | 3238.21 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2023 | 360.86 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA ECRETARIA DE SAUDE NOMES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2023 | 190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2023 | 540.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER EM OLHO DIREITO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2023 | 300.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2023 | 200.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIA 06 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2023 | 50.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 0203 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2023 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2023 | 200.00 | 00003044894417 | JOSE ROBERTO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2023 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2023 | 500.00 | 00009970950401 | ADRIANA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2023 | 836.42 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2023 | 3502.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS DO SCFV DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2023 | 1894.00 | 00018179099830 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS DO SCFV DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA NA REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2023 | 491.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2023 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000656 | 14/02/2023 | 800.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES XEROX IMPRESSAO PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/02/2023 | 0.60 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O CPMPLEMENTO DO AGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2023 | 1010.00 | 00040478028830 | RIVELINO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM NA CAIXA DAGUA E RETELHAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2023 E TERMO DE FILIACAO DA UNDIME CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2023 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2023 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DO MENOR ISMAEL DE FREITAS TERTULIANOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA ECRETARIA DE SAUDE NOMES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00042523583453 | JOANA BARBOZA LEITE MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0000672 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS 4391 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2023 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2023 | 710.00 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMERI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO DIARISTA NO CEO CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2023 | 108.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE UM TRANSFORMADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2023 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2023 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO ALTO DA BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2023 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTO DA RUA EPITACIO TAVARES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2023 | 13821.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2023 | 9900.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM VIAS PUBLICAS E REGULARIZACAO EM PARALELEPIPEDO CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2023 | 1570.00 | 00017134150461 | SAMOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO ACUDE DA LANCHA I CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2023 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2023 | 6710.58 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2023 | 4979.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/02/2023 | 1785.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/02/2023 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO ELETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2023 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO ELETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2023 | 1817.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2023 | 1817.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO CHEFE DE GABINETE COMISIONADO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2023 | 2535.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2023 | 7159.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2023 | 2000.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DO PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2023 | 8055.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESELCOMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DO PAC LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/02/2023 | 3336.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/02/2023 | 1784.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/02/2023 | 3712.72 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/02/2023 | 7974.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2023 | 550.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/02/2023 | 1882.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/02/2023 | 1882.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2023 | 718.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOSJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2023 | 3037.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOP JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2023 | 1759.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO ECD JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2023 | 7803.55 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECREATRIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2023 | 1951.98 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2023 | 7723.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECREATRIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2023 | 572.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2023 | 572.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0000730 | 16/02/2023 | 6330.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AA CIDADEA DE SOUSA E CAJAZEIRA EMVEICULO CAMIONETACABINE DUPLA PLACA MQE 3190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2023 | 355.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VECIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2023 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2023 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIAS 13 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000739 | 16/02/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000740 | 16/02/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/02/2023 | 550.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2023 | 3369.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/02/2023 | 1367.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2023 | 814.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2023 | 6015.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/02/2023 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDEB 70 PRE ESCOLAR COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/02/2023 | 1744.78 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDEB 70 PRE ESCOLAR EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/02/2023 | 1747.68 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/02/2023 | 1145.76 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/02/2023 | 6493.36 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/02/2023 | 23763.73 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/02/2023 | 18815.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2023 | 3334.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2023 | 378.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000741 | 16/02/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/02/2023 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2023 | 4937.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2023 | 4937.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2023 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/02/2023 | 814.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2023 | 528.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVOS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000742 | 17/02/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2023 | 60.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00042523583453 | JOANA BARBOZA LEITE MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000751 | 17/02/2023 | 120.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICP DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000752 | 17/02/2023 | 634.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2023 | 300.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRIO DIARIAS DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2023 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2023 | 1487.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 17022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 22022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 22022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000759 | 23/02/2023 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2023 | 251.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2023 | 949.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS POCOS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2023 | 850.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2023 | 330.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2023 | 1440.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2023 | 300.30 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2023 | 25.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2023 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESSA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2023 | 2984.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2023 | 100.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2023 | 270.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES VIAGENS EM VEICULO ONIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2023 | 300.30 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2023 | 2119.50 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2023 | 162.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2023 | 1292.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2023 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2023 | 82.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTA PARA O PREDIO ONDE FICA ARMAZENADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2023 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2023 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2023 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA A SENHORA RITA MARIA LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2023 | 680.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2023 | 150.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORMO LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORMO LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000794 | 24/02/2023 | 4320.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA QFG 3610 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2023 | 4835.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2023 | 8064.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31012023 COM VENCIMENTO EM 24022023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000777 | 24/02/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2023 | 48.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2023 | 1500.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2023 | 93.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 34991180 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000806 | 27/02/2023 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2023 | 287.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2023 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000804 | 27/02/2023 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE FEVREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2023 | 541.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2023 | 996.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE PECAS PARA A GRADE ARADORADA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2023 | 4000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2023 | 179.64 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2023 | 172.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2023 | 100.00 | 00004287589408 | MARIA BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2023 | 3268.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS REALIZADOS COM SCFV GRUPO DE IDOSOS GRUPO DE MULHERES REFERENCIADOS PELO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 4254.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 3268.50 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS REALIZADOS COM SCFV GRUPO DE IDOSOS GRUPO DE MULHERES REFERENCIADOS PELO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 200.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO E DE ACOORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 16.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2023 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 29191 9 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 16.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 277886 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 2402.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 27394.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 13246.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 24136.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 30756.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 28399.50 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 6578.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 10814.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 112247.02 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 87475.60 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 8824.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 12818.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 3230.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE 8840NPR 8043LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000865 | 28/02/2023 | 43049.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 100.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PLANO DE MUNICIPAL DE SANEAAMENTO BASICO NO DIA 01 DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 16528.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 6218.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0000855 | 28/02/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 6770.00 | 22053916000142 | CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 37263.89 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 40890.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 17366.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 8412.90 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 8556.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 31486.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 2502.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 3704.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 18110.65 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 3104.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 2402.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 20041.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECILIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM CARROS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 150.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000869 | 28/02/2023 | 36323.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIKAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO NO DIA 01 DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 391.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993 7 PM AGUIAR FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 22458 8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 16825 4 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 8337.76 | 33657248000189 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO 01442022 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 18366.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 40264.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 13747.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIOVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000868 | 28/02/2023 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000870 | 28/02/2023 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PLANO DE MUNICIPAL DE SANEAAMENTO BASICO NO DIA 01 DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 8712.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 568.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 11 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 519.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 56 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0000810 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 10034.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 3793.65 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO NO HOTEL QUALITY SUITES BRASILIA NO PERIODO DE 26 A 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 4950.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 37296.64 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 27074.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000863 | 28/02/2023 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000874 | 28/02/2023 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000875 | 28/02/2023 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2831414 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 141690 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 287.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 99538 IPVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 724.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 1097.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 8799 8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2023 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2023 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000925 | 01/03/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2023 | 573.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000935 | 01/03/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2023 | 1670.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2023 | 1160.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO NA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000907 | 01/03/2023 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000908 | 01/03/2023 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000916 | 01/03/2023 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO E TAPA BURACO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2023 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2023 | 1760.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2023 | 1050.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF E CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000912 | 01/03/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2023 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2023 | 4950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2023 | 1280.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2023 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS COMO DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2023 | 3125.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2023 | 300.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2023 | 422.45 | 09573540000139 | EDUZZ TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CURSO ESUS AB DESVENDANDO O PRONTUARIO ELETRONICO A SER REALIZADO PELA SERVIDORA ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000924 | 01/03/2023 | 650.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA QFG 3610 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2023 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM OTORRINO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000902 | 01/03/2023 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIROS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2023 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0000909 | 01/03/2023 | 5000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2023 | 2300.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2023 | 1400.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000923 | 01/03/2023 | 3230.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE CONFECCAO DE DIARIOS IMPRESSAO ENCADERNACAO PLASTIFICACAO E XEROX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUEMNTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2023 | 400.00 | 00004332999401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2023 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2023 | 1564.09 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DOS SCFV PAGO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2023 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | REFERENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 BE LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME COMPROVAM EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2023 | 1251.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2023 | 3943.84 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000927 | 02/03/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2023 | 50.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2023 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000922 | 02/03/2023 | 780.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS ENCADERNACAO IMPRESSAO E XEROX PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000938 | 02/03/2023 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICA E DE AJUDANTE DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0000939 | 02/03/2023 | 6400.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2023 | 240.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2023 | 2181.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENE DESTINADO A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURASECRETARIA D ADMINISTRACAO SECRETARIA DEFINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2023 | 200.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NOS DIAS 02 2 03 DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000975 | 02/03/2023 | 1000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO XEROX IMPRESSAO E DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0000978 | 02/03/2023 | 1600.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ENCADERNACOES PARA O SETOR DE LIKCITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2023 | 280.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2023 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2023 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2023 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFETURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2023 | 3989.54 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA IDA E VOLTA PARA O PREFEITO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/03/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/03/2023 | 2052.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/03/2023 | 925.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2023 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2023 | 60.00 | 00001494741482 | FRANCINALDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE COORDENADOR DE ORIENTACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CERAST NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 DE COM A LEI 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DOS SITIOS CATOLE E POCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2023 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO BELA VISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2023 | 1310.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2023 | 1856.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000981 | 03/03/2023 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2023 | 175.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2023 | 175.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2023 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2023 | 476.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2023 | 84.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2023 | 360.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000976 | 03/03/2023 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000977 | 03/03/2023 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000979 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00005800638446 | MAXWEL MALT DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QFS 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2023 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2023 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000962 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2023 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000964 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0000973 | 03/03/2023 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000993 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2023 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO M VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000997 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 01 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2023 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2023 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 27 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2023 | 280.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE CARENTE FRANCISCO GOMES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001020 | 03/03/2023 | 6577.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2023 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000965 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000966 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000967 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000968 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2023 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2023 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2023 | 900.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/03/2023 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE RETELHAMENTO NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001009 | 06/03/2023 | 2063.36 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 403 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001052 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA PRSESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2023 | 1018.28 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2023 | 500.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2023 | 3200.00 | 00004661937422 | ROSA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISETAS PARA OS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2023 | 590.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2023 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00008163559403 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001070 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00012851897446 | MARIA ALICE ALVES DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/03/2023 | 710.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DE LIMPEZA DA ESCOLA LIDI ACABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2023 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001103 | 06/03/2023 | 1450.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO ASSSITENTE SOCIAL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2023 | 880.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1226 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2023 | 357.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000992 | 06/03/2023 | 128.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 25 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO 150 DE PLACA OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000994 | 06/03/2023 | 6273.72 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 942 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFD 8A72 417 LTS E ONIBUS PLACA OGE 6650 525 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000998 | 06/03/2023 | 26426.88 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3.968 TRES MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES ONIBUS PLACA OEC 5539 618 LTS ONIBUS PLACA QFF 8203 770 LTS ONIBUS PLACA OGE 8840 626 LTS ONIBUS PLACA NPR 8043 587 LTS ONIBUS EGD 1226 647 LTS ONIBUS PLACA OFA 7508 720 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001014 | 06/03/2023 | 2922.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 59049 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001015 | 06/03/2023 | 267.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 5404 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001016 | 06/03/2023 | 2324.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 46952 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001019 | 06/03/2023 | 3052.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 47324 LTS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001023 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2023 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS E DANCA NA ACADEMIA DA SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001011 | 06/03/2023 | 10378.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM 2.027 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 30 LT AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 512 LT QSF 0959 477 LT E QFS 7I92 481 MOTO BROS PLACA OGG 7247 33 LT E SAVEIRO PLACA QSD 3238 494 LT CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001001 | 06/03/2023 | 2636.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 515 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001004 | 06/03/2023 | 3330.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 877 OITOCENTOS E SETENTA E SETE LITROS DE DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001005 | 06/03/2023 | 2957.04 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 444 QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO LITROS DE DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000999 | 06/03/2023 | 3077.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 601 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000983 | 06/03/2023 | 3300.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2023 | 810.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2023 | 380.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2023 | 4050.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2023 | 1310.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/03/2023 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMOINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/03/2023 | 350.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 01 03 04 E 06 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/03/2023 | 1450.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/03/2023 | 127.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/03/2023 | 85.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/03/2023 | 2210.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGE OU REGENERACAO DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001068 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001006 | 06/03/2023 | 2816.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 550 QUINHENTOS E CINQUENTA LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R512 CINCO REAIS E DOZE CENTAVOOS DESTINADOS AO VEICULO FIATSTRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001013 | 06/03/2023 | 15690.96 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 2.356 DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS LTS DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL 640 LTS CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 700 LTS TRATOR AGRICOLA DE CORTE 616 E PA CARREGADEIRA 400 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2023 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CAPINAGEM E MANUTENCAO NO CAMPO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2023 | 1730.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2023 | 475.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURAL DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001037 | 06/03/2023 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2023 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA ESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA PRECA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/03/2023 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/03/2023 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2023 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0001072 | 06/03/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2023 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M.BENZ 113 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO POPULARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2023 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2023 E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2023 | 778.40 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001007 | 06/03/2023 | 2662.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 520 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001018 | 06/03/2023 | 2449.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 49488 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TCROS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/03/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/03/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/03/2023 | 4080.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2023 | 2820.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2023 | 2015.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RESTAURANDO AS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO DOS PROFISSIONAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2023 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 03 E 05 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/03/2023 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2023 | 220.00 | 00007184142411 | EDPO ALVES DE MORAIS VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE TRES PESSOAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PATOS EM VEICULO COLBAT DE PLACA QSC 8F84 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 02 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 06 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2023 | 2593.75 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/03/2023 | 710.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2023 | 209.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2023 | 3895.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO DOS PROFISSIONAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2023 | 1005.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS E CONFECCAO DE LANCHES PARA ACOLHIDA DOS ALUNOS E PAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/03/2023 | 360.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2023 | 1601.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2023 | 300.00 | 00070080829406 | EVANDRO DA SILVA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/03/2023 | 600.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001115 | 08/03/2023 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/03/2023 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/03/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME NTA FSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001121 | 08/03/2023 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001123 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/03/2023 | 550.00 | 14683048000156 | J.M.EXAMES - JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001125 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001127 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA EREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001132 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2023 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001135 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001138 | 08/03/2023 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/03/2023 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001140 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001142 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001143 | 08/03/2023 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/03/2023 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/03/2023 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2023 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/03/2023 | 550.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001148 | 08/03/2023 | 26250.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 125 HORAS DE CORTE DE TERRA EM TRATOR ACOPLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2023 | 269.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE UM HD EXTERNO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2023 | 630.79 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2023 | 453.00 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATA REGISTRO E AVERBACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001157 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/03/2023 | 119.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2023 | 640.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2023 | 570.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 LOLTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0001158 | 09/03/2023 | 350.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE MATERIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/03/2023 | 100.00 | 00010518205452 | THAIZ DANTAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UUMA DIARIA DE COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO NA CIDADE DE ITAPORANGA NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACOORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2023 | 100.00 | 00003858295400 | ADRIANA APARECIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO NA CIDADE DE ITAPORANGA NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACOORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2023 | 100.00 | 00003243545412 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO NA CIDADE DE ITAPORANGA NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACOORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2023 | 500.00 | 00076848981400 | NEUZA FERREIRA DE CARVALHO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2023 | 600.00 | 00004627165463 | FRANCIALDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2023 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2023 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2023 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2023 | 795.00 | 00071009488430 | MARIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARTESANATO NO CRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2023 | 795.00 | 00071009488430 | MARIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARTESANATO NO CRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2023 | 795.00 | 00071009488430 | MARIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARTESANATO DO CRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2023 | 565.00 | 00047382942538 | AURIANE BARBOSA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORA JUNTO AO ONIBUSS ESCOLAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00014089730490 | TAILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2023 | 4300.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | SERVICOS DE TRANPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATUAR JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL A CIDADE. VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLC 6C36 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2023 | 4300.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | SERVICOS DE TRANPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATUAR JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL A CIDADE. VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLC 6C36 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001163 | 10/03/2023 | 109601.93 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO NA RODOVIA ESTADUAL PB 366 NO MUNICIPIO DE AGUIAR POR MEIO DO CR 1077233 102021 SINCONV 914823 2021 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2023 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTO DA RUA EDGAR GOMES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVICO DE INFORMATICA EM REDES WIRELESS E CABOS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0001176 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS 4391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2023 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENRTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO D 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2023 | 315.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2023 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 06 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2023 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 06 E 08 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2023 | 150.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 01 E 07 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2023 | 300.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGEM NO DIA 1603 E 06 DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2023 | 1677.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2023 | 650.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2023 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2023 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHOO MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO PORTADOR DE ISUFICIENCIA CRONICA IRCCIDN18 CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 10032023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2023 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2023 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2023 | 24108.13 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 10032023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM CONTA 5755X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2023 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DO SITIO LANCHA II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME NTA FSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2023 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2023 | 650.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001206 | 13/03/2023 | 200.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPONGA COM PESSOAS DOENTES EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFE 6A49 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2023 | 650.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFRME NOTA FISCAVL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2023 | 4700.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2023 | 88.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2023 | 231.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2023 | 5855.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR AGRICOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2023 | 540.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2023 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2023 | 1435.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA A SEDE DO CIDADE VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MAX1924 NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2023 | 680.00 | 00010279359403 | PEDRINA HONORATO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2023 | 2632.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA CWP9067 NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2023 | 2820.00 | 00071009335448 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CERIMONIAL PARA O INICIO DAS AULAS DE 2023 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001204 | 13/03/2023 | 1830.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RUARL DO MUNICIPIO EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFE 6A49 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00008772470488 | JULIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA DA SALA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2023 | 7531.52 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2023 | 9402.48 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2023 | 8815.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/03/2023 | 7923.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2023 | 460.00 | 00002130996167 | MARIA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0001230 | 14/03/2023 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE 1093PB DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0001318 | 14/03/2023 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE 1093PB DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0001315 | 14/03/2023 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE 1093PB DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2023 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0001270 | 14/03/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0001273 | 14/03/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00014105613480 | VICTOR GABRIEL GOMES LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA INTERNA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR EM MANUTENCAO EM POCO DO SITIO FRUTUOSO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2023 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOOS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NO BAIRRO SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/03/2023 | 2150.00 | 00071009320416 | HENRIQUE SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO RANGER DE PLACA NQF 6D13 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2023 | 420.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINAS AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 02 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2023 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2023 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PV VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX 7697 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/03/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Pavimentacao,Adequacao de Estradas Vicinais e Contrucao de Passagens M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0001214 | 14/03/2023 | 78696.35 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME CONTRATO N 000122022 E CONTRATO DE REPASSE N1072524 472020 SICONV N903905 PELO PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 14032023 CC 99376 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0001271 | 14/03/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE DOACAO FINANCEIRA PARA EXAMES CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ALINEA B. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0001275 | 14/03/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2023 | 200.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO O MENOR MATHEUS FRANCISCO RUFINO DE SOUSA PORTADOR DE AUTISMO INFANTIL CID10 F 84.0 E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2023 | 955.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/03/2023 | 478.96 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS GABINETE INFRAESTRUTURA E LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/03/2023 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/03/2023 | 600.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/03/2023 | 350.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2023 | 680.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM BIRO E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL LJOANA LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/03/2023 | 2920.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/03/2023 | 300.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/03/2023 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2023 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2023 | 600.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2023 | 300.00 | 00004827721408 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2023 | 500.00 | 00007838676460 | ANDERSON NUNES DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2023 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2023 | 200.00 | 00008589152430 | ALESSANDRA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2023 | 200.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2023 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2023 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2023 | 300.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2023 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2023 | 400.00 | 00009053260404 | FERNANDA BATISTA DA SILVA NOBRIGA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2023 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2023 | 200.00 | 00011615988475 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2023 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2023 | 300.00 | 00010807891460 | EDWIGENS DE SOUSA NUNES JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/03/2023 | 300.00 | 00004287589408 | MARIA BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2023 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2023 | 300.00 | 00010819496863 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2023 | 400.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2023 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2023 | 150.00 | 00071207533475 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2023 | 400.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2023 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/03/2023 | 200.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2023 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/03/2023 | 500.00 | 00046191860153 | FRANCISCO MIGUEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/03/2023 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/03/2023 | 400.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/03/2023 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2023 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/03/2023 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/03/2023 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2023 | 450.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2023 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2023 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2023 | 300.00 | 00005358638458 | MARILENE SANTOS SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2023 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/03/2023 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/03/2023 | 300.00 | 00007974599448 | DAMIANA ALVES LAITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/03/2023 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/03/2023 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/03/2023 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/03/2023 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/03/2023 | 200.00 | 00070080707483 | FABIANA GINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/03/2023 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/03/2023 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/03/2023 | 300.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/03/2023 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/03/2023 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/03/2023 | 300.00 | 00039645924472 | IVAN JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/03/2023 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/03/2023 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/03/2023 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/03/2023 | 300.00 | 00071009376470 | KAILANY DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/03/2023 | 200.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/03/2023 | 300.00 | 00014249764486 | SILMARA GERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/03/2023 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/03/2023 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/03/2023 | 200.00 | 00007825751450 | FRANCINEIDE MARIA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2023 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/03/2023 | 450.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/03/2023 | 650.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/03/2023 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/03/2023 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/03/2023 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/03/2023 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/03/2023 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/03/2023 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/03/2023 | 150.00 | 00007480496494 | ANA LUCIA PEREIRA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/03/2023 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/03/2023 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/03/2023 | 320.00 | 00071417656468 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/03/2023 | 528.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/03/2023 | 450.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/03/2023 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/03/2023 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/03/2023 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/03/2023 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/03/2023 | 300.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/03/2023 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/03/2023 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/03/2023 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/03/2023 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/03/2023 | 300.00 | 00026844270895 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/03/2023 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/03/2023 | 450.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/03/2023 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/03/2023 | 500.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/03/2023 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/03/2023 | 300.00 | 00004021251855 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/03/2023 | 300.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/03/2023 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/03/2023 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/03/2023 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/03/2023 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/03/2023 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/03/2023 | 500.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/03/2023 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/03/2023 | 400.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/03/2023 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/03/2023 | 400.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/03/2023 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/03/2023 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/03/2023 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010795254407 | ISTENIA KELLY FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/03/2023 | 300.00 | 00072671203420 | SIVIRINO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/03/2023 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/03/2023 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/03/2023 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/03/2023 | 200.00 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/03/2023 | 300.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/03/2023 | 200.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/03/2023 | 200.00 | 00017659059408 | MARIA NAZARE BENTO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/03/2023 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/03/2023 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/03/2023 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/03/2023 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/03/2023 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/03/2023 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/03/2023 | 400.00 | 00039646041434 | JOSEFA GOMES PEREIRA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/03/2023 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/03/2023 | 300.00 | 00034853162100 | MARIA JOSE CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/03/2023 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/03/2023 | 500.00 | 00015368176430 | JOABE DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/03/2023 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/03/2023 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/03/2023 | 200.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/03/2023 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/03/2023 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/03/2023 | 300.00 | 00071009417410 | DERIVALDO LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/03/2023 | 100.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/03/2023 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/03/2023 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/03/2023 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/03/2023 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/03/2023 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/03/2023 | 500.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/03/2023 | 475.00 | 00007627872448 | JOSEFA MOISEIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO PARA ABERTURA DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/03/2023 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTARDA DO SITIO CACIMBA DO GADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRAÇAS TOMAZ | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/03/2023 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/03/2023 | 3800.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | REFERENTE AO SERVICOS DE VIAGENS COM EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE E SALA DE VACINA EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSB 8D69. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/03/2023 | 590.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/03/2023 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 ART.1 ALINEA BE LEI FEDERAL LEI N 8.080. DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/03/2023 | 222.80 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/03/2023 | 2207.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/03/2023 | 2883.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/03/2023 | 1214.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/03/2023 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/03/2023 | 3410.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM APARELHO DE CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/03/2023 | 220.00 | 00007184142411 | EDPO ALVES DE MORAIS VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE TRES PESSOAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PATOS EM VEICULO COLBAT DE PLACA QSC 8F84 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/03/2023 | 2164.07 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/03/2023 | 51.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/03/2023 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA A SENHORA STHEFANNY LEITE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/03/2023 | 1200.00 | 00095342818400 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/03/2023 | 525.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/03/2023 | 447.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA GARRAGEM DA FROTA DOS VEICULOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/03/2023 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO ESPINHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/03/2023 | 680.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/03/2023 | 590.00 | 00008504101428 | RAFAEL BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO EM TRECHO DO SITIO RIACHO VERDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/03/2023 | 970.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF3244 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/03/2023 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CATOLE NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/03/2023 | 650.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0001421 | 17/03/2023 | 4200.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE CONFECCAO DE PLANFLETOS IMPRESSAO DIGITAL E XEROX DE MATERIAL DIDATICOS PARA O CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/03/2023 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/03/2023 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/03/2023 | 300.00 | 00004133385411 | SERGIO FRANCISO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/03/2023 | 150.00 | 00008444697427 | MARIA JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/03/2023 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/03/2023 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/03/2023 | 300.00 | 00007768234421 | FRANCISCO MARIA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/03/2023 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/03/2023 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/03/2023 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/03/2023 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/03/2023 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/03/2023 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/03/2023 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/03/2023 | 300.00 | 00004287586492 | FRANCISCA LUCILENA DE SOUZA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/03/2023 | 200.00 | 00011956469842 | JOSE DE ANCHIETA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/03/2023 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/03/2023 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/03/2023 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/03/2023 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/03/2023 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/03/2023 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/03/2023 | 300.00 | 00009322905409 | DAMIAO BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/03/2023 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/03/2023 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/03/2023 | 200.00 | 00005932314494 | GERALDA TOME BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/03/2023 | 200.00 | 00004317147467 | FRANCISCA TOME PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/03/2023 | 300.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/03/2023 | 300.00 | 00004289938426 | RITA ALVES DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/03/2023 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/03/2023 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/03/2023 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/03/2023 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/03/2023 | 500.00 | 00071207482463 | VITTO CARLOS ALVES XAVIER | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/03/2023 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/03/2023 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/03/2023 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/03/2023 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/03/2023 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/03/2023 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/03/2023 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/03/2023 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/03/2023 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/03/2023 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/03/2023 | 300.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/03/2023 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/03/2023 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/03/2023 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/03/2023 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/03/2023 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/03/2023 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/03/2023 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/03/2023 | 200.00 | 00002462292411 | RITA ILZA GOMES BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/03/2023 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/03/2023 | 300.00 | 00009881673445 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/03/2023 | 450.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/03/2023 | 400.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/03/2023 | 700.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/03/2023 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/03/2023 | 200.00 | 00070052364402 | FRANCISCA DIANA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/03/2023 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2023 | 500.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/03/2023 | 300.00 | 00008313646454 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/03/2023 | 300.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/03/2023 | 430.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/03/2023 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/03/2023 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/03/2023 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/03/2023 | 600.00 | 00006275384441 | GILVANEIDE RITA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/03/2023 | 300.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/03/2023 | 300.00 | 00003241570452 | ANTONIA RITA DE SOUSA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/03/2023 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/03/2023 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/03/2023 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/03/2023 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/03/2023 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE INSENTIVO A CULTURA LOCAL TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART 1 ALINEA D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2023 | 3636.16 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2023 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | REFERENTE AO SERCICO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/03/2023 | 1367.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/03/2023 | 400.00 | 00009047501403 | ALCIVANILDO JOSE JERONIMO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/03/2023 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/03/2023 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/03/2023 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/03/2023 | 300.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/03/2023 | 300.00 | 00037921496806 | ERILANE FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2023 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2023 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2023 | 300.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2023 | 350.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/03/2023 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2023 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2023 | 400.00 | 00070271204451 | RAIANE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2023 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2023 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001573 | 20/03/2023 | 1941.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2023 | 300.00 | 00071416820400 | MARIA ALVES MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/03/2023 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001584 | 20/03/2023 | 468.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/03/2023 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/03/2023 | 600.00 | 00070080897401 | SEBASTIANA BRUNA ALVES DA SILVA SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/03/2023 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/03/2023 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/03/2023 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/03/2023 | 400.00 | 00010782914462 | RONILSON MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/03/2023 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/03/2023 | 400.00 | 00071207613401 | NOEMI FRANCO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/03/2023 | 200.00 | 00071207491454 | SALINY BENTO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/03/2023 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/03/2023 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/03/2023 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/03/2023 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/03/2023 | 500.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/03/2023 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/03/2023 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/03/2023 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/03/2023 | 300.00 | 00072664533487 | FRANCISCO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/03/2023 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/03/2023 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/03/2023 | 250.00 | 00002387302478 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/03/2023 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/03/2023 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/03/2023 | 300.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/03/2023 | 400.00 | 00002929285486 | CREONILDA IRACI DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/03/2023 | 200.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/03/2023 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/03/2023 | 400.00 | 00070271155493 | DEBORA DA SILVA SOUSA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/03/2023 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/03/2023 | 200.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/03/2023 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/03/2023 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/03/2023 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/03/2023 | 300.00 | 00000081437498 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/03/2023 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/03/2023 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2023 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2023 | 6026.68 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/03/2023 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/03/2023 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/03/2023 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001743 | 20/03/2023 | 1941.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2023 | 5309.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/03/2023 | 1447.16 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/03/2023 | 6247.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/03/2023 | 2379.26 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDEB 70 PRE ESCOLAR COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2023 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA FUNDEB 70 PRE ESCOLAR EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001558 | 20/03/2023 | 7109.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001560 | 20/03/2023 | 4152.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2023 | 6766.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONAOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2023 | 24694.19 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001567 | 20/03/2023 | 4152.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/03/2023 | 1941.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2023 | 19244.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/03/2023 | 2819.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001582 | 20/03/2023 | 1440.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/03/2023 | 7775.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/03/2023 | 900.00 | 00010911478418 | ESTEFANIA DA SILVA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/03/2023 | 7435.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2023 | 3024.54 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2023 | 8858.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/03/2023 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/03/2023 | 1212.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE RETIRADAS DE ENTULHO NO BAIRRO SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/03/2023 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO JENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/03/2023 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO COQUEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/03/2023 | 8197.97 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECREATRIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/03/2023 | 3820.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/03/2023 | 8995.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/03/2023 | 1850.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO ECD FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001546 | 20/03/2023 | 6361.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL D ELIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001549 | 20/03/2023 | 6361.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL D ELIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001575 | 20/03/2023 | 2557.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001578 | 20/03/2023 | 2049.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001579 | 20/03/2023 | 2246.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001583 | 20/03/2023 | 1147.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/03/2023 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | REFERENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/03/2023 | 1882.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/03/2023 | 528.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/03/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/03/2023 | 814.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/03/2023 | 3984.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/03/2023 | 682.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/03/2023 | 4409.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/03/2023 | 550.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/03/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/03/2023 | 6926.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2023 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DO MENOR ISMAEL DE FRETAS TERTULIANO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N8.080 DE 19 DE SETEMBRO 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 14 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2023 | 200.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 07 E 08 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 15 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/03/2023 | 50.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0001656 | 20/03/2023 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/03/2023 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/03/2023 | 3750.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2023 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO CHEFE DE GABINETE ELETIVO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2023 | 2207.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/03/2023 | 600.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO EM 20032023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/03/2023 | 8759.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2023 | 5956.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2023 | 8205.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001543 | 20/03/2023 | 8759.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001555 | 20/03/2023 | 8759.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2023 | 4040.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2023 | 1916.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/03/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/03/2023 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE TONER BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/03/2023 | 160.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA O SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001686 | 21/03/2023 | 516.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/03/2023 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/03/2023 | 950.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PERÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM EIXO PARA O VEICULO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001675 | 21/03/2023 | 4272.13 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO VERDE ATE A CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO PALIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001690 | 21/03/2023 | 480.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SCERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001695 | 21/03/2023 | 56.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/03/2023 | 3150.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/03/2023 | 420.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINAS AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/03/2023 | 700.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | SERVICO DE BORRACHARIA EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/03/2023 | 14787.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/03/2023 | 4586.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS COM E SERV PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/03/2023 | 4654.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS COM E SERV PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/03/2023 | 2389.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/03/2023 | 1100.00 | 00071207506400 | EDILANA JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001685 | 21/03/2023 | 2010.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001688 | 21/03/2023 | 576.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001691 | 21/03/2023 | 364.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001672 | 21/03/2023 | 4389.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001660 | 21/03/2023 | 1086.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO COFINANCEAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/03/2023 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/03/2023 | 300.00 | 00009913832497 | CLAUDEIR VIANA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009801277424 | INGRYD WILLYANE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/03/2023 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/03/2023 | 400.00 | 00071009845489 | ANTONIO VALMIR DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/03/2023 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/03/2023 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/03/2023 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/03/2023 | 500.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/03/2023 | 300.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/03/2023 | 300.00 | 00096603950430 | MARLENE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001680 | 21/03/2023 | 3275.39 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/03/2023 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/03/2023 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/03/2023 | 200.00 | 00001867136490 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/03/2023 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/03/2023 | 250.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/03/2023 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/03/2023 | 300.00 | 00007038040499 | GENIVAL MARTINS DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/03/2023 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/03/2023 | 200.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/03/2023 | 200.00 | 00009603132497 | CLAUDINA TEREZA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/03/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA NA REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/03/2023 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/03/2023 | 475.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/03/2023 | 200.00 | 00010344856445 | FLAVIO DA SILVA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/03/2023 | 475.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTESA NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/03/2023 | 400.00 | 00010807425494 | KAMYLI FERREIRA RODRIGUES MIRADA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/03/2023 | 200.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/03/2023 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/03/2023 | 400.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/03/2023 | 300.00 | 00007815448402 | DAMIAO DE BOZANO PRUDENCIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/03/2023 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/03/2023 | 300.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/03/2023 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/03/2023 | 300.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/03/2023 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/03/2023 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/03/2023 | 200.00 | 00070080821421 | DAMIAO ADAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/03/2023 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/03/2023 | 150.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/03/2023 | 550.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/03/2023 | 300.00 | 00006702725400 | JOSEFA SEBASTIANA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/03/2023 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/03/2023 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/03/2023 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/03/2023 | 300.00 | 00007418438460 | SILVANA RUFINO LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/03/2023 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/03/2023 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/03/2023 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/03/2023 | 300.00 | 00003242718402 | JOSE CIRINO NUNES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/03/2023 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/03/2023 | 300.00 | 00004994854408 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/03/2023 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/03/2023 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/03/2023 | 300.00 | 00016354264805 | VALDERI DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001593647441 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/03/2023 | 300.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/03/2023 | 300.00 | 00007807451408 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/03/2023 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/03/2023 | 300.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/03/2023 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/03/2023 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/03/2023 | 300.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/03/2023 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/03/2023 | 500.00 | 00008353835479 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002627713493 | ANTONIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/03/2023 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/03/2023 | 300.00 | 00011736032470 | JOSE CARNEIRO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/03/2023 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/03/2023 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/03/2023 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/03/2023 | 300.00 | 00015899593458 | EDSON CLEMENTINO BENTO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/03/2023 | 300.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/03/2023 | 500.00 | 00008664996440 | FRANCISCA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/03/2023 | 250.00 | 00012917446498 | ALANE FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/03/2023 | 300.00 | 00071431724483 | MARIA VALERIA IZIDIO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/03/2023 | 300.00 | 00008576427400 | DAMIAO DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/03/2023 | 209.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/03/2023 | 209.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/03/2023 | 300.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PERÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE JUNTA HOMOC. PARA O VEICULO DUCATO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/03/2023 | 6688.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28022023 COM VENCIMENTO EM 24032023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001781 | 23/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/03/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 15 E 20 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/03/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 21 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/03/2023 | 200.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 10 E 15 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/03/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/03/2023 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 21 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/03/2023 | 300.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/03/2023 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE PIANCO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001823 | 23/03/2023 | 263.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001824 | 23/03/2023 | 384.20 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001831 | 23/03/2023 | 11465.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001834 | 23/03/2023 | 11465.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001836 | 23/03/2023 | 180.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/03/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/03/2023 | 790.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MENDICO ESPECIALIZADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/03/2023 | 30.00 | 00006471459440 | YARLA MARCELONIA DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 21 DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/03/2023 | 30.00 | 00010518205452 | THAIZ DANTAS NOBRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 21 DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/03/2023 | 30.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 21 DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/03/2023 | 350.00 | 00070081043406 | FRANCISCO RAILSON DA SILVA LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS DE SOLDA EM RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/03/2023 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CAIXA DGUA DO SITIO LAGAMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/03/2023 | 5868.40 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/03/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOT AFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001819 | 23/03/2023 | 263.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/03/2023 | 150.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/03/2023 | 300.00 | 00070080867413 | ANTONIO MARTINS CAETANO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/03/2023 | 300.00 | 00002065137479 | FRANCISCA MARIA DE FRANCA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/03/2023 | 540.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS A ZONA RUARL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA EM VEICULO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VEICULO FIATSTRADA DE PLACA DFE 6J82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/03/2023 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOSCONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ATR.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/03/2023 | 200.00 | 00002382570458 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOSCONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ATR.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/03/2023 | 300.00 | 00010899346456 | COSMA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOSCONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ATR.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/03/2023 | 300.00 | 00011134591403 | MAK SUEL DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOSCONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ATR.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/03/2023 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/03/2023 | 300.00 | 00009894481426 | PRISCILLA MATIAS DE AZEVEDO RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/03/2023 | 300.00 | 00005548577409 | VALDIR SOARES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/03/2023 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/03/2023 | 400.00 | 00004638787444 | CICERO NETO LOPES FAUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/03/2023 | 400.00 | 00071310597499 | GUILHERME SOUZA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/03/2023 | 300.00 | 00010807892432 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/03/2023 | 500.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/03/2023 | 400.00 | 00003211547460 | MARINALDA LOPES FAUSTINO JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/03/2023 | 300.00 | 00010201892405 | FERNANDO FABRICIO LACERDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/03/2023 | 300.00 | 00007062335495 | ALDENY PEREIRA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/03/2023 | 300.00 | 00007911789436 | ANDREIA MAURICIO LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/03/2023 | 300.00 | 00070271022426 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/03/2023 | 500.00 | 00004549811471 | GERALDO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/03/2023 | 500.00 | 00006116300448 | JERISMAR MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/03/2023 | 500.00 | 00002828746402 | PAULO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/03/2023 | 300.00 | 00003298989576 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/03/2023 | 300.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/03/2023 | 600.00 | 00010812702417 | GERALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/03/2023 | 300.00 | 00004513925400 | MARIA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/03/2023 | 300.00 | 00070080749488 | IRISMAR ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/03/2023 | 200.00 | 00004828545450 | ANTONIO CICERO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/03/2023 | 300.00 | 00014333707439 | DAILA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/03/2023 | 300.00 | 00005604999490 | MARCIA LUZIA PIRES FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/03/2023 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/03/2023 | 650.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/03/2023 | 4200.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO ENCADERNACAO PARA AS ESCOLAS HORACIO RAMALHO E LIDIA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/03/2023 | 4100.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO ENCADERNACAO PARA AS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/03/2023 | 3050.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO ENCADERNACAO PARA AS ESCOLAS AMELIA ARANTES E CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/03/2023 | 3075.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA USO NAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/03/2023 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/03/2023 | 300.00 | 00071983521469 | FELIPE ALVES FEITOZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/03/2023 | 250.00 | 00071940784492 | IGOR LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/03/2023 | 200.00 | 00012645058418 | WELISSON LEITE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/03/2023 | 400.00 | 00002008067424 | GERALDA LUCIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/03/2023 | 300.00 | 00008589153401 | DEUZINHA DA SILVA SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/03/2023 | 400.00 | 00071009800469 | HILTON BENTO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/03/2023 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/03/2023 | 300.00 | 00060805874321 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/03/2023 | 300.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/03/2023 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA PROJETADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/03/2023 | 2610.00 | 00070081043406 | FRANCISCO RAILSON DA SILVA LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS DE FERRO PARA O MATADOURO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/03/2023 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO MANDu II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/03/2023 | 350.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/03/2023 | 212.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MATADOURO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/03/2023 | 2140.00 | 00070081043406 | FRANCISCO RAILSON DA SILVA LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS DE FERRO PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/03/2023 | 700.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001826 | 24/03/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/03/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/03/2023 | 2614.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/03/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/03/2023 | 4000.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS NOS DIAS 27282930 E 31 DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/03/2023 | 1500.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001856 | 27/03/2023 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001857 | 27/03/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/03/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/03/2023 | 94.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE539 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/03/2023 | 4320.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/03/2023 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB VIAGEM NO DIA 27 DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/03/2023 | 700.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/03/2023 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/03/2023 | 400.00 | 00004308293456 | ROSA AUGUSTO DA CONCEIÇAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/03/2023 | 200.00 | 00070080804411 | FRANCISCA ADELANA GOMES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/03/2023 | 357.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/03/2023 | 2950.00 | 21778142000154 | MMD SERVICOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/03/2023 | 200.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/03/2023 | 400.00 | 00008707129424 | SOLANGE ALVES DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/03/2023 | 708.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATGERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/03/2023 | 550.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/03/2023 | 4000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/03/2023 | 300.00 | 00097951331449 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/03/2023 | 550.00 | 00009065232494 | JOSE IVAN DE SA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CELTA PLACA MMV 4241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/03/2023 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 26 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/03/2023 | 220.00 | 15392938000171 | LOPES E BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS APARELHOS DE PRESSAO DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/03/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 24 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/03/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 23 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/03/2023 | 2100.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS TRATORES) | VALOR QUE SE MEPENHA A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA O VEICULO CACAMBA PAC LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2023 | 175.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2023 | 175.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 34991180 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/03/2023 | 67.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0001865 | 28/03/2023 | 420.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO E COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/03/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0001935 | 29/03/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/03/2023 | 1725.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/03/2023 | 300.00 | 00004481557451 | ALDEMIRA MARIA NETA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE HERCULANO DE FREITAS SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/03/2023 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/03/2023 | 5467.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/03/2023 | 4680.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/03/2023 | 8405.10 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/03/2023 | 9037.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/03/2023 | 14068.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/03/2023 | 7928.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/03/2023 | 28399.50 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/03/2023 | 7630.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/03/2023 | 15081.54 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/03/2023 | 37398.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/03/2023 | 27587.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/03/2023 | 114104.35 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/03/2023 | 89976.70 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/03/2023 | 11114.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/03/2023 | 4254.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/03/2023 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/03/2023 | 2402.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/03/2023 | 6510.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/03/2023 | 30844.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/03/2023 | 6568.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/03/2023 | 18078.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/03/2023 | 8412.90 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/03/2023 | 18399.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/03/2023 | 44906.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/03/2023 | 33403.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/03/2023 | 19258.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/03/2023 | 2502.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/03/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/03/2023 | 38138.46 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/03/2023 | 2402.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/03/2023 | 3266.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/03/2023 | 18010.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/03/2023 | 4064.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/03/2023 | 9339.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/03/2023 | 3704.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/03/2023 | 4950.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLU 2L10 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/03/2023 | 45046.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/03/2023 | 13314.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIOVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/03/2023 | 1330.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/03/2023 | 380.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/03/2023 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001939 | 30/03/2023 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/03/2023 | 28876.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/03/2023 | 35462.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/03/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/03/2023 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/03/2023 | 13456.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0001937 | 30/03/2023 | 3100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/03/2023 | 21006.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/03/2023 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/03/2023 | 11616.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001940 | 30/03/2023 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/03/2023 | 573.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 12 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/03/2023 | 523.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 66 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2023 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2023 | 2452.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001953 | 31/03/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2023 | 2719.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA DA CONTA N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2023 | 322.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9953 8 IPVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2023 | 180.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 8799 8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2023 | 4397.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 9937 6 ICMS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA DA CONTA N 14169 0 SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283148799 8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023.1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/03/2023 | 4397.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 9937 6 ICMS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2023 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPB COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2023 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2023 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM CARROS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2023 | 3125.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2023 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2023 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS COMO DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2023 | 471.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9993 7 PM AGUIAR FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 16825 4 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 22458 8 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 215147 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2023 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2023 | 400.00 | 00004332999401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 277886 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2023 | 74.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 29191 9 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2023 | 97.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 34078 2 AGUIARBL IGD PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/04/2023 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/04/2023 | 400.00 | 00043729240463 | MANOEL FERREIRA NOBRE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/04/2023 | 3800.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | REFERENTE AO SERVICOS DE VIAGENS COM EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSB 8D69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001975 | 03/04/2023 | 145.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001976 | 03/04/2023 | 1011.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001977 | 03/04/2023 | 3000.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001978 | 03/04/2023 | 996.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001979 | 03/04/2023 | 3000.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 1009 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001980 | 03/04/2023 | 996.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/04/2023 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001985 | 03/04/2023 | 3000.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/04/2023 | 530.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA CARDIOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/04/2023 | 1700.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVICO DE INFORMATICA EM REDES WIRELESS E CABOS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/04/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM OTORRINO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/04/2023 | 220.00 | 00093050461420 | JOAO LUIS FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM PESSOAS DOENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO CAMIONETA D 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002650 | 03/04/2023 | 446.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SCERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002006 | 04/04/2023 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIROS E CADEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/04/2023 | 5150.00 | 22053916000142 | CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/04/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/04/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/04/2023 | 2000.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/04/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/04/2023 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002019 | 04/04/2023 | 715.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/04/2023 | 560.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/04/2023 | 560.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE CARENTE MARIA MAXIMIANODOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/04/2023 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/04/2023 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRAS E FREEZER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001999 | 04/04/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0002000 | 04/04/2023 | 700.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA QFG 3610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/04/2023 | 1160.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001986 | 04/04/2023 | 1050.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0001982 | 04/04/2023 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/04/2023 | 4950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000112022 | 0001993 | 04/04/2023 | 2335.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO E TAPA BURACO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/04/2023 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/04/2023 | 1670.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0002009 | 04/04/2023 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002012 | 04/04/2023 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002020 | 04/04/2023 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICA E DE AJUDANTE DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0002021 | 04/04/2023 | 6400.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/04/2023 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE D TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/04/2023 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0001995 | 04/04/2023 | 1012.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/04/2023 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/04/2023 | 1000.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/04/2023 | 233.52 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0002002 | 04/04/2023 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/04/2023 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001987 | 04/04/2023 | 2300.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/04/2023 | 525.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATICIDADES DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/04/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/04/2023 | 400.00 | 00003241596419 | ANTONIO FERNANDES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/04/2023 | 300.00 | 00070839127421 | LUCAS DA SILVA IZIDRO MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/04/2023 | 600.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002033 | 05/04/2023 | 60538.50 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002031 | 05/04/2023 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002029 | 05/04/2023 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002030 | 05/04/2023 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002032 | 05/04/2023 | 18834.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/04/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002035 | 05/04/2023 | 943.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003199 | 05/04/2023 | 145.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/04/2023 | 4700.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE marco DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/04/2023 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/04/2023 | 126.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/04/2023 | 210.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/04/2023 | 147.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/04/2023 | 280.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/04/2023 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002096 | 10/04/2023 | 2750.58 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 413 QUATROCENTOS E TREZE LITROS DE OLEO 0DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002097 | 10/04/2023 | 4761.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 715 SETECENTOS E QUINZE LITROS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002098 | 10/04/2023 | 14622.72 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.856 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 31 LTS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 500 LT QSF 0959 503 LTS E QFS 7I92 497 MOTO BROS PLACA OGG 7247 38 LT SAVEIRO PLACA QSD 3238 589 LT SPIN PLACA QFW 8E82 698 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002099 | 10/04/2023 | 3589.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 701 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2023 | 318.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2023 | 50.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002124 | 10/04/2023 | 521.36 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002125 | 10/04/2023 | 147.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002129 | 10/04/2023 | 2552.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 51574 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002131 | 10/04/2023 | 1093.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 220889 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002133 | 10/04/2023 | 2549.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 514960 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002136 | 10/04/2023 | 4479.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 69456 LTS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002148 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/04/2023 | 850.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002150 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002151 | 10/04/2023 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2023 | 1450.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002158 | 10/04/2023 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002160 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005800638446 | MAXWEL MALT DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QFS 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/04/2023 | 2150.00 | 00071009320416 | HENRIQUE SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO RANGER DE PLACA NQF 6D13 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/04/2023 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF3244 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0002048 | 10/04/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0002049 | 10/04/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/04/2023 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M.BENZ 113 DURANTE O MES DE MARCO DE 20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTARDA DO SITIO CACIMBA DO GADO NO MES DE MARCO0 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/04/2023 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO COQUEIRO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/04/2023 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO ESPINHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/04/2023 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO MANDu II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/04/2023 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CATOLE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/04/2023 | 590.00 | 00008504101428 | RAFAEL BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO EM TRECHO DO SITIO RIACHO DE ROCA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/04/2023 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOOS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NO BAIRRO SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/04/2023 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/04/2023 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/04/2023 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA PROJETADA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002109 | 10/04/2023 | 19174.14 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 2.879 DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE CENTAVOS LTS DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL 799 LTS CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 680 LTS TRATOR 880 PA CARREGADEIRA 520 LTS 0LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/04/2023 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTO DA RUA EDGAR GOMES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA PRECA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/04/2023 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA ESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2023 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2023 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO BELA VISTA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO POPULARES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2023 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR EM MANUTENCAO EM POCO DO SITIO FRUTUOSO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2023 | 1212.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE RETIRADAS DE ENTULHO NO BAIRRO SAO FRANCISCO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2023 | 680.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2023 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CAPINAGEM E MANUTENCAO NO CAMPO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/04/2023 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CAIXA DGUA DO SITIO LAGAMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002167 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2023 | 1730.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2023 | 625.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURAL DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2023 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PAREDE DO ACUDE DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/04/2023 | 245.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/04/2023 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFETURA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/04/2023 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/04/2023 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/04/2023 | 700.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE NOTICIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE AGUIAR PB E SEUS ORGAOS VINCULADOS E PUBLICAR NOS VEICULOS DE COMUNICACAO COMO PORTAIS E BLOGGERS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002107 | 10/04/2023 | 3240.96 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 633 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R512 CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002135 | 10/04/2023 | 2016.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 407455 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TCROS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/04/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/04/2023 | 1736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/04/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 10042023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/04/2023 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DO SITIO LANCHA III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002100 | 10/04/2023 | 19320.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 92 HORAS DE TRATOR DE PNEUS ACOPLADO PARA CORTE DE TERRAS EM APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002165 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/04/2023 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/04/2023 | 24108.13 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 10042023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/04/2023 | 105.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO RIACHO VERDE I NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00014105613480 | VICTOR GABRIEL GOMES LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008163559403 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002087 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/04/2023 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA CWP9067 NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/04/2023 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA A SEDE DO CIDADE VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MAX1924 NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002092 | 10/04/2023 | 1830.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RUARL DO MUNICIPIO EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFE 6A49 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/04/2023 | 590.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/04/2023 | 590.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002104 | 10/04/2023 | 34065.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 5.115 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QFD 8A72 421 LTS OGE 6650 544 LTS OEC 5539 630 LTS QFF 8203 780 LTS OGE 8840 688 LTS NPR 8043 612 LTS OGD 1226 740 LTS OFA 7508 700 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002106 | 10/04/2023 | 153.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 30 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO 150 DE PLACA OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/04/2023 | 4180.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/04/2023 | 1186.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2023 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2023 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/04/2023 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00014089730490 | TAILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00014089730490 | TAILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE marco DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE marco DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002190 | 10/04/2023 | 34065.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 5.115 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QFD 8A72 421 LTS OGE 6650 544 LTS OEC 5539 630 LTS QFF 8203 780 LTS OGE 8840 688 LTS NPR 8043 612 LTS OGD 1226 740 LTS OFA 7508 700 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/04/2023 | 300.00 | 00008253396422 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/04/2023 | 300.00 | 00010719887437 | MARIA TAIZA SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002095 | 10/04/2023 | 2575.36 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 503 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002138 | 10/04/2023 | 1986.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 401269 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/04/2023 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/04/2023 | 900.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/04/2023 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE RETELHAMENTO NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/04/2023 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | REFERENTE AO SERCICO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002217 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA PRSESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/04/2023 | 300.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/04/2023 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/04/2023 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/04/2023 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/04/2023 | 600.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/04/2023 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0002203 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE 1093PB DURANTE O MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/04/2023 | 475.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/04/2023 | 475.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/04/2023 | 475.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTESA NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/04/2023 | 475.00 | 00007627872448 | JOSEFA MOISEIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/04/2023 | 650.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/04/2023 | 680.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM BIRO E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002266 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002268 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002270 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0002271 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/04/2023 | 900.00 | 00010911478418 | ESTEFANIA DA SILVA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/04/2023 | 565.00 | 00047382942538 | AURIANE BARBOSA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORA JUNTO AO ONIBUSS ESCOLAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 11042023 CC 99376 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/04/2023 | 1670.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO ELISBAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/04/2023 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002197 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA EREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/04/2023 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO M VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002224 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002227 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/04/2023 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/04/2023 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO VERDE ATE A CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO PALIO PLACA DWQ 8299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/04/2023 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/04/2023 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENRTO CABRAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/04/2023 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PV VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX 7697 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0002235 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS 4391 REFERENRTE AO MES DE MARCO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/04/2023 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 VIAGENS FEICTAS EM VEICULO ONIX PLACA QSC 1836 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/04/2023 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MES DE MARCO DE 2023 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR 9919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002239 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/04/2023 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002241 | 11/04/2023 | 1212.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPONGA COM PESSOAS DOENTES EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFE 6A49 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/04/2023 | 710.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS E DANCA NA ACADEMIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/04/2023 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002245 | 11/04/2023 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/04/2023 | 1212.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002250 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002252 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/04/2023 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/04/2023 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/04/2023 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO0 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002269 | 11/04/2023 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002272 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE MARCOFEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002274 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/04/2023 | 475.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002276 | 11/04/2023 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/04/2023 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002278 | 11/04/2023 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/04/2023 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002283 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0002284 | 11/04/2023 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002285 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/04/2023 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/04/2023 | 590.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/04/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME NTA FSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/04/2023 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/04/2023 | 550.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/04/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | SERVICOS DE APOIO E ACOLHIMENTO DOS USUARIOS DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002299 | 12/04/2023 | 851.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002301 | 12/04/2023 | 1265.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002302 | 12/04/2023 | 1278.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/04/2023 | 4700.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE marco DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002208 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE marco DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002214 | 12/04/2023 | 240.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/04/2023 | 851.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS AGENTES COMTARIOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/04/2023 | 4000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/04/2023 | 920.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002101 | 12/04/2023 | 3328.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 650 SEISCENTOS E CINQUENTA LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R512 CINCO REAIS E DOZE CENTAVOOS DESTINADOS AO VEICULO FIATSTRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0002294 | 12/04/2023 | 5000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/04/2023 | 800.00 | 00070080929460 | DEBORA RAIZA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/04/2023 | 1690.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 13 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/04/2023 | 1800.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE SUPRIMENTOS E MANUTENCAO DA IMPRESSORA SAMSUG 6555 DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00008772470488 | JULIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA DA SALA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/04/2023 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/04/2023 | 5050.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE TECNICOS E PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX PLACA QFB 6141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/04/2023 | 5050.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE TECNICOS E PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX PLACA QFB 6141. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/04/2023 | 792.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002309 | 13/04/2023 | 7319.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002314 | 13/04/2023 | 2637.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/04/2023 | 700.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/04/2023 | 300.00 | 00009984753433 | CARLOS DANIEL GREGORIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/04/2023 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/04/2023 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/04/2023 | 380.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA - AUTO PECAS | COMPRA DE MOLAS E DIAFRAGMA DESTINADO AO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/04/2023 | 2100.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO RESTAURANDO AS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACAO DOS PROFISSIONAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002308 | 13/04/2023 | 7155.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/04/2023 | 1565.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIAS 04 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/04/2023 | 300.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIAS 22 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/04/2023 | 200.00 | 00004599031445 | JOSE GILMAR MARTINS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/04/2023 | 4837.20 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/04/2023 | 3900.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/04/2023 | 2200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002310 | 13/04/2023 | 6539.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002311 | 13/04/2023 | 2874.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002312 | 13/04/2023 | 2171.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002313 | 13/04/2023 | 3332.54 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002315 | 13/04/2023 | 22233.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002316 | 13/04/2023 | 2233.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/04/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO APARTAMENTO ALUGADO EM JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/04/2023 | 312.50 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/04/2023 | 1130.00 | 00007258612408 | MARIA DAS DORES IZIDRO | REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/04/2023 | 1130.00 | 00007258612408 | MARIA DAS DORES IZIDRO | REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0002325 | 13/04/2023 | 2970.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/04/2023 | 760.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/04/2023 | 1940.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/04/2023 | 1450.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/04/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 06 E 10 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/04/2023 | 400.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 03 04 05 E 06 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/04/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/04/2023 | 200.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIA 04 E 10 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/04/2023 | 400.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB VIAGEM NO DIA 23 E 24 DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/04/2023 | 140.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/04/2023 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/04/2023 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | SERVICOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0002347 | 13/04/2023 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002329 | 14/04/2023 | 2356.07 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENE DESTINADO A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURASECRETARIA D ADMINISTRACAO SECRETARIA DEFINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/04/2023 | 5040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/04/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/04/2023 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002330 | 14/04/2023 | 1620.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002332 | 14/04/2023 | 2073.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002327 | 14/04/2023 | 292.19 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXEPDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/04/2023 | 250.00 | 00071207533475 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/04/2023 | 500.00 | 00007418440448 | JAQUELINE HONARATO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/04/2023 | 400.00 | 00010080361455 | LIDIA RAQUEL SILVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/04/2023 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/04/2023 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/04/2023 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/04/2023 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/04/2023 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/04/2023 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/04/2023 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/04/2023 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/04/2023 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/04/2023 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/04/2023 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/04/2023 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/04/2023 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/04/2023 | 200.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/04/2023 | 400.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/04/2023 | 500.00 | 00046191860153 | FRANCISCO MIGUEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/04/2023 | 500.00 | 00016128364454 | MARIA LUCINDA VITORIA ALVES XAVIER | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/04/2023 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/04/2023 | 300.00 | 00004289938426 | RITA ALVES DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/04/2023 | 200.00 | 00004317147467 | FRANCISCA TOME PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/04/2023 | 100.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/04/2023 | 300.00 | 00071009376470 | KAILANY DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/04/2023 | 300.00 | 00005358638458 | MARILENE SANTOS SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/04/2023 | 300.00 | 00004827721408 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/04/2023 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/04/2023 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/04/2023 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/04/2023 | 250.00 | 00002387302478 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/04/2023 | 500.00 | 00004638792448 | DAMIAO JUCELINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/04/2023 | 500.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/04/2023 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/04/2023 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/04/2023 | 400.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/04/2023 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/04/2023 | 300.00 | 00071009417410 | DERIVALDO LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/04/2023 | 450.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/04/2023 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/04/2023 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/04/2023 | 300.00 | 00011615988475 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/04/2023 | 200.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/04/2023 | 320.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/04/2023 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/04/2023 | 200.00 | 00017659059408 | MARIA NAZARE BENTO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/04/2023 | 200.00 | 00070080707483 | FABIANA GINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/04/2023 | 650.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/04/2023 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/04/2023 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/04/2023 | 200.00 | 00005932314494 | GERALDA TOME BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/04/2023 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/04/2023 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/04/2023 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/04/2023 | 470.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/04/2023 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/04/2023 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/04/2023 | 200.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/04/2023 | 500.00 | 00015368176430 | JOABE DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/04/2023 | 600.00 | 00006275384441 | GILVANEIDE RITA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/04/2023 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/04/2023 | 400.00 | 00002929285486 | CREONILDA IRACI DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE HERCULANO DE FREITAS SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/04/2023 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/04/2023 | 300.00 | 00010819496863 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/04/2023 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/04/2023 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/04/2023 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/04/2023 | 300.00 | 00014249764486 | SILMARA GERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/04/2023 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/04/2023 | 200.00 | 00008589152430 | ALESSANDRA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/04/2023 | 200.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/04/2023 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/04/2023 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/04/2023 | 400.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/04/2023 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/04/2023 | 400.00 | 00009053260404 | FERNANDA BATISTA DA SILVA NOBRIGA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/04/2023 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/04/2023 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/04/2023 | 600.00 | 00008910201444 | FRANCISCA VALDENEIDE DOS SANTOS DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/04/2023 | 300.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS PB NOS DIAS 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO E DE ACOORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/04/2023 | 4000.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES WIRELES CABO DE REDE E SISTEMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/04/2023 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/04/2023 | 900.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA EM ONUBUS ESCOLAR NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/04/2023 | 1100.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/04/2023 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2023 E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/04/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/04/2023 | 350.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/04/2023 | 550.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/04/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0002354 | 17/04/2023 | 5500.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AA CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRA EMVEICULO CAMIONETACABINE DUPLA PLACA MQE 3190 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/04/2023 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/04/2023 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/04/2023 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/04/2023 | 200.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/04/2023 | 525.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/04/2023 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/04/2023 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/04/2023 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/04/2023 | 300.00 | 48271271000299 | CENTRO DE TRAUMAOLOGIA E ORTOPEDIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002430 | 17/04/2023 | 1219.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/04/2023 | 4500.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002457 | 18/04/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE MARCO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/04/2023 | 180.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/04/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002548 | 18/04/2023 | 60.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0002545 | 18/04/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0002881 | 18/04/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA INTERNA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/04/2023 | 600.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DE LIMPEZA DA ESCOLA LIDI ACABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/04/2023 | 2167.00 | 41226367000105 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/04/2023 | 2167.00 | 00030900220449 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/04/2023 | 2653.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/04/2023 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/04/2023 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/04/2023 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/04/2023 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/04/2023 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/04/2023 | 150.00 | 00008444697427 | MARIA JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/04/2023 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/04/2023 | 400.00 | 00008707129424 | SOLANGE ALVES DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/04/2023 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/04/2023 | 300.00 | 00004481557451 | ALDEMIRA MARIA NETA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/04/2023 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/04/2023 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/04/2023 | 600.00 | 00012844592848 | JOAO SEVERINO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/04/2023 | 400.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/04/2023 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/04/2023 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/04/2023 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/04/2023 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/04/2023 | 300.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/04/2023 | 300.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/04/2023 | 400.00 | 00039646041434 | JOSEFA GOMES PEREIRA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/04/2023 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/04/2023 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/04/2023 | 600.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/04/2023 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/04/2023 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/04/2023 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/04/2023 | 300.00 | 00005604999490 | MARCIA LUIZA PIRES FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/04/2023 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/04/2023 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/04/2023 | 400.00 | 00010807425494 | KAMYLI FERREIRA RODRIGUES MIRADA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/04/2023 | 300.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/04/2023 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/04/2023 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/04/2023 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/04/2023 | 300.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/04/2023 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/04/2023 | 300.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/04/2023 | 500.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/04/2023 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | REFERENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOSCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 BE LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME COMPROVAM EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/04/2023 | 300.00 | 00008313646454 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/04/2023 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/04/2023 | 500.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/04/2023 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/04/2023 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/04/2023 | 300.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/04/2023 | 300.00 | 00012019288427 | WELLINGTON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/04/2023 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/04/2023 | 300.00 | 00003241570452 | ANTONIA RITA DE SOUSA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/04/2023 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/04/2023 | 300.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/04/2023 | 300.00 | 00010807891460 | EDWIGENS DE SOUSA NUNES JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/04/2023 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/04/2023 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/04/2023 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/04/2023 | 300.00 | 00046752978468 | IVETE FERNANDES FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/04/2023 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/04/2023 | 300.00 | 00072664533487 | FRANCISCO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/04/2023 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/04/2023 | 200.00 | 00002462292411 | RITA ILZA GOMES BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/04/2023 | 300.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/04/2023 | 400.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/04/2023 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/04/2023 | 300.00 | 00026844270895 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/04/2023 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/04/2023 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/04/2023 | 600.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/04/2023 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/04/2023 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/04/2023 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/04/2023 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/04/2023 | 500.00 | 00007838676460 | ANDERSON NUNES DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/04/2023 | 400.00 | 00004021251855 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/04/2023 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/04/2023 | 250.00 | 00071009697439 | ALINE MARTINS FIRMINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/04/2023 | 300.00 | 00070080875432 | JUCIELIA OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/04/2023 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/04/2023 | 400.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/04/2023 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/04/2023 | 400.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/04/2023 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/04/2023 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/04/2023 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/04/2023 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/04/2023 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/04/2023 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/04/2023 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/04/2023 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/04/2023 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/04/2023 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/04/2023 | 450.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/04/2023 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/04/2023 | 150.00 | 00007480496494 | ANA LUCIA PEREIRA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/04/2023 | 400.00 | 00007974599448 | DAMIANA ALVES LAITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/04/2023 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/04/2023 | 200.00 | 00007825751450 | FRANCINEIDE MARIA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/04/2023 | 500.00 | 00076848981400 | NEUZA FERREIRA DE CARVALHO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/04/2023 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/04/2023 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/04/2023 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006702725400 | JOSEFA SEBASTIANA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/04/2023 | 300.00 | 00037921496806 | ERILANE FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/04/2023 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/04/2023 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/04/2023 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/04/2023 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/04/2023 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/04/2023 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/04/2023 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/04/2023 | 450.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/04/2023 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/04/2023 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/04/2023 | 300.00 | 00009881673445 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/04/2023 | 120.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONGECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/04/2023 | 300.00 | 00039645924472 | IVAN JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/04/2023 | 120.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/04/2023 | 400.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/04/2023 | 400.00 | 00071207613401 | NOEMI FRANCO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/04/2023 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/04/2023 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/04/2023 | 300.00 | 00034853162100 | MARIA JOSE CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/04/2023 | 300.00 | 00014333707439 | DAILA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/04/2023 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/04/2023 | 400.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/04/2023 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/04/2023 | 200.00 | 00002382570458 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/04/2023 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/04/2023 | 300.00 | 00070080829406 | EVANDRO DA SILVA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/04/2023 | 450.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/04/2023 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/04/2023 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/04/2023 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/04/2023 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/04/2023 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/04/2023 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/04/2023 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/04/2023 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/04/2023 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/04/2023 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/04/2023 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/04/2023 | 200.00 | 00001593647441 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/04/2023 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/04/2023 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/04/2023 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/04/2023 | 300.00 | 00071416820400 | MARIA ALVES MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/04/2023 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/04/2023 | 500.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/04/2023 | 300.00 | 00009460899498 | IZABEL GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/04/2023 | 300.00 | 00007038040499 | GENIVAL MARTINS DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/04/2023 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005775775490 | JOSEFA ENEDINA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/04/2023 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/04/2023 | 450.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/04/2023 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/04/2023 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/04/2023 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/04/2023 | 600.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/04/2023 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/04/2023 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/04/2023 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/04/2023 | 300.00 | 00008589153401 | DEUZINHA DA SILVA SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/04/2023 | 300.00 | 00030559239874 | FRANCISCA GOMES DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/04/2023 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/04/2023 | 500.00 | 00010863335438 | GRACIEL SA DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/04/2023 | 300.00 | 00007418438460 | SILVANA RUFINO LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/04/2023 | 300.00 | 00008614492405 | JOSE SOARES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/04/2023 | 350.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/04/2023 | 300.00 | 00089363299449 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/04/2023 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072023 | 0002557 | 19/04/2023 | 3360.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO URANIA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/04/2023 | 6247.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/04/2023 | 1744.16 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/04/2023 | 3317.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/04/2023 | 1678.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/04/2023 | 25102.78 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/04/2023 | 8227.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/04/2023 | 19794.75 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/04/2023 | 244.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/04/2023 | 2445.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/04/2023 | 3094.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/04/2023 | 6069.14 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0002621 | 19/04/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0002624 | 19/04/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072023 | 0002661 | 19/04/2023 | 2557.70 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO SINTETICO AGUA DESTILADA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/04/2023 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO BOM SUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072023 | 0002657 | 19/04/2023 | 3360.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO INGRAX DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/04/2023 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/04/2023 | 20.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFRENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA APARECIDA LEITE DEBITADO NA CONTA N 141690 SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/04/2023 | 744.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFRENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA APARECIDA LEITE DEBITADO NA CONTA N 99538 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/04/2023 | 81.70 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/04/2023 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072023 | 0002554 | 19/04/2023 | 301.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA 1009 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002555 | 19/04/2023 | 660.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072023 | 0002556 | 19/04/2023 | 660.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DUCATO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/04/2023 | 528.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADOS MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/04/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/04/2023 | 718.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/04/2023 | 718.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/04/2023 | 2054.78 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/04/2023 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/04/2023 | 3962.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/04/2023 | 894.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/04/2023 | 814.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/04/2023 | 8390.38 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/04/2023 | 3125.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0002611 | 19/04/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA FICAR A DISPOSICAO DA UB S JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/04/2023 | 1150.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/04/2023 | 1150.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0002638 | 19/04/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/04/2023 | 950.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002653 | 19/04/2023 | 446.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SCERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/04/2023 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/04/2023 | 174.37 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/04/2023 | 94.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/04/2023 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/04/2023 | 1850.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO ECD MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/04/2023 | 7348.70 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/04/2023 | 4047.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/04/2023 | 9879.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/04/2023 | 4047.98 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/04/2023 | 100.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/04/2023 | 550.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/04/2023 | 4236.76 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/04/2023 | 250.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | vALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAVEIO PLACA QSD 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002732 | 20/04/2023 | 3460.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/04/2023 | 7801.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/04/2023 | 6352.72 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/04/2023 | 1.47 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA PAGAS COM O FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/04/2023 | 500.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A EMISSAO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS UM AO PREFEITO E OUTRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/04/2023 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO CHEFE DE GABINETE ELETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/04/2023 | 2960.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/04/2023 | 1462.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/04/2023 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO EM 20042023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/04/2023 | 4621.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/04/2023 | 24108.13 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 20042023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/04/2023 | 2555.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/04/2023 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/04/2023 | 2929.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/04/2023 | 9910.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/04/2023 | 450.00 | 28599464000185 | JOISON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE FEVERIRO MARCO E ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/04/2023 | 6785.68 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/04/2023 | 528.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/04/2023 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS MARRCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/04/2023 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0002719 | 20/04/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA NA REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/04/2023 | 3977.16 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/04/2023 | 1444.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO MARRCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SISTEMA DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SISTEMA DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002720 | 24/04/2023 | 13655.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002722 | 24/04/2023 | 13655.72 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002723 | 24/04/2023 | 105.45 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002724 | 24/04/2023 | 105.45 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002725 | 24/04/2023 | 1420.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002726 | 24/04/2023 | 1422.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002727 | 24/04/2023 | 23689.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002728 | 24/04/2023 | 2490.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002729 | 24/04/2023 | 2492.44 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0002721 | 24/04/2023 | 106249.95 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONTRATO DE REPASSE N1076860 062021 SICONV N911808 PELO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/04/2023 | 199.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/04/2023 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0002715 | 24/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/04/2023 | 2866.10 | 42018180000189 | JESUS JOSE CABRAL DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/04/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 12 E 18 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/04/2023 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/04/2023 | 325.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/04/2023 | 50.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/04/2023 | 200.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIAS 12 E 19 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/04/2023 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 13 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/04/2023 | 159.96 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/04/2023 | 10200.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BICOS INJETORES SERVICO EM SISTEMA DPF E EGR E TESTE COMPUTADOR DE PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/04/2023 | 300.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/04/2023 | 200.00 | 00001867136490 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA BE LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/04/2023 | 650.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DEE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/04/2023 | 100.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIODANTAS DE MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/04/2023 | 1250.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO - ME | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002880 | 25/04/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002885 | 25/04/2023 | 1912.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS DEPOSITO DA GARAGEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/04/2023 | 7768.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31032023 COM VENCIMENTO EM 25042023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/04/2023 | 310.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DO PAC LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/04/2023 | 955.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262022 | 0002855 | 25/04/2023 | 56750.96 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB ATENDENDO AO CONVENIO N 2222021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N1042022 E DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N000262022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N000262022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE ESPANHOL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMMO PROFESSORA DE ESPANHOL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002884 | 25/04/2023 | 630.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/04/2023 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/04/2023 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/04/2023 | 300.00 | 00070271022426 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/04/2023 | 300.00 | 00060805874321 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/04/2023 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/04/2023 | 300.00 | 00004133385411 | SERGIO FRANCISO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/04/2023 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/04/2023 | 300.00 | 00096603950430 | MARLENE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/04/2023 | 300.00 | 00001745695486 | CICERA CRISTINA ARAUJO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/04/2023 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/04/2023 | 300.00 | 00000081437498 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/04/2023 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/04/2023 | 300.00 | 00071431724483 | MARIA VALERIA IZIDIO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/04/2023 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/04/2023 | 300.00 | 00072671203420 | SIVIRINO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/04/2023 | 300.00 | 00002065137479 | FRANCISCA MARIA DE FRANCA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/04/2023 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/04/2023 | 300.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/04/2023 | 300.00 | 00007768234421 | FRANCISCO MARIA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/04/2023 | 300.00 | 00011134591403 | MAK SUEL DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/04/2023 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/04/2023 | 300.00 | 00005074965403 | JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/04/2023 | 300.00 | 00010899346456 | COSMA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/04/2023 | 300.00 | 00035112876859 | LUCIENE DA SILVA FEITOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/04/2023 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/04/2023 | 300.00 | 00007807451408 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/04/2023 | 250.00 | 00012917446498 | ALANE FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/04/2023 | 200.00 | 00071207491454 | SALINY BENTO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/04/2023 | 300.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/04/2023 | 430.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/04/2023 | 300.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/04/2023 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/04/2023 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/04/2023 | 300.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/04/2023 | 400.00 | 00071310597499 | GUILHERME SOUZA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/04/2023 | 300.00 | 00007815448402 | DAMIAO DE BOZANO PRUDENCIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/04/2023 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/04/2023 | 300.00 | 00010795254407 | ISTENIA KELLY FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/04/2023 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/04/2023 | 400.00 | 00071009800469 | HILTON BENTO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/04/2023 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/04/2023 | 200.00 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/04/2023 | 300.00 | 00007911789436 | ANDREIA MAURICIO LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/04/2023 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/04/2023 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/04/2023 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/04/2023 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/04/2023 | 300.00 | 00016354264805 | VALDERI DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/04/2023 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/04/2023 | 300.00 | 00004287586492 | FRANCISCA LUCILENA DE SOUZA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/04/2023 | 500.00 | 00008353835479 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/04/2023 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/04/2023 | 500.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/04/2023 | 400.00 | 00026268913809 | ZACARIAS VIANA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/04/2023 | 150.00 | 00003340973474 | EDIMISSON MARTINS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/04/2023 | 200.00 | 00004274763480 | MARIA CARMECY TOME | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/04/2023 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/04/2023 | 500.00 | 00010782914462 | RONILSON MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/04/2023 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/04/2023 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/04/2023 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/04/2023 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/04/2023 | 200.00 | 00070080804411 | FRANCISCA ADELANA GOMES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/04/2023 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/04/2023 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/04/2023 | 250.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/04/2023 | 400.00 | 00070271204451 | RAIANE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/04/2023 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/04/2023 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/04/2023 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/04/2023 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/04/2023 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/04/2023 | 150.00 | 00070145249417 | FRANCINALDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/04/2023 | 200.00 | 00010344856445 | FLAVIO DA SILVA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/04/2023 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/04/2023 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/04/2023 | 460.00 | 00002130996167 | MARIA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/04/2023 | 500.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/04/2023 | 500.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/04/2023 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/04/2023 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/04/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/04/2023 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/04/2023 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/04/2023 | 400.00 | 00071009845489 | ANTONIO VALMIR DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/04/2023 | 300.00 | 00002740633440 | AGOSTINHO FRANCISCO BALCONTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/04/2023 | 300.00 | 00012225417423 | FRANCISCO DE ASSIS LEO ERASMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/04/2023 | 300.00 | 00007534098440 | FRANCISCA SAMARA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/04/2023 | 200.00 | 00004828545450 | ANTONIO CICERO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/04/2023 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/04/2023 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/04/2023 | 400.00 | 00070271532467 | MIKAELLY DE FRANCA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/04/2023 | 300.00 | 00010807892432 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/04/2023 | 300.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/04/2023 | 400.00 | 00002008067424 | GERALDA LUCIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/04/2023 | 250.00 | 00008087476492 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/04/2023 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/04/2023 | 300.00 | 00003715374446 | JOSE MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/04/2023 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/04/2023 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/04/2023 | 200.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/04/2023 | 150.00 | 00009801277424 | INGRYD WILLYANE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/04/2023 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/04/2023 | 200.00 | 00001867136490 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/04/2023 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/04/2023 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/04/2023 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/04/2023 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/04/2023 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/04/2023 | 700.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/04/2023 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/04/2023 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/04/2023 | 300.00 | 00004994854408 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/04/2023 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/04/2023 | 300.00 | 00014978588448 | NATANAEL RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/04/2023 | 200.00 | 00070080821421 | DAMIAO ADAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/04/2023 | 500.00 | 00008664996440 | FRANCISCA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/04/2023 | 300.00 | 00008576427400 | DAMIAO DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/04/2023 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/04/2023 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/04/2023 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/04/2023 | 300.00 | 00003242718402 | JOSE CIRINO NUNES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/04/2023 | 550.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/04/2023 | 300.00 | 00015899593458 | EDSON CLEMENTINO BENTO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/04/2023 | 400.00 | 00070080683444 | MARIA GESSICA HONORATO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/04/2023 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/04/2023 | 200.00 | 00009603132497 | CLAUDINA TEREZA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/04/2023 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/04/2023 | 300.00 | 00009322905409 | DAMIAO BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/04/2023 | 300.00 | 00015599883809 | DEJANIRA ALVES BRASILEIRO NOBRE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/04/2023 | 300.00 | 00071983543438 | VICTOR MANOEL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/04/2023 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/04/2023 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/04/2023 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/04/2023 | 200.00 | 00009751771412 | JUCELENE DE FRITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/04/2023 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/04/2023 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/04/2023 | 200.00 | 00018038184416 | ELZA DANYLLA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/04/2023 | 300.00 | 00010201892405 | FERNANDO FABRICIO LACERDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/04/2023 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/04/2023 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/04/2023 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/04/2023 | 300.00 | 00037358239806 | MANOEL MESSIAS NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/04/2023 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/04/2023 | 400.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/04/2023 | 300.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/04/2023 | 500.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/04/2023 | 300.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/04/2023 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/04/2023 | 500.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/04/2023 | 150.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/04/2023 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/04/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO MES DE REFERENCIA ABFIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/04/2023 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/04/2023 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/04/2023 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/04/2023 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002888 | 26/04/2023 | 3600.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002879 | 26/04/2023 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/04/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/04/2023 | 1500.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/04/2023 | 300.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002919 | 27/04/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/04/2023 | 579.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13 DE 23 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/04/2023 | 440.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECILIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002731 | 27/04/2023 | 3460.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/04/2023 | 540.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS A ZONA RUARL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA EM VEICULO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VEICULO FIATSTRADA DE PLACA DFE 6J82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/04/2023 | 339.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/04/2023 | 1827.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 522 LTS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/04/2023 | 37398.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/04/2023 | 112694.69 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/04/2023 | 12666.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/04/2023 | 32000.16 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/04/2023 | 7928.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/04/2023 | 14014.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/04/2023 | 7630.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/04/2023 | 11484.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/04/2023 | 90085.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/04/2023 | 28660.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/04/2023 | 3253.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/04/2023 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A REGULARIZACAO DE LANCAMENTO DE TARIFA DO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL2023 JUNTO A CONTA N 65080. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/04/2023 | 4254.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/04/2023 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/04/2023 | 6510.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/04/2023 | 30844.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/04/2023 | 2402.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/04/2023 | 149.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/04/2023 | 18078.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/04/2023 | 6568.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/04/2023 | 120.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE abril DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 277886 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/04/2023 | 85.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N29191 9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/04/2023 | 563.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9993 7 PM AGUIAR FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 22458 8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 16825 4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/04/2023 | 2402.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/04/2023 | 8906.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/04/2023 | 37297.18 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/04/2023 | 18366.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/04/2023 | 44906.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/04/2023 | 3704.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/04/2023 | 32519.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/04/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/04/2023 | 2502.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/04/2023 | 15608.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/04/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/04/2023 | 18010.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/04/2023 | 8412.90 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/04/2023 | 4064.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/04/2023 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM CARROS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/04/2023 | 3084.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/04/2023 | 11616.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002976 | 28/04/2023 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/04/2023 | 210.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/04/2023 | 14581.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIOVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/04/2023 | 46216.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/04/2023 | 2105.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/04/2023 | 2888.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0002978 | 28/04/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/04/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/04/2023 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/04/2023 | 21006.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/04/2023 | 3350.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 9937 6 ICMS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 141690 REFERENTE AO MES DE Abril DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/04/2023 | 195.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 99538 IPVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/04/2023 | 521.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N8799 8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/04/2023 | 2477.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 ICMS FEDERAL REFERENTE AO MES DE abril DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/04/2023 | 28876.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/04/2023 | 35298.64 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002975 | 28/04/2023 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/04/2023 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0002979 | 28/04/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0002983 | 28/04/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/04/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5772x REFERENTE AO MES DE abril DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/04/2023 | 13456.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/04/2023 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/04/2023 | 677.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/04/2023 | 441.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/04/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/05/2023 | 12600.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES DURANTE OS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2023 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPA DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DAS MULHERES VIRTUOSAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/05/2023 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/05/2023 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0002999 | 02/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003021 | 02/05/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/05/2023 | 793.00 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0003023 | 02/05/2023 | 6400.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003027 | 02/05/2023 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICA E DE AJUDANTE DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/05/2023 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0003092 | 02/05/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003049 | 02/05/2023 | 8501.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/05/2023 | 440.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/05/2023 | 440.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004283 | 03/05/2023 | 41704.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003045 | 03/05/2023 | 6487.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003047 | 03/05/2023 | 2304.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0003013 | 03/05/2023 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003018 | 03/05/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/05/2023 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/05/2023 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003065 | 03/05/2023 | 5304.00 | 22053916000142 | CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/05/2023 | 110.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE ABRI DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/05/2023 | 330.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA PLACA KLC 6CC36 NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/05/2023 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS COMO DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CATATETERISMO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/05/2023 | 400.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/05/2023 | 34.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICACAO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/05/2023 | 330.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA PLACA KLC 6CC36 NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004282 | 03/05/2023 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004285 | 03/05/2023 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/05/2023 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/05/2023 | 61.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004286 | 03/05/2023 | 2960.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/05/2023 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2023 E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0003091 | 03/05/2023 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/05/2023 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/05/2023 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/05/2023 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/05/2023 | 300.00 | 00005548577409 | VALDIR SOARES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/05/2023 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/05/2023 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/05/2023 | 300.00 | 00070080897401 | SEBASTIANA BRUNA ALVES DA SILVA SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/05/2023 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/05/2023 | 300.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/05/2023 | 300.00 | 00011736032470 | JOSE CARNEIRO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/05/2023 | 300.00 | 00071983521469 | FELIPE ALVES FEITOZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/05/2023 | 300.00 | 00071310636494 | RUBENS LOPES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/05/2023 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/05/2023 | 300.00 | 00009913832497 | CLAUDEIR VIANA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/05/2023 | 300.00 | 00070080867413 | ANTONIO MARTINS CAETANO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/05/2023 | 300.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/05/2023 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/05/2023 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/05/2023 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/05/2023 | 300.00 | 00007062335495 | ALDENY PEREIRA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/05/2023 | 400.00 | 00003211547460 | MARINALDA LOPES FAUSTINO JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/05/2023 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/05/2023 | 350.00 | 00070080765416 | LARISSA DE SOUSA VALDIVINO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/05/2023 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/05/2023 | 400.00 | 00009047501403 | ALCIVANILDO JOSE JERONIMO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/05/2023 | 300.00 | 00010467013470 | SEBASTIAO DANILO DA SILVA CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/05/2023 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/05/2023 | 400.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/05/2023 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/05/2023 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/05/2023 | 200.00 | 00002627713493 | ANTONIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/05/2023 | 400.00 | 00070271155493 | DEBORA DA SILVA SOUSA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/05/2023 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/05/2023 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/05/2023 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/05/2023 | 250.00 | 00071940784492 | IGOR LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/05/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUEMNTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/05/2023 | 200.00 | 00012645058418 | WELISSON LEITE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/05/2023 | 400.00 | 00004638787444 | CICERO NETO LOPES FAUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/05/2023 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/05/2023 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/05/2023 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/05/2023 | 200.00 | 00070052364402 | FRANCISCA DIANA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/05/2023 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/05/2023 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/05/2023 | 12600.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES DURANTE OS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2023 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPA DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0004287 | 03/05/2023 | 37668.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003066 | 03/05/2023 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0003097 | 04/05/2023 | 1309.93 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXEPDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003117 | 04/05/2023 | 1229.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/05/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/05/2023 | 5000.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003095 | 04/05/2023 | 612.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072023 | 0003105 | 04/05/2023 | 2800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072023 | 0003106 | 04/05/2023 | 2480.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO FILTRO E FLUIDO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/05/2023 | 5000.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003115 | 04/05/2023 | 374.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003116 | 04/05/2023 | 5408.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003131 | 04/05/2023 | 128.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 25 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO 150 DE PLACA OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003132 | 04/05/2023 | 31808.16 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 4.776 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QFD 8A72 399 LTS OGE 6650 500 LTS OEC 5539 601 LTS QFF 8203 680 OGE 8840 598 LTS NPR 8043 601 LTS OGD 1226 7004 LTS OFA 7508 693 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/05/2023 | 1560.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/05/2023 | 3770.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE TECNICOS E PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIX PLACA QFA 9E71 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/05/2023 | 3770.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE TECNICOS E PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIX PLACA QFA 9E71 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003167 | 04/05/2023 | 60538.50 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/05/2023 | 249.50 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003122 | 04/05/2023 | 1404.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 28303 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003125 | 04/05/2023 | 2114.56 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 413 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003118 | 04/05/2023 | 2616.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 52868 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TCROS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003124 | 04/05/2023 | 3077.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 601 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R512 CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/05/2023 | 266.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/05/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0003096 | 04/05/2023 | 2191.71 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENE DESTINADO A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURASECRETARIA D ADMINISTRACAO SECRETARIA DEFINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0003103 | 04/05/2023 | 2015.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003113 | 04/05/2023 | 8974.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003114 | 04/05/2023 | 448.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE ADMINISTRACAO GABINETE CULTURA E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/05/2023 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003166 | 04/05/2023 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003093 | 04/05/2023 | 3061.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003094 | 04/05/2023 | 1489.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072023 | 0003100 | 04/05/2023 | 2800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADOS AS MAQUINAS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003128 | 04/05/2023 | 3174.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 620 SEISCENTOS E VINTE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R512 CINCO REAIS E DOZE CENTAVOOS DESTINADOS AO VEICULO FIATSTRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003129 | 04/05/2023 | 11854.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1.780 MIL SETECENTOS E OITENTA LTS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL 713 LTS CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 713 LTS TRATOR 200 E PA CARREGADEIRA 312C LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003168 | 04/05/2023 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003169 | 04/05/2023 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/05/2023 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/05/2023 | 182.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/05/2023 | 350.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/05/2023 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003170 | 04/05/2023 | 18834.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Tomada de Preços | 000072023 | 0003098 | 04/05/2023 | 996.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Tomada de Preços | 000072023 | 0003099 | 04/05/2023 | 996.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 0959 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003101 | 04/05/2023 | 2510.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SCERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0003102 | 04/05/2023 | 1378.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA ACOES DA SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0003104 | 04/05/2023 | 3900.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003108 | 04/05/2023 | 4007.13 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003109 | 04/05/2023 | 2236.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003110 | 04/05/2023 | 6957.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL D ELIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003111 | 04/05/2023 | 323.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003112 | 04/05/2023 | 2028.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS DESINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003119 | 04/05/2023 | 1884.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 29212 LTS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003120 | 04/05/2023 | 3421.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 69111 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003121 | 04/05/2023 | 3542.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 71570 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003123 | 04/05/2023 | 13649.92 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM 2.666 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 30 LT AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 470 LT QSF 0959 497 LTE QFS 7I92 450 LT SPIN PLACA QFW 8E82 670 LT MOTO BROS PLACA OGG 7247 29 LT E SAVEIRO PLACA QSD 3238 520 LT CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003126 | 04/05/2023 | 4928.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 740 SETECENTOS E QUARENTA LITROS DE DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003127 | 04/05/2023 | 3430.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 710 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003130 | 04/05/2023 | 2763.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 415 QUATROCENTOS E QUINZE LITROS DE OLEO 0DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/05/2023 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/05/2023 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/05/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOT AFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/05/2023 | 700.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003157 | 05/05/2023 | 2400.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS SOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA QFG 3610 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003158 | 05/05/2023 | 1930.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA QFG 3610 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003201 | 05/05/2023 | 145.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003202 | 05/05/2023 | 640.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003224 | 05/05/2023 | 18834.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/05/2023 | 300.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/05/2023 | 300.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003150 | 05/05/2023 | 2493.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003151 | 05/05/2023 | 23916.07 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003152 | 05/05/2023 | 105.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003153 | 05/05/2023 | 1421.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003154 | 05/05/2023 | 3552.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0003159 | 05/05/2023 | 1010.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO PLASTIFICACAO E XEROX PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/05/2023 | 842.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGE 6650 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/05/2023 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003183 | 08/05/2023 | 2300.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0003192 | 08/05/2023 | 5000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/05/2023 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/05/2023 | 984.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0003234 | 08/05/2023 | 2950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA QFI 6F01 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/05/2023 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/05/2023 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003187 | 08/05/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/05/2023 | 1012.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/05/2023 | 200.00 | 00071702640485 | FABIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/05/2023 | 200.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/05/2023 | 200.00 | 00071010064428 | MARIA DAS DORES CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/05/2023 | 200.00 | 00070271061405 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/05/2023 | 200.00 | 00012495551408 | CICERO HIAGO SANTOS DE CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/05/2023 | 300.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/05/2023 | 300.00 | 00008253396422 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/05/2023 | 300.00 | 00010719887437 | MARIA TAIZA SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/05/2023 | 300.00 | 00070080749488 | IRISMARA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/05/2023 | 300.00 | 00008516752470 | CARLOS ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/05/2023 | 300.00 | 00004513925400 | MARIA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/05/2023 | 600.00 | 00010812702417 | GERALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003179 | 08/05/2023 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE D TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003185 | 08/05/2023 | 1000.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/05/2023 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003197 | 08/05/2023 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/05/2023 | 852.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PLOTAGEM EM PAPEL DOS PROJETOS DA CRECHE PROJETO DO COMPLEXO ESPORTIVO E PROJETO DA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/05/2023 | 700.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE NOTICIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE AGUIAR PB E SEUS ORGAOS VINCULADOS E PUBLICAR NOS VEICULOS DE COMUNICACAO COMO PORTAIS E BLOGGERS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003182 | 08/05/2023 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003186 | 08/05/2023 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/05/2023 | 1670.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/05/2023 | 525.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000112022 | 0003200 | 08/05/2023 | 2435.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO E TAPA BURACO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/05/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRA FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0003233 | 08/05/2023 | 4800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/05/2023 | 1640.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRAS E FREEZER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/05/2023 | 1353.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/05/2023 | 440.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ACOES DA SAUDE CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/05/2023 | 500.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.COMFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003176 | 08/05/2023 | 3930.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/05/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/05/2023 | 2000.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/05/2023 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | SERVICOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003184 | 08/05/2023 | 1050.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF E CASP CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003189 | 08/05/2023 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIROS E CADEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/05/2023 | 200.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 04 E 5 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/05/2023 | 1160.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003193 | 08/05/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/05/2023 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/05/2023 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL HEMODIALISE EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA AMIP VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA MND 8872CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/05/2023 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/05/2023 | 525.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VECIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/05/2023 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/05/2023 | 400.00 | 00043729240463 | MANOEL FERREIRA NOBRE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/05/2023 | 500.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/05/2023 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/05/2023 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003342 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE 1093PB DURANTE O MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003299 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA PRSESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/05/2023 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRILLDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/05/2023 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008163559403 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003261 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003271 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003272 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003275 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003276 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/05/2023 | 5700.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | SERVICOS DE TRANPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATUAR JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL A CIDADE. VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLC 6C36 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/05/2023 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/05/2023 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE abril DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/05/2023 | 800.00 | 00070080929460 | DEBORA RAIZA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/05/2023 | 680.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM BIRO E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/05/2023 | 590.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/05/2023 | 900.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA EM ONUBUS ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/05/2023 | 565.00 | 00047382942538 | AURIANE BARBOSA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORA JUNTO AO ONIBUSS ESCOLAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/05/2023 | 900.00 | 00010911478418 | ESTEFANIA DA SILVA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00014089730490 | TAILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00014105613480 | VICTOR GABRIEL GOMES LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0003399 | 10/05/2023 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA A ZONA RURAL D MUNICIPIO EM VEICULO CORSA PLACA QFE 6A49. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/05/2023 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA A SEDE DO CIDADE VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MAX1924 NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0003404 | 10/05/2023 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA CWP9067 NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/05/2023 | 900.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/05/2023 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE RETELHAMENTO NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003343 | 10/05/2023 | 642.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/05/2023 | 125.00 | 26715357000140 | ALEXSANDRO DA CUNHA COSTA - SUPRIGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003346 | 10/05/2023 | 700.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003268 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003269 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003270 | 10/05/2023 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/05/2023 | 400.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/05/2023 | 400.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/05/2023 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/05/2023 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO VERDE ATE A CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO PALIO PLACA DWQ 8299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/05/2023 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PV VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX 7697 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/05/2023 | 740.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USG COM DOPPLER DE MMII REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/05/2023 | 720.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0003285 | 10/05/2023 | 4660.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0003286 | 10/05/2023 | 2120.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0003287 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS 4391 REFERENRTE AO MES DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/05/2023 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 VIAGENS FEICTAS EM VEICULO ONIX PLACA QSC 1836 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/05/2023 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2023 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR 9919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003291 | 10/05/2023 | 1212.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPONGA COM PESSOAS DOENTES EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFE 6A49 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/05/2023 | 1212.00 | 00014104142484 | JOSE HENRIQUE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0003295 | 10/05/2023 | 1790.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0003312 | 10/05/2023 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/05/2023 | 950.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0003315 | 10/05/2023 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/05/2023 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENRTO CABRAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003358 | 10/05/2023 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003360 | 10/05/2023 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003364 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TAGENTE DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003371 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003379 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003381 | 10/05/2023 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003384 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/05/2023 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/05/2023 | 80.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECILIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/05/2023 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/05/2023 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003392 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/05/2023 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/05/2023 | 1700.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVICO DE INFORMATICA EM REDES WIRELESS E CABOS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/05/2023 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/05/2023 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003398 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/05/2023 | 850.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/05/2023 | 850.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003403 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003405 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003406 | 10/05/2023 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003407 | 10/05/2023 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/05/2023 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO M VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003409 | 10/05/2023 | 1450.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003410 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005800638446 | MAXWEL MALT DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QFS 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003411 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003412 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE ABRILDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003414 | 10/05/2023 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO POPULARES NO MES DE abril DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/05/2023 | 1320.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/05/2023 | 945.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA ESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/05/2023 | 625.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURAL DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003244 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/05/2023 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO BELA VISTA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/05/2023 | 1730.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/05/2023 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/05/2023 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/05/2023 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA PRECA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/05/2023 | 3405.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/05/2023 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M.BENZ 113 DURANTE O MES DE ABRIL DE 20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0003301 | 10/05/2023 | 106249.95 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONTRATO DE REPASSE N1076860 062021 SICONV N911808 PELO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003302 | 10/05/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/05/2023 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/05/2023 | 920.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/05/2023 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CAPINAGEM E MANUTENCAO NO CAMPO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/05/2023 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/05/2023 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/05/2023 | 400.00 | 00071416749420 | ANTONIO ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 10052023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO EM 10052023 CC 99376 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003238 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003329 | 10/05/2023 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/05/2023 | 24269.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 10052023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/05/2023 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO ELISBAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/05/2023 | 1100.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/05/2023 | 850.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/05/2023 | 800.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0003417 | 11/05/2023 | 4800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0003418 | 11/05/2023 | 2950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA QFI 6F01 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/05/2023 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM OTORRINO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/05/2023 | 300.00 | 00033897972468 | BENEDITA FRANCISCA ESTEVAO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/05/2023 | 550.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BATERIA MOURA PARA O VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/05/2023 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/05/2023 | 500.00 | 00003241596419 | ANTONIO FERNANDES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/05/2023 | 5200.00 | 00071010098403 | MAIZA DANTAS FERREIRA DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO ENCADERNACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/05/2023 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/05/2023 | 1222.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOLTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00070145219429 | RENATA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/05/2023 | 600.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/05/2023 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/05/2023 | 600.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/05/2023 | 300.00 | 00014072594407 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00008772470488 | JULIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA DA SALA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003421 | 12/05/2023 | 5670.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003422 | 12/05/2023 | 5670.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003600 | 12/05/2023 | 3560.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/05/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/05/2023 | 300.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 04 07 10 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/05/2023 | 650.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 24 25 27 DE ABRIL E 02 04 E 10 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/05/2023 | 250.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 02 10 E 11 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/05/2023 | 300.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIAS 27 DE ABRIL E 07 E 08 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003437 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003438 | 12/05/2023 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003439 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA EREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/05/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 26 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA DE 26 DE AABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/05/2023 | 550.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 2427 DE ABRIL E 010408 E 11 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003446 | 12/05/2023 | 248.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003447 | 12/05/2023 | 200.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE SORO GLICOSADO DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003448 | 12/05/2023 | 184.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/05/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/05/2023 | 248.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/05/2023 | 2119.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/05/2023 | 1125.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/05/2023 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023 E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/05/2023 | 176.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/05/2023 | 165.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/05/2023 | 2888.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUN ICIPAIS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003450 | 15/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/05/2023 | 6352.72 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/05/2023 | 7765.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/05/2023 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO CHEFE DE GABINETE ELETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/05/2023 | 2960.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/05/2023 | 2555.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/05/2023 | 4621.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/05/2023 | 3207.86 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/05/2023 | 10167.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003594 | 15/05/2023 | 125890.21 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO NA RODOVIA ESTADUAL PB 366 NO MUNICIPIO DE AGUIAR POR MEIO DO CR 1077233 102020 SINCONV 914823 2020 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003454 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/05/2023 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MES DE marco DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/05/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/05/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/05/2023 | 9879.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/05/2023 | 814.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/05/2023 | 550.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/05/2023 | 4040.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/05/2023 | 3433.76 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/05/2023 | 528.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADOS abril DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/05/2023 | 1959.32 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/05/2023 | 8205.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/05/2023 | 3962.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/05/2023 | 1850.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO ECD ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/05/2023 | 894.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/05/2023 | 1504.34 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/05/2023 | 650.00 | 34685258000190 | GILCENILDO VIEIRA DE ALMEIDA 05025798469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/05/2023 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE ESPANHOL NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/05/2023 | 6305.38 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/05/2023 | 1744.16 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/05/2023 | 1678.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/05/2023 | 8227.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/05/2023 | 24792.68 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/05/2023 | 3083.26 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/05/2023 | 7039.97 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/05/2023 | 19818.75 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/05/2023 | 2526.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/05/2023 | 2786.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003451 | 15/05/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/05/2023 | 300.00 | 00010807891460 | EDWIGENS DE SOUSA NUNES JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/05/2023 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/05/2023 | 300.00 | 00000081437498 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/05/2023 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/05/2023 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/05/2023 | 300.00 | 00012019288427 | WELLINGTON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/05/2023 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/05/2023 | 300.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/05/2023 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/05/2023 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/05/2023 | 300.00 | 00011615988475 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/05/2023 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/05/2023 | 1012.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/05/2023 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/05/2023 | 300.00 | 00071310636494 | RUBENS LOPES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/05/2023 | 300.00 | 00005358638458 | MARILENE SANTOS SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/05/2023 | 300.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/05/2023 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/05/2023 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/05/2023 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/05/2023 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/05/2023 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/05/2023 | 200.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/05/2023 | 300.00 | 00008313646454 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/05/2023 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/05/2023 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/05/2023 | 300.00 | 00030559239874 | FRANCISCA GOMES DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/05/2023 | 150.00 | 00008444697427 | MARIA JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/05/2023 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/05/2023 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/05/2023 | 300.00 | 00071560925450 | RODRIGO SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/05/2023 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/05/2023 | 300.00 | 00071009376470 | KAILANY DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/05/2023 | 300.00 | 00014249764486 | SILMARA GERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/05/2023 | 200.00 | 00008589152430 | ALESSANDRA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/05/2023 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/05/2023 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/05/2023 | 300.00 | 00034853162100 | MARIA JOSE CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/05/2023 | 300.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/05/2023 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/05/2023 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/05/2023 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/05/2023 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/05/2023 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/05/2023 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/05/2023 | 300.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/05/2023 | 300.00 | 00015599883809 | DEJANIRA ALVES BRASILEIRO NOBRE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/05/2023 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/05/2023 | 250.00 | 00071207533475 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/05/2023 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/05/2023 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/05/2023 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/05/2023 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/05/2023 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/05/2023 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/05/2023 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/05/2023 | 6785.68 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/05/2023 | 528.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/05/2023 | 3977.16 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/05/2023 | 1444.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070080707483 | FABIANA GINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/05/2023 | 600.00 | 00012844592848 | JOAO SEVERINO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/05/2023 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/05/2023 | 400.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/05/2023 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/05/2023 | 300.00 | 00014333707439 | DAILA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/05/2023 | 400.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/05/2023 | 500.00 | 00046191860153 | FRANCISCO MIGUEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/05/2023 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/05/2023 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/05/2023 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/05/2023 | 400.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/05/2023 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/05/2023 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/05/2023 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/05/2023 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/05/2023 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/05/2023 | 650.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/05/2023 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070080821421 | DAMIAO ADAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/05/2023 | 600.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/05/2023 | 250.00 | 00071009697439 | ALINE MARTINS FIRMINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/05/2023 | 500.00 | 00004638792448 | DAMIAO JUCELINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/05/2023 | 500.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/05/2023 | 450.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/05/2023 | 200.00 | 00002462292411 | RITA ILZA GOMES BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/05/2023 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/05/2023 | 300.00 | 00010819496863 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/05/2023 | 400.00 | 00004308293456 | ROSA AUGUSTO DA CONCEIÇAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/05/2023 | 300.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/05/2023 | 300.00 | 00009984753433 | CARLOS DANIEL GREGORIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/05/2023 | 400.00 | 00071207613401 | NOEMI FRANCO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/05/2023 | 400.00 | 00070271532467 | MIKAELLY DE FRANCA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/05/2023 | 300.00 | 00070080829406 | EVANDRO DA SILVA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/05/2023 | 600.00 | 00008910201444 | FRANCISCA VALDENEIDE DOS SANTOS DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/05/2023 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/05/2023 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/05/2023 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/05/2023 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/05/2023 | 450.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/05/2023 | 500.00 | 00007418440448 | JAQUELINE HONARATO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/05/2023 | 400.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/05/2023 | 300.00 | 00070080897401 | SEBASTIANA BRUNA ALVES DA SILVA SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/05/2023 | 200.00 | 00007825751450 | FRANCINEIDE MARIA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/05/2023 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/05/2023 | 400.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/05/2023 | 400.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/05/2023 | 400.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/05/2023 | 500.00 | 00076848981400 | NEUZA FERREIRA DE CARVALHO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/05/2023 | 400.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/05/2023 | 700.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/05/2023 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/05/2023 | 200.00 | 00010918893410 | ALDIJONE LIMA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/05/2023 | 320.00 | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/05/2023 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/05/2023 | 300.00 | 00039645924472 | IVAN JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/05/2023 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/05/2023 | 600.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/05/2023 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/05/2023 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/05/2023 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/05/2023 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/05/2023 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/05/2023 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/05/2023 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/05/2023 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/05/2023 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/05/2023 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/05/2023 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/05/2023 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/05/2023 | 300.00 | 00014920946414 | MOISES ADOLFO GUALBERTO DO SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/05/2023 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/05/2023 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/05/2023 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/05/2023 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/05/2023 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/05/2023 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/05/2023 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/05/2023 | 500.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/05/2023 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/05/2023 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/05/2023 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/05/2023 | 300.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/05/2023 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/05/2023 | 450.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/05/2023 | 400.00 | 00009053260404 | FERNANDA BATISTA DA SILVA NOBRIGA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/05/2023 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/05/2023 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/05/2023 | 300.00 | 00007418438460 | SILVANA RUFINO LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/05/2023 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/05/2023 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/05/2023 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/05/2023 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/05/2023 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/05/2023 | 500.00 | 00008353835479 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/05/2023 | 300.00 | 00008589153401 | DEUZINHA DA SILVA SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/05/2023 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/05/2023 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/05/2023 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/05/2023 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/05/2023 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/05/2023 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/05/2023 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/05/2023 | 300.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/05/2023 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/05/2023 | 200.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/05/2023 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/05/2023 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/05/2023 | 600.00 | 00009894481426 | PRISCILLA MATIAS DE AZEVEDO RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/05/2023 | 600.00 | 00006275384441 | GILVANEIDE RITA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/05/2023 | 300.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/05/2023 | 300.00 | 00004827721408 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/05/2023 | 500.00 | 00015368176430 | JOABE DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/05/2023 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/05/2023 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/05/2023 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/05/2023 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/05/2023 | 100.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/05/2023 | 300.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/05/2023 | 200.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070145249417 | FRANCINALDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/05/2023 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/05/2023 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/05/2023 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/05/2023 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/05/2023 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/05/2023 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/05/2023 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/05/2023 | 200.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/05/2023 | 600.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/05/2023 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/05/2023 | 525.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/05/2023 | 152.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICACAO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/05/2023 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/05/2023 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003658 | 16/05/2023 | 545.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/05/2023 | 200.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003661 | 16/05/2023 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/05/2023 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/05/2023 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003790 | 17/05/2023 | 2307.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003791 | 17/05/2023 | 868.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/05/2023 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/05/2023 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/05/2023 | 500.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/05/2023 | 300.00 | 00004481557451 | ALDEMIRA MARIA NETA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/05/2023 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/05/2023 | 300.00 | 00007807451408 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/05/2023 | 300.00 | 00010795254407 | ISTENIA KELLY FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/05/2023 | 300.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/05/2023 | 300.00 | 00009322905409 | DAMIAO BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/05/2023 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/05/2023 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/05/2023 | 150.00 | 00007480496494 | ANA LUCIA PEREIRA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/05/2023 | 300.00 | 00046752978468 | IVETE FERNANDES FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/05/2023 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/05/2023 | 300.00 | 00007815448402 | DAMIAO DE BOZANO PRUDENCIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/05/2023 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/05/2023 | 300.00 | 00005604999490 | MARCIA LUIZA PIRES FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/05/2023 | 300.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/05/2023 | 300.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/05/2023 | 300.00 | 00004133385411 | SERGIO FRANCISO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/05/2023 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/05/2023 | 300.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/05/2023 | 300.00 | 00008576427400 | DAMIAO DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/05/2023 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/05/2023 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/05/2023 | 300.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/05/2023 | 300.00 | 00009460899498 | IZABEL GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/05/2023 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/05/2023 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/05/2023 | 300.00 | 00008516752470 | CARLOS ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/05/2023 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/05/2023 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/05/2023 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/05/2023 | 300.00 | 00004513925400 | MARIA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/05/2023 | 300.00 | 00070080749488 | IRISMARA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/05/2023 | 400.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/05/2023 | 300.00 | 00004287586492 | FRANCISCA LUCILENA DE SOUZA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/05/2023 | 400.00 | 00010080361455 | LIDIA RAQUEL SILVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/05/2023 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/05/2023 | 300.00 | 00002065137479 | FRANCISCA MARIA DE FRANCA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/05/2023 | 300.00 | 00004994854408 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/05/2023 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/05/2023 | 400.00 | 00039646041434 | JOSEFA GOMES PEREIRA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/05/2023 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/05/2023 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/05/2023 | 500.00 | 00016128364454 | MARIA LUCINDA VITORIA ALVES XAVIER | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/05/2023 | 300.00 | 00007768234421 | FRANCISCO MARIA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/05/2023 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/05/2023 | 300.00 | 00089363299449 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/05/2023 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/05/2023 | 300.00 | 00003242718402 | JOSE CIRINO NUNES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/05/2023 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/05/2023 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/05/2023 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/05/2023 | 500.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/05/2023 | 200.00 | 00009603132497 | CLAUDINA TEREZA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/05/2023 | 400.00 | 00010807425494 | KAMYLI FERREIRA RODRIGUES MIRADA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/05/2023 | 400.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/05/2023 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/05/2023 | 400.00 | 00004021251855 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/05/2023 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/05/2023 | 150.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/05/2023 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/05/2023 | 250.00 | 00008087476492 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/05/2023 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/05/2023 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/05/2023 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/05/2023 | 500.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/05/2023 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/05/2023 | 200.00 | 00005932314494 | GERALDA TOME BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/05/2023 | 200.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/05/2023 | 150.00 | 00009801277424 | INGRYD WILLYANE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/05/2023 | 200.00 | 00071702640485 | FABIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/05/2023 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/05/2023 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/05/2023 | 500.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/05/2023 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/05/2023 | 450.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/05/2023 | 500.00 | 00007838676460 | ANDERSON NUNES DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/05/2023 | 550.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/05/2023 | 400.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/05/2023 | 400.00 | 00008707129424 | SOLANGE ALVES DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/05/2023 | 300.00 | 00004289938426 | RITA ALVES DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/05/2023 | 400.00 | 00007974599448 | DAMIANA ALVES LAITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/05/2023 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/05/2023 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS ABRIL DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/05/2023 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/05/2023 | 300.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/05/2023 | 300.00 | 00072664533487 | FRANCISCO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003792 | 18/05/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA NA REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/05/2023 | 250.00 | 00002387302478 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/05/2023 | 120.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVACAO DE UMA VINHETA PARA O CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/05/2023 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/05/2023 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/05/2023 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/05/2023 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/05/2023 | 300.00 | 00071009417410 | DERIVALDO LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/05/2023 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/05/2023 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/05/2023 | 150.00 | 00003340973474 | EDIMISSON MARTINS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/05/2023 | 300.00 | 00007038040499 | GENIVAL MARTINS DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/05/2023 | 400.00 | 00070271204451 | RAIANE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/05/2023 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/05/2023 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/05/2023 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/05/2023 | 500.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/05/2023 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/05/2023 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/05/2023 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/05/2023 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/05/2023 | 300.00 | 00006702725400 | JOSEFA SEBASTIANA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/05/2023 | 400.00 | 00071310597499 | GUILHERME SOUZA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/05/2023 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/05/2023 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/05/2023 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/05/2023 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/05/2023 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/05/2023 | 300.00 | 00011134591403 | MAK SUEL DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/05/2023 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/05/2023 | 200.00 | 00004317147467 | FRANCISCA TOME PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/05/2023 | 300.00 | 00010782914462 | RONILSON MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/05/2023 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/05/2023 | 300.00 | 00014978588448 | NATANAEL RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/05/2023 | 300.00 | 00070080875432 | JUCIELIA OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/05/2023 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/05/2023 | 300.00 | 00047503920491 | GERALDO DELFINO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/05/2023 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/05/2023 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/05/2023 | 200.00 | 00003894628456 | MANOEL JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/05/2023 | 200.00 | 00009751771412 | JUCELENE DE FRITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/05/2023 | 200.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/05/2023 | 300.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/05/2023 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/05/2023 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/05/2023 | 300.00 | 00010899346456 | COSMA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/05/2023 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/05/2023 | 300.00 | 00005775775490 | JOSEFA ENEDINA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/05/2023 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/05/2023 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/05/2023 | 200.00 | 00010344856445 | FLAVIO DA SILVA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/05/2023 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/05/2023 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/05/2023 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/05/2023 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/05/2023 | 200.00 | 00001593647441 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/05/2023 | 300.00 | 00007062335495 | ALDENY PEREIRA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/05/2023 | 300.00 | 00071416820400 | MARIA ALVES MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/05/2023 | 300.00 | 00002740633440 | AGOSTINHO FRANCISCO BALCONTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/05/2023 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/05/2023 | 400.00 | 00002008067424 | GERALDA LUCIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/05/2023 | 400.00 | 00071009800469 | HILTON BENTO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/05/2023 | 400.00 | 00070080683444 | MARIA GESSICA HONORATO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/05/2023 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/05/2023 | 300.00 | 00007911789436 | ANDREIA MAURICIO LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/05/2023 | 300.00 | 00011736032470 | JOSE CARNEIRO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/05/2023 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/05/2023 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/05/2023 | 3800.00 | 48299294000120 | DAVID ONEEL FRANÇUEUDO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES NOTEBOOK IMPRESSORAS REDES DE COMPUTADORES E WIRELES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Lazer | Construcao e/ou ampliacao de Quadra com vestiario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/05/2023 | 22419.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO PAC N66122013 DA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003793 | 18/05/2023 | 120.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/05/2023 | 4430.53 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003798 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/05/2023 | 1421.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003788 | 18/05/2023 | 2560.60 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003789 | 18/05/2023 | 15559.80 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/05/2023 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO EM POCO DO SITIO MANDu. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/05/2023 | 74.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/05/2023 | 680.00 | 00006635757457 | RAMIRO GOMES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA RUA LEVI CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/05/2023 | 1050.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/05/2023 | 1038.45 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/05/2023 | 90.00 | 47739152000174 | CARTORIO UNICO DE AGUIAR-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E UMA PROCURACAO PUBLICA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/05/2023 | 520.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/05/2023 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTO DA RUA EPITACIO TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003842 | 19/05/2023 | 85.06 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/05/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 17 10 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/05/2023 | 820.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/05/2023 | 650.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA CG 150 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0003876 | 19/05/2023 | 200.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/05/2023 | 480.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/05/2023 | 300.00 | 00005548577409 | VALDIR SOARES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/05/2023 | 1231.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOLTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/05/2023 | 1755.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS COM E SERV PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/05/2023 | 2853.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/05/2023 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO EM 22052023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/05/2023 | 269.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR EM MANUTENCAO EM POCO DO SITIO FRUTUOSO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/05/2023 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOOS E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NO BAIRRO SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/05/2023 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO BOM SUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003887 | 23/05/2023 | 1560.70 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/05/2023 | 250.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 17 18 E 21 DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA NA CASA DE APOIO ALUGADA A PREFEITURA MUNICIPAL QUE RECEBE OS PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE AGUIAR EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/05/2023 | 200.00 | 00004599031445 | JOSE GILMAR MARTINS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/05/2023 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/05/2023 | 520.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE DOACAO FINANCEIRA PARA EXAMES CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ALINEA B. CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/05/2023 | 400.00 | 00002929285486 | CREONILDA IRACI DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/05/2023 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00006582261428 | LUCAS PAULO LANDIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CPOMO AGENTE DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/05/2023 | 300.00 | 00009913832497 | CLAUDEIR VIANA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/05/2023 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/05/2023 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/05/2023 | 300.00 | 00060805874321 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070271022426 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/05/2023 | 400.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/05/2023 | 300.00 | 00015899593458 | EDSON CLEMENTINO BENTO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/05/2023 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/05/2023 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/05/2023 | 400.00 | 00026268913809 | ZACARIAS VIANA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/05/2023 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/05/2023 | 500.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/05/2023 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/05/2023 | 300.00 | 00071431724483 | MARIA VALERIA IZIDIO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/05/2023 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/05/2023 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/05/2023 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/05/2023 | 700.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/05/2023 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/05/2023 | 300.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/05/2023 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/05/2023 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/05/2023 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/05/2023 | 200.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/05/2023 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/05/2023 | 300.00 | 00009881673445 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/05/2023 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/05/2023 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/05/2023 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/05/2023 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/05/2023 | 300.00 | 00003241570452 | ANTONIA RITA DE SOUSA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/05/2023 | 300.00 | 00037921496806 | ERILANE FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/05/2023 | 500.00 | 00004549811471 | GERALDO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/05/2023 | 500.00 | 00006116300448 | JERISMAR MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/05/2023 | 500.00 | 00002828746402 | PAULO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/05/2023 | 200.00 | 00071207491454 | SALINY BENTO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/05/2023 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010201892405 | FERNANDO FABRICIO LACERDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/05/2023 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/05/2023 | 300.00 | 00096603950430 | MARLENE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008614492405 | JOSE SOARES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/05/2023 | 300.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/05/2023 | 550.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/05/2023 | 200.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/05/2023 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/05/2023 | 300.00 | 00072671203420 | SIVIRINO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/05/2023 | 300.00 | 00007534098440 | FRANCISCA SAMARA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/05/2023 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/05/2023 | 200.00 | 00070052364402 | FRANCISCA DIANA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/05/2023 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/05/2023 | 400.00 | 00070271155493 | DEBORA DA SILVA SOUSA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/05/2023 | 350.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/05/2023 | 500.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/05/2023 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/05/2023 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/05/2023 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/05/2023 | 500.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/05/2023 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/05/2023 | 300.00 | 00016354264805 | VALDERI DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/05/2023 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/05/2023 | 200.00 | 00006316721412 | FRANCISCO IROMIRTON LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/05/2023 | 300.00 | 00071983543438 | VICTOR MANOEL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010467013470 | SEBASTIAO DANILO DA SILVA CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/05/2023 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/05/2023 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/05/2023 | 200.00 | 00004274763480 | MARIA CARMECY TOME | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/05/2023 | 430.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/05/2023 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/05/2023 | 200.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE HERCULANO DE FREITAS SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/05/2023 | 400.00 | 00003211547460 | MARINALDA LOPES FAUSTINO JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/05/2023 | 300.00 | 00026844270895 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/05/2023 | 300.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/05/2023 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/05/2023 | 200.00 | 00004828545450 | ANTONIO CICERO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/05/2023 | 300.00 | 00003715374446 | JOSE MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/05/2023 | 300.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/05/2023 | 500.00 | 00008504101428 | RAFAEL BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/05/2023 | 150.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/05/2023 | 400.00 | 00004638787444 | CICERO NETO LOPES FAUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/05/2023 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/05/2023 | 450.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/05/2023 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/05/2023 | 200.00 | 00002627713493 | ANTONIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/05/2023 | 500.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/05/2023 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070080867413 | ANTONIO MARTINS CAETANO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/05/2023 | 200.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/05/2023 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/05/2023 | 300.00 | 00035112876859 | LUCIENE DA SILVA FEITOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/05/2023 | 460.00 | 00002130996167 | MARIA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/05/2023 | 200.00 | 00002382570458 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/05/2023 | 300.00 | 00001745695486 | CICERA CRISTINA ARAUJO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/05/2023 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/05/2023 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/05/2023 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/05/2023 | 200.00 | 00001867136490 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/05/2023 | 200.00 | 00012225652422 | GILDENILDO FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/05/2023 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/05/2023 | 200.00 | 00070080804411 | FRANCISCA ADELANA GOMES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/05/2023 | 150.00 | 00071983519480 | PABLO EDUARDO GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/05/2023 | 400.00 | 00071009845489 | ANTONIO VALMIR DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/05/2023 | 400.00 | 00002929285486 | CREONILDA IRACI DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/05/2023 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/05/2023 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/05/2023 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070839127421 | LUCAS DA SILVA IZIDRO MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/05/2023 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/05/2023 | 250.00 | 00012917446498 | ALANE FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/05/2023 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/05/2023 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/05/2023 | 300.00 | 00010807892432 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/05/2023 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/05/2023 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/05/2023 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/05/2023 | 400.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/05/2023 | 500.00 | 00008664996440 | FRANCISCA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/05/2023 | 300.00 | 00003242327489 | FRANCISCO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO MES DE REFERENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/05/2023 | 105.43 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/05/2023 | 142.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/05/2023 | 110.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/05/2023 | 186.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/05/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA UM ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/05/2023 | 1930.00 | 00011187656488 | LAILTON SOARES RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA PLJ 2C10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/05/2023 | 168.06 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/05/2023 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO MES DE REFERENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/05/2023 | 895.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/05/2023 | 6305.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30042023 COM VENCIMENTO EM 25052023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0004061 | 25/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/05/2023 | 590.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/05/2023 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO ESPINHO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/05/2023 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/05/2023 | 2500.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TAPA BURACOS E CONSERTOS EM REDE DE ESGOTO E NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/05/2023 | 1302.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/05/2023 | 710.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CAIXA DGUA DO SITIO LAGAMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/05/2023 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 1218 E 24 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/05/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 10 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/05/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 22 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/05/2023 | 350.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 091015 E 17 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/05/2023 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 17 E 22 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/05/2023 | 350.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPIAN GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 152223 E 24 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/05/2023 | 1000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/05/2023 | 200.00 | 00018038184416 | ELZA DANYLLA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/05/2023 | 300.00 | 00071983521469 | FELIPE ALVES FEITOZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/05/2023 | 300.00 | 00012225417423 | FRANCISCO DE ASSIS LEO ERASMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/05/2023 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/05/2023 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/05/2023 | 475.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTESA NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/05/2023 | 475.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/05/2023 | 475.00 | 00007627872448 | JOSEFA MOISEIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/05/2023 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/05/2023 | 350.00 | 00070080765416 | LARISSA DE SOUSA VALDIVINO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/05/2023 | 920.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TEC. CHITAO FLEX DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/05/2023 | 259.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE maio DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/05/2023 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/05/2023 | 200.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 19 E 23 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/05/2023 | 186.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004078 | 26/05/2023 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004083 | 26/05/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132023 | 0004088 | 26/05/2023 | 1452.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/05/2023 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/05/2023 | 1151.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/05/2023 | 288.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/05/2023 | 263.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/05/2023 | 203.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004086 | 29/05/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004087 | 29/05/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/05/2023 | 237.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO BELA VISTA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/05/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/05/2023 | 250.00 | 00010174418477 | FABIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA EM VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/05/2023 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM CARROS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004092 | 29/05/2023 | 420.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004093 | 29/05/2023 | 13.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004094 | 29/05/2023 | 727.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/05/2023 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE marco DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/05/2023 | 185.65 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/05/2023 | 110.00 | 00005355685412 | ROBSON MARINHO FERNANDES | SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PESSOA DOENTE DO NOSSO MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO DE PLACA QSH 5A55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/05/2023 | 303.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/05/2023 | 31060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/05/2023 | 6600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/05/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/05/2023 | 28236.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/05/2023 | 12810.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/05/2023 | 30942.83 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/05/2023 | 14014.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/05/2023 | 7720.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/05/2023 | 111753.36 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/05/2023 | 90861.10 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/05/2023 | 11592.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/05/2023 | 8000.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/05/2023 | 37776.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/05/2023 | 378.87 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG N 7951612 REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/05/2023 | 18222.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/05/2023 | 6622.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/05/2023 | 600.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS NOS DIAS 2930 E 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO E DE ACOORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/05/2023 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMAAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA DO COEGEMAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO E DE ACOORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS GRUPOS ASSISTIDOS COM O CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/05/2023 | 4290.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/05/2023 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/05/2023 | 2406.00 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/05/2023 | 1805.00 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/05/2023 | 1000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO JUNINA DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/05/2023 | 45338.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/05/2023 | 18510.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/05/2023 | 38979.74 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/05/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/05/2023 | 16762.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/05/2023 | 4100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/05/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/05/2023 | 3740.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/05/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/05/2023 | 15680.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/05/2023 | 2520.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/05/2023 | 8960.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/05/2023 | 9254.18 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/05/2023 | 32140.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/05/2023 | 1020.00 | 00008761573477 | DANILO DE SOUZA FREITAS | LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM PARTE ELETICA NA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/05/2023 | 13422.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/05/2023 | 46594.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0004114 | 30/05/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/05/2023 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004113 | 30/05/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004116 | 30/05/2023 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/05/2023 | 37431.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/05/2023 | 29146.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0004115 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/05/2023 | 13546.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/05/2023 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/05/2023 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004112 | 30/05/2023 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/05/2023 | 11724.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/05/2023 | 21150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0004184 | 31/05/2023 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 141690 SNA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/05/2023 | 253.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 99538 IPVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/05/2023 | 230.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2772X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/05/2023 | 3887.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 9937 6 ICMS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/05/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 8799 8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/05/2023 | 3558.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 5755 X FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/05/2023 | 70.00 | 40314806000179 | MARCOS ANTONIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM PNEU DA PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/05/2023 | 350.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/05/2023 | 300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PARA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/05/2023 | 632.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9993 7 PM AGUIAR FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 16825 4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 22458 8 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004186 | 31/05/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE MAIO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/05/2023 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004195 | 31/05/2023 | 886.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 277886 REFERENTE AO MES DE maio DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 34078 2 AGUIARBL IGD PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/05/2023 | 120.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/05/2023 | 85.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N29191 9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/05/2023 | 35.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/05/2023 | 6000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES DURANTE OS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2023 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262022 | 0004199 | 01/06/2023 | 50924.96 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB ATENDENDO AO CONVENIO N 2222021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N1042022 E DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N000262022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N000262022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Publica para Todos | Construir e ampliar Unidades da Pre-Escola e Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302022 | 0004200 | 01/06/2023 | 90643.71 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N1082021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB ATRAVES DO CONT DE PRESTACAO DE SERV. N1272022 E TOMADA DE PRECO N000302022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N302022 BOLETIM DE MEDICAO N002 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004201 | 01/06/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/06/2023 | 2936.50 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 839 LTS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/06/2023 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/06/2023 | 3750.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/06/2023 | 90.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO SAMU CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0004191 | 01/06/2023 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0004192 | 01/06/2023 | 3729.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/06/2023 | 2150.00 | 00071009320416 | HENRIQUE SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO RANGER DE PLACA NQF 6D13 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004190 | 01/06/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/06/2023 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004168 | 01/06/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/06/2023 | 460.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO POCO DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO DO MEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/06/2023 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PAREDE DO ACUDE DO SITIO BADU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004214 | 02/06/2023 | 208.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004215 | 02/06/2023 | 818.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/06/2023 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/06/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0004218 | 05/06/2023 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/06/2023 | 500.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/06/2023 | 4320.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/06/2023 | 400.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/06/2023 | 350.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO DO SITIO LAGAMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/06/2023 | 10320.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/06/2023 | 250.00 | 00071940784492 | IGOR LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/06/2023 | 200.00 | 00012645058418 | WELISSON LEITE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/06/2023 | 400.00 | 00009047501403 | ALCIVANILDO JOSE JERONIMO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/06/2023 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO CONFERENCIAL DA 1 CONFERENCIA REGIONAL DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 02062023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004226 | 06/06/2023 | 957.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 19352 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/06/2023 | 300.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004225 | 06/06/2023 | 1902.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 38437 LITROS DE DE GASOLINA AO RECO IUNITARIO DE R495 DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QFI 6F01 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/06/2023 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023 E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004228 | 06/06/2023 | 1341.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 27101 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TCROS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004224 | 06/06/2023 | 3342.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 51828 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004227 | 06/06/2023 | 2774.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 56058 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004229 | 06/06/2023 | 3012.71 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 60862 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004230 | 06/06/2023 | 2178.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 44016 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004231 | 06/06/2023 | 210.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/06/2023 | 1570.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VECIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/06/2023 | 300.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB VIAGEM NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0004236 | 07/06/2023 | 1555.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA ACOES DA SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0004237 | 07/06/2023 | 3915.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/06/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/06/2023 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | SERVICOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004245 | 07/06/2023 | 1050.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/06/2023 | 1160.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004253 | 07/06/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0004261 | 07/06/2023 | 2950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA QFI 6F01 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0004262 | 07/06/2023 | 4800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0004263 | 07/06/2023 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS COMO DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF NO MES DE maio DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004265 | 07/06/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0004266 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/06/2023 | 2705.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/06/2023 | 1700.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVICO DE INFORMATICA EM REDES WIRELESS E CABOS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/06/2023 | 2580.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX PALACA QFB 6141. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 07/06/2023 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | SERVICOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 07/06/2023 | 1000.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 07/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0004235 | 07/06/2023 | 1900.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/06/2023 | 4145.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICPIO DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004241 | 07/06/2023 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE D TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV REFERENTE AO MES MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004246 | 07/06/2023 | 1000.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/06/2023 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004256 | 07/06/2023 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0004233 | 07/06/2023 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICA E DE AJUDANTE DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0004234 | 07/06/2023 | 8000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004242 | 07/06/2023 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004247 | 07/06/2023 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/06/2023 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/06/2023 | 630.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/06/2023 | 1100.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000112022 | 0004259 | 07/06/2023 | 2435.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO E TAPA BURACO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/06/2023 | 2293.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/06/2023 | 1162.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/06/2023 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004244 | 07/06/2023 | 2300.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004250 | 07/06/2023 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIROS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0004252 | 07/06/2023 | 6000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/06/2023 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/06/2023 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRAS E FREEZER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/06/2023 | 3468.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0004275 | 07/06/2023 | 2950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA QFI 6F01 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004248 | 07/06/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 07/06/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUEMNTOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO IGD SUAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 07/06/2023 | 734.83 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/06/2023 | 1185.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/06/2023 | 700.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE NOTICIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE AGUIAR PB E SEUS ORGAOS VINCULADOS E PUBLICAR NOS VEICULOS DE COMUNICACAO COMO PORTAIS E BLOGGERS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/06/2023 | 4000.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PLACA QFS 4391. DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/06/2023 | 175.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 1190 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004304 | 09/06/2023 | 85.06 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004305 | 09/06/2023 | 1560.70 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004306 | 09/06/2023 | 13450.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM 1.981 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 32 LT AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 477 LT QSF 0959 504 LT E QFS 7I92 460 MOTO BROS PLACA OGG 7247 25 LT E SAVEIRO PLACA QSD 3238 499 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004310 | 09/06/2023 | 1341.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 27101 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004311 | 09/06/2023 | 957.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 19352 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 495 QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004312 | 09/06/2023 | 1902.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 38437 LITROS DE DE GASOLINA AO PRECO IUNITARIO DE R495 DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0004288 | 09/06/2023 | 1555.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA ACOES DA SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0004289 | 09/06/2023 | 3915.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004290 | 09/06/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/06/2023 | 1160.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/06/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004293 | 09/06/2023 | 1050.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/06/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/06/2023 | 220.00 | 00006061160445 | RISONALDO MARTINS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/06/2023 | 360.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QSD 3238 E SPIN DE PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 6262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/06/2023 | 570.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 6262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/06/2023 | 3750.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 6262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004341 | 09/06/2023 | 886.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A POR TARIA N 6262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004342 | 09/06/2023 | 818.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A PORTARIA 6262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004343 | 09/06/2023 | 208.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A PORTARIA N 6262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004344 | 09/06/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE MAIO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A PORTARIA N 6262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/06/2023 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A PORTARIA N 6262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004346 | 09/06/2023 | 3342.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 51828 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004347 | 09/06/2023 | 2774.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 56058 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A PORTARIA N 6262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004348 | 09/06/2023 | 3012.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 60862 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004349 | 09/06/2023 | 2178.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 44016 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/06/2023 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM A PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/06/2023 | 168.06 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM A PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/06/2023 | 105.43 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM A PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004354 | 09/06/2023 | 3133.44 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 612 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004355 | 09/06/2023 | 2954.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 577 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA QSE 1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004356 | 09/06/2023 | 2650.68 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 398 LTS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004357 | 09/06/2023 | 5034.96 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 756 LTS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/06/2023 | 137.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CISADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/06/2023 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DE UMA UBS NO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/06/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004303 | 09/06/2023 | 2764.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 540 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R512 CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/06/2023 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 09062023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/06/2023 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DO SITIO LANCHA II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO RIACHO VERDE I NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM CONTA 5755X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/06/2023 | 17.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/06/2023 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO COQUEIRO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004301 | 09/06/2023 | 3246.08 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 634 SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R512 CINCO REAIS E DOZE CENTAVOOS DESTINADOS AO VEICULO FIATSTRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004308 | 09/06/2023 | 27965.34 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 4.199 QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E NOVE LTS DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL 870 LTS CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 946 LTS TRATOR 620 PA CARREGADEIRA 848 LTS E RETROESCAVADEIRA 915 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/06/2023 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CATOLE NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTARDA DO SITIO PECADO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/06/2023 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO MANDu I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/06/2023 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF3244 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/06/2023 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA PROJETADA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/06/2023 | 1212.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE RETIRADAS DE ENTULHO NO BAIRRO SAO FRANCISCO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/06/2023 | 680.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/06/2023 | 16332.07 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1076860062021 PAVIMENTACAO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004309 | 09/06/2023 | 13193.46 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1.981 MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSESNTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NPR 8043 589 LTS OGD 1226 688 LTS E OFA 7508 704 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/06/2023 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004326 | 09/06/2023 | 16729.92 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 251200 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QFD 8A72 444LTS OGE 6650 600 LTS OEC 5539 597 LTS QFF 8203 601 LTS OGE 8840 270 LTS NPR 8043 589 LTS OGD 1226 688 LTS OFA 7508 704 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004299 | 09/06/2023 | 153.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 30 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO 150 DE PLACA OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004302 | 09/06/2023 | 2641.92 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 516 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO ONIX PLACA QFI 6F01 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004300 | 09/06/2023 | 2124.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 415 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/06/2023 | 500.00 | 00011609983459 | izael alves de sousa | REFERENTE A AJUDA PARA UM TORNEIO DE FUTEBOLTODOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 ART.1 ALINEA D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/06/2023 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | REFERENTE AO SERCICO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/06/2023 | 465.60 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL MEGA SONHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/06/2023 | 756.84 | 48050424000197 | TALISMA COMERCIO TEXTIL E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO JUNINA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/06/2023 | 84.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/06/2023 | 469.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0004390 | 12/06/2023 | 1721.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/06/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO MES DE REFERENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004331 | 12/06/2023 | 5670.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/06/2023 | 1755.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS COM E SERV PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/06/2023 | 1231.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOLTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004334 | 12/06/2023 | 5670.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPR 8043 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/06/2023 | 6000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES DURANTE OS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2023 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/06/2023 | 1222.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOLTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/06/2023 | 182.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/06/2023 | 469.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/06/2023 | 95.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/06/2023 | 250.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/06/2023 | 2888.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004440 | 12/06/2023 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/06/2023 | 336.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE GABINETE SECRETARIA DE FINANCAS E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004394 | 12/06/2023 | 9156.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE ADMINISTRACAO GABINETE CULTURA E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/06/2023 | 111.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/06/2023 | 160.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIAABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/06/2023 | 94.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 34991180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004438 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA NO MES DE MAIOl DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00008163559403 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004446 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECRSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004448 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004449 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA EREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004451 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/06/2023 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO CAPS PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N296. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0004453 | 12/06/2023 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004455 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004457 | 12/06/2023 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0004459 | 12/06/2023 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/06/2023 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N696 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004402 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004404 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/06/2023 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/06/2023 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO M VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004414 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004416 | 12/06/2023 | 1450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004420 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004421 | 12/06/2023 | 1450.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE maio DE 2023. PAGO COM A PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004422 | 12/06/2023 | 1450.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004423 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/06/2023 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSO DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSO DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0004466 | 12/06/2023 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N696 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/06/2023 | 2000.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N696 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004470 | 12/06/2023 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N696 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004471 | 12/06/2023 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/06/2023 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM A EMENDA PPORTARIA N626 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/06/2023 | 350.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UBS S CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA POTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/06/2023 | 154.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/06/2023 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0004378 | 12/06/2023 | 7300.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AA CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRA EMVEICULO CAMIONETACABINE DUPLA PLACA MQE 3190 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/06/2023 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DA ATENCAO BASICA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/06/2023 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004383 | 12/06/2023 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004385 | 12/06/2023 | 70.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE AULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TAGENTE DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004387 | 12/06/2023 | 4001.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0004388 | 12/06/2023 | 1586.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0004392 | 12/06/2023 | 6042.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004395 | 12/06/2023 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004396 | 12/06/2023 | 1759.58 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004330 | 12/06/2023 | 3560.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/06/2023 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004477 | 13/06/2023 | 727.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/06/2023 | 90.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO SAMU CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/06/2023 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N696. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/06/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA MAIODE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/06/2023 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N696. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/06/2023 | 1000.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/06/2023 | 250.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 08 09 E 11 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/06/2023 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOSO DA EMENDA PORTARIA N626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/06/2023 | 450.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 25 26 29 31 DE MAIO E 06 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 13/06/2023 | 250.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPIAN GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 02 06 07 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/06/2023 | 350.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 01 05 E 06 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0004497 | 13/06/2023 | 2250.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004499 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRAO PAGO COM RECURSOSO DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0004501 | 13/06/2023 | 1750.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COMM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004507 | 13/06/2023 | 600.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM ARMARIO EM MADEIRA PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO OM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0004508 | 13/06/2023 | 4670.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/06/2023 | 380.00 | 00008631168416 | FRANCISCO DEURIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL STRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL EM VEICULO DE PLACA JGO 9793 CONFORME DDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/06/2023 | 770.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTRIA N 626 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/06/2023 | 810.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SES EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO FOTA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SOUSA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FOX PLACA OFG 0866. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00071207506400 | EDILANA JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE SISTEMA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0004513 | 13/06/2023 | 3410.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/06/2023 | 240.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELA AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004472 | 13/06/2023 | 420.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0004473 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS 4391 REFERENRTE AO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004474 | 13/06/2023 | 13.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/06/2023 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/06/2023 | 300.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 05 08 E 09 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/06/2023 | 400.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUADRO DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 08 09 10 E 13 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/06/2023 | 300.00 | 00097951331449 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/06/2023 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/06/2023 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 31 DE MAIO E 05 E 07 DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 13/06/2023 | 150.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA DE 09 DE MAIO E 05 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/06/2023 | 589.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 15 DE 23 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/06/2023 | 1050.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0004506 | 13/06/2023 | 2900.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO POCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0004505 | 13/06/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0004495 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004496 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0004498 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004500 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/06/2023 | 200.00 | 00070271061405 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/06/2023 | 300.00 | 00010719887437 | MARIA TAIZA SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/06/2023 | 400.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/06/2023 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/06/2023 | 600.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/06/2023 | 600.00 | 00010812702417 | GERALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/06/2023 | 300.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/06/2023 | 200.00 | 00012495551408 | CICERO HIAGO SANTOS DE CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/06/2023 | 300.00 | 00008253396422 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/06/2023 | 600.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004514 | 13/06/2023 | 100.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E EM IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0004515 | 14/06/2023 | 1341.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/06/2023 | 826.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/06/2023 | 7000.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE NOTICIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE AGUIAR PB E SEUS ORGAOS VINCULADOS E PUBLICAR NOS VEICULOS DE COMUNICACAO COMO PORTAIS E BLOGGERS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/06/2023 | 1334.00 | 37704810000139 | DEAN JUNHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004517 | 15/06/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004518 | 15/06/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004519 | 15/06/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA FICAR A DISPOSICAO DA UB S JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004520 | 15/06/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004521 | 15/06/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004522 | 15/06/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004524 | 15/06/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/06/2023 | 835.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004526 | 15/06/2023 | 2400.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/06/2023 | 3095.00 | 00010668189401 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUALIZACAO EM SISTEMAS DAS UNIDADES DE SAUDE PAGO COMM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004528 | 15/06/2023 | 1950.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ENCADERNACAO PARA AS UBS DO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004529 | 15/06/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/06/2023 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/06/2023 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 VIAGENS FEICTAS EM VEICULO ONIX PLACA QSC 1836 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/06/2023 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZAA NA AREA EXTERNA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/06/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/06/2023 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM NAS CAIXAS D AGUA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0004537 | 15/06/2023 | 2950.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ENCADERNACOES PARA A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte e Lazer | Construcao e/ou ampliacao de Quadra com vestiario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/06/2023 | 5512.02 | 00394445000365 | MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO OCORRIDO NA CONTA 246573 DO TERMO DE COMPROMISSO N 2066122013 CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA CELEBRADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE AGUIARPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/06/2023 | 130.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JEEP RENEGADECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/06/2023 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/06/2023 | 300.00 | 00071010064428 | MARIA DAS DORES CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/06/2023 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/06/2023 | 600.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/06/2023 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAIRATODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004562 | 16/06/2023 | 3600.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA POTENCIALIZAR O CADASTRO UNICO DO PUBLICO UNIPESSOAL PROCAD DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004563 | 16/06/2023 | 3600.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA POTENCIALIZAR O CADASTRO UNICO DO PUBLICO UNIPESSOAL PROCAD DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/06/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/06/2023 | 1302.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/06/2023 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/06/2023 | 540.00 | 00028045290889 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA EM OCO DA COMUNIDADE FRUTUOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/06/2023 | 700.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE NOTICIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE AGUIAR PB E SEUS ORGAOS VINCULADOS E PUBLICAR NOS VEICULOS DE COMUNICACAO COMO PORTAIS E BLOGGERS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/06/2023 | 3221.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFRENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA APARECIDA LEITE DE ACORDO COM O PROCESSO N08007969320198150261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/06/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/06/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/06/2023 | 1751.40 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/06/2023 | 920.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/06/2023 | 290.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/06/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004552 | 19/06/2023 | 7815.30 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004555 | 19/06/2023 | 210.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/06/2023 | 3.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/06/2023 | 76.26 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESSA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/06/2023 | 110.38 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/06/2023 | 115.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004580 | 20/06/2023 | 3460.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/06/2023 | 3549.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/06/2023 | 3700.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA PLACA KLC 6CC36 NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/06/2023 | 3400.00 | 00012138507467 | FRANCISCO RONILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ALUSOES DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0004621 | 20/06/2023 | 4320.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/06/2023 | 240.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELA AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/06/2023 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/06/2023 | 1971.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVOS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/06/2023 | 7070.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/06/2023 | 2035.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECREATRIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVOS MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/06/2023 | 532.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/06/2023 | 3687.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/06/2023 | 8575.46 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA ACS EFETIVO MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/06/2023 | 4072.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/06/2023 | 9974.36 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/06/2023 | 902.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/06/2023 | 4252.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/06/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004682 | 20/06/2023 | 7723.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/06/2023 | 74.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/06/2023 | 252.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/06/2023 | 2521.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/06/2023 | 680.00 | 00006635757457 | RAMIRO GOMES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA RUA LEVI CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/06/2023 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO BELA VISTA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/06/2023 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/06/2023 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M.BENZ 113 DURANTE O MES DE MAIO DE 20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/06/2023 | 1010.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/06/2023 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/06/2023 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CAPINAGEM E MANUTENCAO NO CAMPO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00010593784421 | JOSE AMANCIO DE SOUZA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/06/2023 | 625.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURAL DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE MAIOVA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA ESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/06/2023 | 1730.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0004613 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA PRECA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/06/2023 | 16486.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/06/2023 | 1565.71 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/06/2023 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/06/2023 | 230.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/06/2023 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/06/2023 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/06/2023 | 400.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/06/2023 | 24808.34 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 20062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004561 | 20/06/2023 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/06/2023 | 7594.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31052023 COM VENCIMENTO EM 23062023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/06/2023 | 370.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO DO ALTO BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004595 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/06/2023 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/06/2023 | 943.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/06/2023 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/06/2023 | 102.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/06/2023 | 900.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/06/2023 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE RETELHAMENTO NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE maio DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/06/2023 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004616 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA PRSESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/06/2023 | 755.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE GILRAT AJUSTADO DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/06/2023 | 1817.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE GILRAT AJUSTADO DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/06/2023 | 231.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE GILRAT AJUSTADO DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/06/2023 | 618.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE GILRAT AJUSTADO DO INSS DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/06/2023 | 160.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE GILRAT AJUSTADO DO INSS DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/06/2023 | 280.29 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE GILRAT AJUSTADO DO INSS DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/06/2023 | 154.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE GILRAT AJUSTADO DO INSS DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/06/2023 | 2234.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE GILRAT AJUSTADO DO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/06/2023 | 254.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004581 | 20/06/2023 | 3130.00 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/06/2023 | 4037.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/06/2023 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/06/2023 | 800.00 | 00070080929460 | DEBORA RAIZA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/06/2023 | 900.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA EM ONUBUS ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0004628 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00006582261428 | LUCAS PAULO LANDIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CPOMO AGENTE DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/06/2023 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00014089730490 | TAILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/06/2023 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA A SEDE DO CIDADE VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MAX1924 NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/06/2023 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/06/2023 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA CWP9067 NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/06/2023 | 900.00 | 00010911478418 | ESTEFANIA DA SILVA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/06/2023 | 980.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/06/2023 | 565.00 | 00047382942538 | AURIANE BARBOSA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORA JUNTO AO ONIBUS ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0004656 | 20/06/2023 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA A ZONA RURAL D MUNICIPIO EM VEICULO CORSA PLACA QFE 6A49 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/06/2023 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABR MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/06/2023 | 2818.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MAIOl DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/06/2023 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/06/2023 | 520.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/06/2023 | 300.00 | 00033897972468 | BENEDITA FRANCISCA ESTEVAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/06/2023 | 895.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004684 | 21/06/2023 | 2085.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. Pago com recursos da portaria n 626 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004685 | 21/06/2023 | 1600.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004686 | 21/06/2023 | 2720.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004687 | 21/06/2023 | 1300.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SPIN CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004688 | 21/06/2023 | 1992.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/06/2023 | 3476.00 | 44779222000120 | JOSEFA IZIDIO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM PARTE ELETRICA R SUSPENSAO DA VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/06/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/06/2023 | 500.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 13 14 16 17 E 20 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/06/2023 | 100.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA13 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/06/2023 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 13 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/06/2023 | 100.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/06/2023 | 400.00 | 39573334000190 | MELO E LIMA SERVIÇOS DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 21/06/2023 | 2100.00 | 48299294000120 | DAVID ONEEL FRANÇUEUDO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SSERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/06/2023 | 550.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/06/2023 | 500.00 | 00079847838453 | DAMIANA MARIA DE FATIMA ALVES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/06/2023 | 350.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/06/2023 | 780.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/06/2023 | 3600.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | REFERENTE AO SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE PATOS E SOUSA EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSB 8D69 NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MOVEIS DE MADEIRA DAS UNIDADES DE SAUDE. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004697 | 22/06/2023 | 1480.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0004698 | 22/06/2023 | 1440.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0004700 | 22/06/2023 | 607.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/06/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOT AFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/06/2023 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/06/2023 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/06/2023 | 250.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA BE LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO VERDE ATE A CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO PALIO PLACA DWQ 8299. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA PARTE ADMINISTRATIVA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/06/2023 | 1160.00 | 39409828000133 | BClab Com Var de Art Med Ort, Pec e Ac para Ele Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COLETA DAGUA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/06/2023 | 1680.00 | 24593054000176 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELLES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/06/2023 | 85.00 | 00010174423470 | BRUNO DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA O ARRAIA DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00012186286424 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SISTEMA DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/06/2023 | 440.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PAMONHA E CANJICA PARA O ARRAIA DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/06/2023 | 115.00 | 26715357000140 | ALEXSANDRO DA CUNHA COSTA - SUPRIGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/06/2023 | 920.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | REFERENTE AO SERVICOS DE ATUALIZACAO EM PROGRAMAS DE CADASTRAMENTO DA UNIDADE DE SAuDE PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/06/2023 | 166.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0004699 | 22/06/2023 | 9028.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/06/2023 | 2150.00 | 00071009320416 | HENRIQUE SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO RANGER DE PLACA NQF 6D13 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/06/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/06/2023 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/06/2023 | 1560.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00014105613480 | VICTOR GABRIEL GOMES LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00008772470488 | JULIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA DA SALA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0004733 | 23/06/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA NA REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004728 | 26/06/2023 | 105.45 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004729 | 26/06/2023 | 1420.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004730 | 26/06/2023 | 2490.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004731 | 26/06/2023 | 16561.58 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004732 | 26/06/2023 | 13651.46 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO JEEP RENEGATE PLACA RLU3E53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004727 | 26/06/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004734 | 26/06/2023 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/06/2023 | 1144.02 | 33657248000189 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | DEVOLUCAO DE REDIMENTOS REFERENTE AO CONVENIO N 1442022 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA M. DE AGUIAR E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/06/2023 | 720.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR EXAME USG DOPLPER CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/06/2023 | 681.04 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSF 1009 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINOPLACA QFS7I92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/06/2023 | 540.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE CAPSULOTOMIA COM YAG EM OD ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/06/2023 | 2690.13 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004898 | 27/06/2023 | 562.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/06/2023 | 1879.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF PAGO COM RECUURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/06/2023 | 170.00 | 39819361000108 | NOSSA CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/06/2023 | 575.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/06/2023 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/06/2023 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004876 | 27/06/2023 | 1718.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004878 | 27/06/2023 | 2613.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004886 | 27/06/2023 | 184.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004892 | 27/06/2023 | 85.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004900 | 27/06/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0004974 | 27/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004978 | 27/06/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/06/2023 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO ESPINHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/06/2023 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO POCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/06/2023 | 515.04 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DA DISPENSA PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO CT N1084326 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/06/2023 | 515.04 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DA DISPENSA PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO CT N1084314 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/06/2023 | 318.36 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0004976 | 27/06/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/06/2023 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/06/2023 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/06/2023 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/06/2023 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/06/2023 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/06/2023 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/06/2023 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/06/2023 | 500.00 | 00007418440448 | JAQUELINE HONARATO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/06/2023 | 500.00 | 00076848981400 | NEUZA FERREIRA DE CARVALHO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/06/2023 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/06/2023 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/06/2023 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/06/2023 | 450.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/06/2023 | 400.00 | 00008707129424 | SOLANGE ALVES DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/06/2023 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/06/2023 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/06/2023 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/06/2023 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/06/2023 | 600.00 | 00006275384441 | GILVANEIDE RITA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/06/2023 | 200.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/06/2023 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/06/2023 | 200.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/06/2023 | 700.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/06/2023 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/06/2023 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/06/2023 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/06/2023 | 400.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/06/2023 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/06/2023 | 150.00 | 00008444697427 | MARIA JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/06/2023 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/06/2023 | 480.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/06/2023 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/06/2023 | 400.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/06/2023 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/06/2023 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/06/2023 | 450.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/06/2023 | 500.00 | 00008353835479 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/06/2023 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/06/2023 | 400.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/06/2023 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/06/2023 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004287586492 | FRANCISCA LUCILENA DE SOUZA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/06/2023 | 400.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/06/2023 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/06/2023 | 400.00 | 00009053260404 | FERNANDA BATISTA DA SILVA NOBRIGA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/06/2023 | 600.00 | 00012844592848 | JOAO SEVERINO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/06/2023 | 200.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/06/2023 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/06/2023 | 200.00 | 00010344856445 | FLAVIO DA SILVA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/06/2023 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/06/2023 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/06/2023 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/06/2023 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/06/2023 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/06/2023 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/06/2023 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/06/2023 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/06/2023 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/06/2023 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/06/2023 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/06/2023 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/06/2023 | 200.00 | 00007825751450 | FRANCINEIDE MARIA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/06/2023 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/06/2023 | 300.00 | 00014333707439 | DAILA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/06/2023 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/06/2023 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/06/2023 | 400.00 | 00007974599448 | DAMIANA ALVES LAITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/06/2023 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/06/2023 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/06/2023 | 500.00 | 00007838676460 | ANDERSON NUNES DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/06/2023 | 400.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/06/2023 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/06/2023 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/06/2023 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/06/2023 | 450.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/06/2023 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/06/2023 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/06/2023 | 450.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/06/2023 | 300.00 | 00000081437498 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/06/2023 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/06/2023 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/06/2023 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/06/2023 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/06/2023 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/06/2023 | 300.00 | 00007815448402 | DAMIAO DE BOZANO PRUDENCIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/06/2023 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/06/2023 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/06/2023 | 300.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/06/2023 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/06/2023 | 550.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/06/2023 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/06/2023 | 600.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/06/2023 | 200.00 | 00003894628456 | MANOEL JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/06/2023 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/06/2023 | 250.00 | 00071207533475 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/06/2023 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/06/2023 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/06/2023 | 500.00 | 00015368176430 | JOABE DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/06/2023 | 200.00 | 00008589152430 | ALESSANDRA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/06/2023 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/06/2023 | 300.00 | 00005358638458 | MARILENE SANTOS SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004133385411 | SERGIO FRANCISO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/06/2023 | 200.00 | 00070080707483 | FABIANA GINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/06/2023 | 250.00 | 00071009697439 | ALINE MARTINS FIRMINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/06/2023 | 400.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/06/2023 | 300.00 | 00034853162100 | MARIA JOSE CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/06/2023 | 300.00 | 00011134591403 | MAK SUEL DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOSCONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ATR.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/06/2023 | 300.00 | 00011615988475 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/06/2023 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/06/2023 | 300.00 | 00010807891460 | EDWIGENS DE SOUSA NUNES JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/06/2023 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/06/2023 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/06/2023 | 300.00 | 00014920946414 | MOISES ADOLFO GUALBERTO DO SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/06/2023 | 400.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004513925400 | MARIA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070080749488 | IRISMARA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071702640485 | FABIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/06/2023 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/06/2023 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/06/2023 | 500.00 | 00004638792448 | DAMIAO JUCELINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/06/2023 | 500.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/06/2023 | 300.00 | 00003242718402 | JOSE CIRINO NUNES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/06/2023 | 300.00 | 00009322905409 | DAMIAO BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010819496863 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/06/2023 | 200.00 | 00010918893410 | ALDIJONE LIMA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/06/2023 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/06/2023 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070271022426 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/06/2023 | 500.00 | 00008504101428 | RAFAEL BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/06/2023 | 300.00 | 00007062335495 | ALDENY PEREIRA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/06/2023 | 400.00 | 00071009800469 | HILTON BENTO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/06/2023 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/06/2023 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/06/2023 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/06/2023 | 150.00 | 00003340973474 | EDIMISSON MARTINS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071009417410 | DERIVALDO LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/06/2023 | 300.00 | 00089363299449 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/06/2023 | 500.00 | 00016128364454 | MARIA LUCINDA VITORIA ALVES XAVIER | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/06/2023 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/06/2023 | 150.00 | 00007480496494 | ANA LUCIA PEREIRA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/06/2023 | 650.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/06/2023 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/06/2023 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/06/2023 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/06/2023 | 300.00 | 00006702725400 | JOSEFA SEBASTIANA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/06/2023 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/06/2023 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070080897401 | SEBASTIANA BRUNA ALVES DA SILVA SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/06/2023 | 200.00 | 00002462292411 | RITA ILZA GOMES BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/06/2023 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/06/2023 | 300.00 | 00060805874321 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/06/2023 | 400.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/06/2023 | 150.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/06/2023 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/06/2023 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/06/2023 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/06/2023 | 400.00 | 00004308293456 | ROSA AUGUSTO DA CONCEIÇAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/06/2023 | 400.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/06/2023 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/06/2023 | 600.00 | 00008910201444 | FRANCISCA VALDENEIDE DOS SANTOS DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/06/2023 | 500.00 | 00046191860153 | FRANCISCO MIGUEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/06/2023 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/06/2023 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/06/2023 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/06/2023 | 300.00 | 00012019288427 | WELLINGTON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/06/2023 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/06/2023 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/06/2023 | 400.00 | 00004021251855 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/06/2023 | 300.00 | 00002065137479 | FRANCISCA MARIA DE FRANCA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/06/2023 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/06/2023 | 300.00 | 00030559239874 | FRANCISCA GOMES DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/06/2023 | 500.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/06/2023 | 300.00 | 00046752978468 | IVETE FERNANDES FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/06/2023 | 300.00 | 00003241570452 | ANTONIA RITA DE SOUSA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/06/2023 | 400.00 | 00070080683444 | MARIA GESSICA HONORATO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/06/2023 | 300.00 | 00002740633440 | AGOSTINHO FRANCISCO BALCONTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/06/2023 | 500.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/06/2023 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/06/2023 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071009376470 | KAILANY DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/06/2023 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071310636494 | RUBENS LOPES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/06/2023 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/06/2023 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/06/2023 | 300.00 | 00015599883809 | DEJANIRA ALVES BRASILEIRO NOBRE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/06/2023 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/06/2023 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/06/2023 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/06/2023 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/06/2023 | 200.00 | 00001593647441 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/06/2023 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/06/2023 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/06/2023 | 400.00 | 00004332999401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/06/2023 | 150.00 | 00070145249417 | FRANCINALDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/06/2023 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/06/2023 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/06/2023 | 550.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/06/2023 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/06/2023 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/06/2023 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/06/2023 | 300.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/06/2023 | 200.00 | 00070080804411 | FRANCISCA ADELANA GOMES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/06/2023 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/06/2023 | 150.00 | 00071983519480 | PABLO EDUARDO GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/06/2023 | 300.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/06/2023 | 300.00 | 00009894481426 | PRISCILLA MATIAS DE AZEVEDO RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/06/2023 | 200.00 | 00004828545450 | ANTONIO CICERO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/06/2023 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010201892405 | FERNANDO FABRICIO LACERDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070080875432 | JUCIELIA OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/06/2023 | 300.00 | 00009460899498 | IZABEL GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010899346456 | COSMA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/06/2023 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/06/2023 | 300.00 | 00009881673445 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/06/2023 | 400.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/06/2023 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/06/2023 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/06/2023 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/06/2023 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/06/2023 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009603132497 | CLAUDINA TEREZA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/06/2023 | 300.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/06/2023 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/06/2023 | 400.00 | 00010080361455 | LIDIA RAQUEL SILVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/06/2023 | 300.00 | 00072671203420 | SIVIRINO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/06/2023 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/06/2023 | 300.00 | 00007807451408 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071416820400 | MARIA ALVES MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/06/2023 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071431724483 | MARIA VALERIA IZIDIO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/06/2023 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/06/2023 | 350.00 | 00070080765416 | LARISSA DE SOUSA VALDIVINO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/06/2023 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/06/2023 | 200.00 | 00070080821421 | DAMIAO ADAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/06/2023 | 700.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004289938426 | RITA ALVES DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071983543438 | VICTOR MANOEL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/06/2023 | 200.00 | 00004317147467 | FRANCISCA TOME PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/06/2023 | 300.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/06/2023 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/06/2023 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINAE III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/06/2023 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/06/2023 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/06/2023 | 300.00 | 00001745695486 | CICERA CRISTINA ARAUJO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/06/2023 | 500.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/06/2023 | 200.00 | 00003169277162 | ANDERSON SANTOS DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/06/2023 | 500.00 | 00008664996440 | FRANCISCA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/06/2023 | 300.00 | 00037921496806 | ERILANE FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/06/2023 | 200.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE HERCULANO DE FREITAS SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/06/2023 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/06/2023 | 400.00 | 00004638787444 | CICERO NETO LOPES FAUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/06/2023 | 300.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/06/2023 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/06/2023 | 300.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/06/2023 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/06/2023 | 460.00 | 00002130996167 | MARIA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/06/2023 | 300.00 | 00016354264805 | VALDERI DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/06/2023 | 400.00 | 00071009845489 | ANTONIO VALMIR DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/06/2023 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/06/2023 | 300.00 | 00012225417423 | FRANCISCO DE ASSIS LEO ERASMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/06/2023 | 200.00 | 00002382570458 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/06/2023 | 400.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/06/2023 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/06/2023 | 400.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/06/2023 | 200.00 | 00070052364402 | FRANCISCA DIANA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/06/2023 | 400.00 | 00009047501403 | ALCIVANILDO JOSE JERONIMO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/06/2023 | 250.00 | 00008087476492 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/06/2023 | 300.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/06/2023 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071207491454 | SALINY BENTO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/06/2023 | 250.00 | 00012917446498 | ALANE FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/06/2023 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/06/2023 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/06/2023 | 400.00 | 00071310597499 | GUILHERME SOUZA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/06/2023 | 500.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070080867413 | ANTONIO MARTINS CAETANO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/06/2023 | 300.00 | 00007911789436 | ANDREIA MAURICIO LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/06/2023 | 350.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/06/2023 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/06/2023 | 300.00 | 00005548577409 | VALDIR SOARES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/06/2023 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/06/2023 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070839127421 | LUCAS DA SILVA IZIDRO MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/06/2023 | 400.00 | 00002008067424 | GERALDA LUCIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/06/2023 | 200.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/06/2023 | 400.00 | 00070271155493 | DEBORA DA SILVA SOUSA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/06/2023 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/06/2023 | 400.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/06/2023 | 300.00 | 00007534098440 | FRANCISCA SAMARA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/06/2023 | 300.00 | 00047503920491 | GERALDO DELFINO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/06/2023 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010795254407 | ISTENIA KELLY FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/06/2023 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/06/2023 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004481557451 | ALDEMIRA MARIA NETA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/06/2023 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/06/2023 | 300.00 | 00005775775490 | JOSEFA ENEDINA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/06/2023 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/06/2023 | 430.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/06/2023 | 200.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/06/2023 | 200.00 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/06/2023 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/06/2023 | 450.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/06/2023 | 500.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/06/2023 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/06/2023 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/06/2023 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008576427400 | DAMIAO DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/06/2023 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010782914462 | RONILSON MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/06/2023 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/06/2023 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/06/2023 | 150.00 | 00071728411408 | DANISLANIA SOARES PEDROZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/06/2023 | 300.00 | 00014978588448 | NATANAEL RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/06/2023 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/06/2023 | 300.00 | 00035112876859 | LUCIENE DA SILVA FEITOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/06/2023 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/06/2023 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/06/2023 | 300.00 | 00026844270895 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/06/2023 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010807892432 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/06/2023 | 300.00 | 00003715374446 | JOSE MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/06/2023 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/06/2023 | 500.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/06/2023 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008589153401 | DEUZINHA DA SILVA SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/06/2023 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/06/2023 | 500.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/06/2023 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/06/2023 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/06/2023 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/06/2023 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/06/2023 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/06/2023 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/06/2023 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/06/2023 | 300.00 | 00010467013470 | SEBASTIAO DANILO DA SILVA CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/06/2023 | 400.00 | 00003211547460 | MARINALDA LOPES FAUSTINO JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/06/2023 | 400.00 | 00002929285486 | CREONILDA IRACI DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/06/2023 | 200.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008516752470 | CARLOS ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/06/2023 | 300.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/06/2023 | 400.00 | 00039646041434 | JOSEFA GOMES PEREIRA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/06/2023 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/06/2023 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/06/2023 | 400.00 | 00043729240463 | MANOEL FERREIRA NOBRE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/06/2023 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/06/2023 | 500.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/06/2023 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/06/2023 | 300.00 | 00007038040499 | GENIVAL MARTINS DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/06/2023 | 300.00 | 00072664533487 | FRANCISCO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/06/2023 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/06/2023 | 600.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/06/2023 | 400.00 | 00006906151401 | MARIA DE FTIMA TOME DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/06/2023 | 400.00 | 00012720431427 | GLORIA MARIA PEREIRA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/06/2023 | 300.00 | 00009913832497 | CLAUDEIR VIANA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/06/2023 | 100.00 | 00015530491448 | MARIA JANAINA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/06/2023 | 400.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/06/2023 | 3500.00 | 48299294000120 | DAVID ONEEL FRANÇUEUDO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES NOTEBOOK IMPRESSORAS REDES DE COMPUTADORES E WIRELES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/06/2023 | 235.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VECULO TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/06/2023 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004981 | 28/06/2023 | 2074.67 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/06/2023 | 1370.00 | 12344797000123 | RODOLFO MEDEIROS MATIAS - OTICA VISART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/06/2023 | 300.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO EM IMPRESSORAS DOS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/06/2023 | 200.00 | 00004599031445 | JOSE GILMAR MARTINS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/06/2023 | 18949.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/06/2023 | 46388.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/06/2023 | 9160.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/06/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/06/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/06/2023 | 16962.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/06/2023 | 17446.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/06/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/06/2023 | 36455.90 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/06/2023 | 8412.90 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/06/2023 | 33023.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/06/2023 | 4100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/06/2023 | 2520.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/06/2023 | 3740.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0005246 | 30/06/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J22 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0005247 | 30/06/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/06/2023 | 800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS E DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/06/2023 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM CARROS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/06/2023 | 3125.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005264 | 30/06/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/06/2023 | 550.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00030871255472 | MANOEL SEBASTIAO DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 22458 8 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 16825 4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/06/2023 | 425.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9993 7 PM AGUIAR FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/06/2023 | 3524.86 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/06/2023 | 21150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/06/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/06/2023 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/06/2023 | 15684.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/06/2023 | 29146.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/06/2023 | 37437.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005241 | 30/06/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/06/2023 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132023 | 0005252 | 30/06/2023 | 1502.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005256 | 30/06/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005257 | 30/06/2023 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/06/2023 | 1302.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/06/2023 | 575.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 5772X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/06/2023 | 1730.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA DA CONTA N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/06/2023 | 172.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA DA CONTA N99538 IPVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 141690 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/06/2023 | 241.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N8799 8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/06/2023 | 3341.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/06/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/06/2023 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/06/2023 | 13546.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0005250 | 30/06/2023 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/06/2023 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO DA CONTA C 99376 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/06/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/06/2023 | 19477.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/06/2023 | 18264.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/06/2023 | 17486.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/06/2023 | 46594.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/06/2023 | 13861.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/06/2023 | 2125.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAISCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/06/2023 | 2483.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E POCOS DAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/06/2023 | 11892.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/06/2023 | 89442.08 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/06/2023 | 37776.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/06/2023 | 114937.35 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/06/2023 | 26483.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/06/2023 | 7720.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/06/2023 | 14014.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/06/2023 | 8000.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/06/2023 | 30942.83 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/06/2023 | 12810.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/06/2023 | 6600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/06/2023 | 31060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/06/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/06/2023 | 18222.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/06/2023 | 2204.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/06/2023 | 6622.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/06/2023 | 500.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/06/2023 | 300.00 | 00039645924472 | IVAN JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/06/2023 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/06/2023 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/06/2023 | 400.00 | 00026268913809 | ZACARIAS VIANA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/06/2023 | 200.00 | 00012645058418 | WELISSON LEITE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/06/2023 | 250.00 | 00071940784492 | IGOR LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/06/2023 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/06/2023 | 300.00 | 00096603950430 | MARLENE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/06/2023 | 300.00 | 00015899593458 | EDSON CLEMENTINO BENTO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/06/2023 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/06/2023 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/06/2023 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/06/2023 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/06/2023 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/06/2023 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/06/2023 | 600.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDA TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/06/2023 | 300.00 | 00071010116401 | JANAINA GOMES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/06/2023 | 300.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001867136490 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/06/2023 | 300.00 | 00071983521469 | FELIPE ALVES FEITOZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/06/2023 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/06/2023 | 300.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/06/2023 | 150.00 | 00009801277424 | INGRYD WILLYANE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/06/2023 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/06/2023 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006316721412 | FRANCISCO IROMIRTON LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007771442471 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/06/2023 | 400.00 | 00070271204451 | RAIANE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005262 | 30/06/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA NA REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/06/2023 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/06/2023 | 500.00 | 00003241596419 | ANTONIO FERNANDES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/06/2023 | 300.00 | 00004994854408 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/06/2023 | 200.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/06/2023 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/06/2023 | 300.00 | 00007418438460 | SILVANA RUFINO LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/06/2023 | 300.00 | 00014249764486 | SILMARA GERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/06/2023 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/06/2023 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/06/2023 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/06/2023 | 300.00 | 00070080829406 | EVANDRO DA SILVA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/06/2023 | 400.00 | 00071207613401 | NOEMI FRANCO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/06/2023 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/06/2023 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 277886 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/06/2023 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/06/2023 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N29191 9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/06/2023 | 4290.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/06/2023 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/07/2023 | 100.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/07/2023 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/07/2023 | 600.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/07/2023 | 500.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/07/2023 | 400.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005325 | 03/07/2023 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/07/2023 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/07/2023 | 2192.32 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LAMINA PARAFUSOS E PORCA DESTINADOS AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005286 | 03/07/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/07/2023 | 450.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/07/2023 | 250.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/07/2023 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/07/2023 | 525.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR QUE PRESTARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/07/2023 | 475.00 | 00007627872448 | JOSEFA MOISEIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHE PARA USUSARIOS DO NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/07/2023 | 150.00 | 00005800638446 | MAXWEL MALT DE ARAUJO PEREIRA MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 20 E 23 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/07/2023 | 985.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | SUBSTITUICAO DO VENTILADOR DA CAIXA TRASEIRA COM CARGA DE GAS E LIMPEZA DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER DE PLACA QFB 3H83. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/07/2023 | 1800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0005299 | 03/07/2023 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0005300 | 03/07/2023 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/07/2023 | 315.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0005327 | 04/07/2023 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS COMO DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/07/2023 | 1700.00 | 00071124247475 | BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVICO DE INFORMATICA EM REDES WIRELESS E CABOS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/07/2023 | 330.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA PLACA KLC 6CC36 NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 04/07/2023 | 215.96 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005332 | 04/07/2023 | 4614.18 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/07/2023 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMADAS REPRIMIDAS DAS CONSUTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO AUDITORIO DA 6 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 04/07/2023 | 600.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA VIAGEM NOS DIAS 0405 E 06 DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 04/07/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005350 | 04/07/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A EMENDA PORTARIA N 648 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO CO RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/07/2023 | 320.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 04/07/2023 | 1000.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3H83 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005362 | 04/07/2023 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/07/2023 | 595.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 14 DE 23 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 04/07/2023 | 595.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 16 DE 23 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/07/2023 | 400.00 | 00002388264499 | MARIA FRANCISCA DA SILVA TOMAZ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/07/2023 | 500.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/07/2023 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/07/2023 | 300.00 | 00005604999490 | MARCIA LUIZA PIRES FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/07/2023 | 400.00 | 00010807425494 | KAMYLI FERREIRA RODRIGUES MIRADA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/07/2023 | 500.00 | 00005680996480 | MARIA JOSEFA DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/07/2023 | 250.00 | 00002387302478 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/07/2023 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 04/07/2023 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/07/2023 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/07/2023 | 400.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/07/2023 | 400.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 04/07/2023 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 04/07/2023 | 400.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0005360 | 04/07/2023 | 2776.01 | 00005853872494 | JUBERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005412 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0005414 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005416 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0005418 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0005443 | 05/07/2023 | 1406.03 | 00005853872494 | JUBERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/07/2023 | 1950.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/07/2023 | 3520.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO JEEP CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/07/2023 | 2000.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FUNERAL DESTINADO AO SEPULTAMENTO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DARI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072023 | 0005372 | 05/07/2023 | 1620.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADOS AS MAQUINAS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/07/2023 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 05/07/2023 | 700.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0005366 | 05/07/2023 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS EMENDA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005368 | 05/07/2023 | 974.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005369 | 05/07/2023 | 1992.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072023 | 0005370 | 05/07/2023 | 1849.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA 1009 SAVEIRO E SPIN CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0005375 | 05/07/2023 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005377 | 05/07/2023 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005378 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005381 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005382 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005384 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA EREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005385 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005386 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005388 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005390 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005391 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005392 | 05/07/2023 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005393 | 05/07/2023 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N696 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2023 PAG COMM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/07/2023 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00008163559403 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/07/2023 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOSO DA EMENDA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005400 | 05/07/2023 | 840.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/07/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO SAMU NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005402 | 05/07/2023 | 1740.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM A PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005404 | 05/07/2023 | 1740.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005407 | 05/07/2023 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/07/2023 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TAGENTE DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005420 | 05/07/2023 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0005421 | 05/07/2023 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N696 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/07/2023 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSO DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/07/2023 | 2360.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA EM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/07/2023 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSO DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005426 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/07/2023 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005429 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS 4391 REFERENRTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/07/2023 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 VIAGENS FEICTAS EM VEICULO ONIX PLACA QSC 1836 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0005431 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO VERDE ATE A CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO PALIO PLACA DWQ 8299 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/07/2023 | 220.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES junho de 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/07/2023 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PIRTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005437 | 05/07/2023 | 2588.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 52284 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO DASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005438 | 05/07/2023 | 786.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 12190 LTS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005439 | 05/07/2023 | 2212.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 44697 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO DASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005440 | 05/07/2023 | 2393.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 27101 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO POLO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005441 | 05/07/2023 | 2042.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 41267 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO DASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005442 | 05/07/2023 | 496.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 10027 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 7I92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO DASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/07/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/07/2023 | 680.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005448 | 05/07/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 05/07/2023 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005357 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/07/2023 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO M VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005516 | 06/07/2023 | 2867.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF PAGO COM RECUURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005517 | 06/07/2023 | 4373.76 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005518 | 06/07/2023 | 6045.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA PAGO COM RECUURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005519 | 06/07/2023 | 2712.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005520 | 06/07/2023 | 2530.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/07/2023 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE PIANCO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/07/2023 | 850.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/07/2023 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MES DE MAIO DE 2023 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR 9919 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 06/07/2023 | 287.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 06/07/2023 | 3300.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/07/2023 | 6990.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA AUTOCLAVE VITALE CLASS 21 DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/07/2023 | 300.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/07/2023 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA EM VEICULOS SAVEIRO PLACA QSD 3238 ALBULANCIA RENAULT PLACA NQG 1572 E DUCATO DE PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005456 | 06/07/2023 | 16337.92 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM 3.191 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 43 LTS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 611 LTS QSF 0959 604 LTS E QFS 7I92 623 LTS MOTO BROS PLACA OGG 7247 45 LT SAVEIRO PLACA QSD 3238 599 LTS SPIN PLACA QFW 8E82 666 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/07/2023 | 2300.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA EM VEICULO VIATURA DO SAMU DE PLACA QFB 3H83 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005458 | 06/07/2023 | 6120.54 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 919 NOVECENTOS E DEZENOVE LITROS DE DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 715 LTS E AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG 1572 204 LTS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005459 | 06/07/2023 | 1000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO PARA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0005460 | 06/07/2023 | 1400.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005461 | 06/07/2023 | 2954.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 577 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005462 | 06/07/2023 | 3164.16 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 618 SEISCENTOS E DEZOITO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 512 DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA QSK 6B15 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005463 | 06/07/2023 | 3423.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 514 QUINHENTOS E QUATORZE LITROS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005464 | 06/07/2023 | 3292.16 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 643 SEISCENTOS E QUARENTA E TRES LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 512 DESTINADOS AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005466 | 06/07/2023 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0005467 | 06/07/2023 | 4800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 06/07/2023 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. AGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 06/07/2023 | 1160.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005470 | 06/07/2023 | 850.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005471 | 06/07/2023 | 2500.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO NASF FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 06/07/2023 | 2000.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 06/07/2023 | 140.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE FAROIS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. AGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0005474 | 06/07/2023 | 4900.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0005475 | 06/07/2023 | 1630.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 06/07/2023 | 835.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0005477 | 06/07/2023 | 3630.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 06/07/2023 | 1025.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTRIA N 626 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0005479 | 06/07/2023 | 2250.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/07/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005497 | 06/07/2023 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ANTENA E RADIO DO SAMU PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005499 | 06/07/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/07/2023 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/07/2023 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/07/2023 | 400.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS 21 27 E 29 DE JUNHO E 04 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/07/2023 | 250.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/07/2023 | 150.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 06/07/2023 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/07/2023 | 200.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/07/2023 | 250.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005451 | 06/07/2023 | 11375.28 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1.708 MIL SETECENTOS E OITO LTS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL 498 LTS CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 890 LTS E PA CARREGADEIRA 320 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005481 | 06/07/2023 | 2435.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO E TAPA BURACO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 06/07/2023 | 630.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 06/07/2023 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005489 | 06/07/2023 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005524 | 06/07/2023 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 06/07/2023 | 1100.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005490 | 06/07/2023 | 1000.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/07/2023 | 150.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NO DIA 06 DE JUlHO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005525 | 06/07/2023 | 4631.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005453 | 06/07/2023 | 2150.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 420 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R512 CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005487 | 06/07/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/07/2023 | 300.00 | 00009984753433 | CARLOS DANIEL GREGORIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/07/2023 | 400.00 | 00070271532467 | MIKAELLY DE FRANCA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/07/2023 | 300.00 | 00008313646454 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005527 | 06/07/2023 | 1779.87 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0005531 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE 1093PB DURANTE O MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005455 | 06/07/2023 | 1305.60 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 255 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005450 | 06/07/2023 | 1576.96 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 308 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA QFI 6F01 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005465 | 06/07/2023 | 7106.22 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1067 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QFD 8A72 520 LTS OGE 6650 547 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0005480 | 06/07/2023 | 2950.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA QFI 6F01 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005482 | 06/07/2023 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIROS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005485 | 06/07/2023 | 6000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/07/2023 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/07/2023 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/07/2023 | 5000.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005528 | 06/07/2023 | 1425.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 06/07/2023 | 5000.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005530 | 06/07/2023 | 2490.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005532 | 06/07/2023 | 10635.04 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005533 | 06/07/2023 | 105.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005540 | 07/07/2023 | 2903.76 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 436 QUATROCENTO E TRINTA E SEIS LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R666 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEC 5539 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005556 | 07/07/2023 | 23329.98 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 3503 LTS DE DIESEL S10 AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 8203 683 ONIBUS OGE 8840 688 LT ONIBUS NPR 8043 677 LTS ONIBUS PLACA OGD 1226 666 LT ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 789 LT LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0005561 | 07/07/2023 | 370.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 07/07/2023 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 07/07/2023 | 200.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 07/07/2023 | 670.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 07/07/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 07/07/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 07/07/2023 | 1380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0005542 | 07/07/2023 | 1990.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005544 | 07/07/2023 | 8000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0005546 | 07/07/2023 | 154.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 07/07/2023 | 525.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0005541 | 07/07/2023 | 1960.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CONFECCAO DE BCOMIDAS TIPICAS PARA OS ARRAIA DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0005543 | 07/07/2023 | 3900.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0005545 | 07/07/2023 | 150.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CONFECCAO DE DE BOLO E PAMONHA PARA O ARRAIA DO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 07/07/2023 | 133.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 07/07/2023 | 112.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 07/07/2023 | 385.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS JOSE PAUILINO DE SOUSA DR ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 07/07/2023 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0005552 | 07/07/2023 | 4160.62 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 07/07/2023 | 3170.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PRISMA DE PLACA QFM 4I36 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 07/07/2023 | 1148.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005562 | 10/07/2023 | 2074.67 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/07/2023 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CAPS NO MES DE JUNHO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO NASF NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/07/2023 | 360.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAIXA DAGUA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005569 | 10/07/2023 | 1305.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRES MAQUINAS DE XEROX LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005570 | 10/07/2023 | 435.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO OM RECURSOS DA EMENDA PORTRIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0005571 | 10/07/2023 | 100.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE TROCA DE PECAS EM IMPRESSORA DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/07/2023 | 235.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DO VEICULO MOTOCICLETA BROS 125 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/07/2023 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PV VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX 7697 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005574 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00005800638446 | MAXWEL MALT DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QFS 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/07/2023 | 190.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZASDO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0005582 | 10/07/2023 | 41704.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/07/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/07/2023 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/07/2023 | 498.58 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE JUNHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0005576 | 10/07/2023 | 400.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/07/2023 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/07/2023 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 10072023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/07/2023 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/07/2023 | 10341.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM CONTA 5755X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 10/07/2023 | 10240.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM CONTA 5755X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/07/2023 | 820.00 | 25088885000153 | LPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO JOAO PEDRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/07/2023 | 300.00 | 23849661000191 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA A ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/07/2023 | 37669.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/07/2023 | 37668.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/07/2023 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005588 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA PRSESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 11/07/2023 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE JNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 11/07/2023 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA CWP9067 NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0005613 | 11/07/2023 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA A ZONA RURAL D MUNICIPIO EM VEICULO CORSA PLACA QFE 6A49 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 11/07/2023 | 900.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 11/07/2023 | 900.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 11/07/2023 | 800.00 | 00070080929460 | DEBORA RAIZA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/07/2023 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 11/07/2023 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 11/07/2023 | 1600.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/07/2023 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/07/2023 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00014089730490 | TAILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00014105613480 | VICTOR GABRIEL GOMES LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/07/2023 | 900.00 | 00010911478418 | ESTEFANIA DA SILVA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/07/2023 | 565.00 | 00047382942538 | AURIANE BARBOSA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORA JUNTO AO ONIBUS ESCOLAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 11/07/2023 | 1470.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00006582261428 | LUCAS PAULO LANDIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CPOMO AGENTE DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00008772470488 | JULIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA DA SALA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/07/2023 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA A SEDE DO CIDADE VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MAX1924 NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JUNHOl DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0005677 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072023 | 0005686 | 11/07/2023 | 26200.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/07/2023 | 900.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 11/07/2023 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE RETELHAMENTO NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 11/07/2023 | 500.00 | 00004549811471 | GERALDO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006116300448 | JERISMAR MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/07/2023 | 500.00 | 00002828746402 | PAULO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 11/07/2023 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/07/2023 | 400.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/07/2023 | 450.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005693 | 11/07/2023 | 1302.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005702 | 11/07/2023 | 969.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERUAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005704 | 11/07/2023 | 262.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005597 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/07/2023 | 1907.08 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 11/07/2023 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/07/2023 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 11/07/2023 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 11/07/2023 | 400.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132023 | 0005656 | 11/07/2023 | 1536.54 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA ESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/07/2023 | 545.28 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LAMINA DESTINADOS AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA PRECA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/07/2023 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 11/07/2023 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PAREDE DO ACUDE BADu. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 11/07/2023 | 920.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR EM MANUTENCAO EM POCO DO SITIO FRUTUOSO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/07/2023 | 2150.00 | 00071009320416 | HENRIQUE SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO RANGER DE PLACA NQF 6D13 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 11/07/2023 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO RETIRO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/07/2023 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M.BENZ 113 DURANTE O MES DE JUNHO DE 20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0005650 | 11/07/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO POCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/07/2023 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/07/2023 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CAPINAGEM E MANUTENCAO NO CAMPO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/07/2023 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO BELA VISTA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0005674 | 11/07/2023 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 11/07/2023 | 680.00 | 00006635757457 | RAMIRO GOMES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA RUA LEVI CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/07/2023 | 625.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURAL DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/07/2023 | 1730.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/07/2023 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/07/2023 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/07/2023 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/07/2023 | 2887.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0005705 | 11/07/2023 | 878.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0005706 | 11/07/2023 | 2103.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/07/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/07/2023 | 634.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/07/2023 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA DA UBS JOSE PAULINO D ESOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 11/07/2023 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/07/2023 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0005665 | 11/07/2023 | 6070.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AA CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRA EMVEICULO CAMIONETACABINE DUPLA PLACA MQE 3190 DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/07/2023 | 430.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGIA - CEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 11/07/2023 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 12/07/2023 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 12/07/2023 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 12/07/2023 | 680.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/07/2023 | 280.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005707 | 12/07/2023 | 812.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005708 | 12/07/2023 | 470.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005709 | 12/07/2023 | 480.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005710 | 12/07/2023 | 666.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/07/2023 | 910.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | REFERENTE A SERVICOS COMO DIARISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/07/2023 | 1150.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005711 | 12/07/2023 | 1000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO XEROX IMPRESSAO E DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 12/07/2023 | 72.00 | 00001742415342 | GEOVANNA BARROS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 1213 E 14 DE JULHO DE 2023 E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0005694 | 12/07/2023 | 1309.93 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTIN ADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005695 | 12/07/2023 | 1779.87 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005696 | 12/07/2023 | 2102.47 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 12/07/2023 | 480.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONERS PARA OS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 12/07/2023 | 600.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/07/2023 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 12/07/2023 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 12/07/2023 | 906.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA - GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UNIFORME PARA DOACAO COM EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0005737 | 12/07/2023 | 250.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005719 | 13/07/2023 | 3166.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/07/2023 | 3650.00 | 00002144022402 | OSMERO JOVELINO DE CALDAS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO EM VIAS PUBLICAS PARA O JOAO PEDRO DE 2023 DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/07/2023 | 600.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/07/2023 | 2345.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/07/2023 | 4010.50 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/07/2023 | 3.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE A TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/07/2023 | 3.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/07/2023 | 3800.00 | 00001850082405 | DERIVALDO JOES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO D 20 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/07/2023 | 680.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/07/2023 | 400.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/07/2023 | 100.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/07/2023 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA NA CIDADE DE PATOS PB NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005727 | 13/07/2023 | 4103.76 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/07/2023 | 550.00 | 00008631168416 | FRANCISCO DEURIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL EM VEICULO DE PLACA JGO 9793 CONFORME DDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/07/2023 | 4200.00 | 00001850082405 | DERIVALDO JOES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AA CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRA EMVEICULO CAMIONETACABINE DUPLA PLACA MQE 3190 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/07/2023 | 430.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 14/07/2023 | 1068.61 | 09288135000179 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOJOSE BRAULIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE DOCUMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 14/07/2023 | 1994.91 | 09288135000179 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOJOSE BRAULIO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE DOCUMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00018179099830 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS DO SCFV DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/07/2023 | 580.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/07/2023 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/07/2023 | 400.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETRAIA DE CULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 18 19 DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/07/2023 | 1000.00 | 22259490000188 | LECAR REPARADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEGATERIAL DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE PLACA RLU 3E53 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/07/2023 | 1302.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/07/2023 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CATOLE NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/07/2023 | 1520.00 | 00030870488449 | JOSE CICERO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITO LANCHA II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/07/2023 | 50.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005748 | 17/07/2023 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA para pagamento da coompra de medicamentos destinados ao caps conforme nota fiscal em anexo pago com recursos da EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005749 | 17/07/2023 | 363.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA para pagamento da coompra de medicamentos destinados ao caps conforme nota fiscal em anexo pago com recursos da EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/07/2023 | 1450.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/07/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUADRO DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/07/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/07/2023 | 200.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIA 09 E 17 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/07/2023 | 350.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 081213 E 17 DE JULHO DE 2023CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/07/2023 | 1302.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/07/2023 | 1302.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/07/2023 | 250.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULOSAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA.PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/07/2023 | 980.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA AUTOCLAVE DA UB S FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/07/2023 | 820.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA AUTOCLAVE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/07/2023 | 1305.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/07/2023 | 3880.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA QUE ABASTECE O BAIRRO AILA LACERDA CONFORE NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/07/2023 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DO MATO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/07/2023 | 10.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE A DIFERENCA DE INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTGE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/07/2023 | 84.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/07/2023 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO RIACHO VERDE II NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 18/07/2023 | 834.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/07/2023 | 1302.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/07/2023 | 2033.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS PARA O ARRAIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/07/2023 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/07/2023 | 400.00 | 00011091705488 | JOSE ALMIR DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/07/2023 | 600.00 | 00008910201444 | FRANCISCA VALDENEIDE DOS SANTOS DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/07/2023 | 500.00 | 00076848981400 | NEUZA FERREIRA DE CARVALHO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/07/2023 | 300.00 | 00008253396422 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/07/2023 | 300.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/07/2023 | 200.00 | 00012495551408 | CICERO HIAGO SANTOS DE CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 19/07/2023 | 600.00 | 00010812702417 | GERALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 19/07/2023 | 1212.00 | 00005615885467 | SEBASTIAO JOSE CORDEIRO BENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE RETIRADAS DE ENTULHO NO BAIRRO SAO FRANCISCO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/07/2023 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO COQUEIRO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 19/07/2023 | 480.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DOM UNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 19/07/2023 | 3750.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/07/2023 | 450.00 | 00007292814425 | JOSIENE DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/07/2023 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A PORTARIA N 6482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005782 | 20/07/2023 | 4163.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA 648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/07/2023 | 150.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/07/2023 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/07/2023 | 200.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/07/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO 18 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/07/2023 | 1392.68 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/07/2023 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADOO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/07/2023 | 1349.50 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/07/2023 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/07/2023 | 220.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/07/2023 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADOO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/07/2023 | 14374.34 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO E EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/07/2023 | 24689.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO AS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADO E EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/07/2023 | 2869.70 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE GILRAT DO INSS JUNTO AS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADO E EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/07/2023 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF3244 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/07/2023 | 332.02 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/07/2023 | 25579.67 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 20072023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/07/2023 | 5115.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE DO GILRAT AJUSTAVO DO INSS JUNTO AS FOLHAS DO FPM COMISSIONADO E EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/07/2023 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0005784 | 20/07/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORINTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/07/2023 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/07/2023 | 943.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOJUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/07/2023 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | REFERENTE AO SERCICO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/07/2023 | 665.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 190 LTS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/07/2023 | 2562.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO AS FOLHAS DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/07/2023 | 256.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE DO GILRAT AJUSTADO DO INSS JUNTO AS FOLHAS DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/07/2023 | 6294.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE DO GILRAT AJUSTADO DO INSS JUNTO DAS FOLHAS DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS E EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/07/2023 | 529.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE DO GILRAT AJUSTADO DO INSS JUNTO AS FOLHAS DO FUNDEB PAGO COM FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/07/2023 | 5296.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DO INSS JUNTO AS FOLHAS DO FUNDEB PAGO COM FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/07/2023 | 6360.00 | 00070081043406 | FRANCISCO RAILSON DA SILVA LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS GRADES DE JANELAS E CORIMAO DE FERRO PARA A ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/07/2023 | 298.62 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/07/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0005802 | 21/07/2023 | 225.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO PARA O SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/07/2023 | 2280.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM PNEUS DO VEICULO CACAMBA DO PAC LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/07/2023 | 210.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ELETRODOS PARA O VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005824 | 21/07/2023 | 310.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/07/2023 | 350.00 | 00007686267490 | DAMIANA HONORATO DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/07/2023 | 500.00 | 00005680996480 | MARIA JOSEFA DA SILVA DANTAS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/07/2023 | 210.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA EM MOTO BROS 125 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005787 | 21/07/2023 | 192.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/07/2023 | 300.00 | 00097951331449 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 24/07/2023 | 600.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005825 | 24/07/2023 | 3234.00 | 22053916000142 | CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0005827 | 24/07/2023 | 5350.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 24/07/2023 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 24/07/2023 | 3055.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA AS UBS JOSE PAULINO DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 24/07/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 25/07/2023 | 600.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 25/07/2023 | 810.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 25/07/2023 | 155.21 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE JULHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 25/07/2023 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE A TC VIAS URINARIAS REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 25/07/2023 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 25/07/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 25/07/2023 | 300.00 | 00026012580800 | GIUBERTO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 25/07/2023 | 480.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 25/07/2023 | 610.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 25/07/2023 | 2930.77 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/07/2023 | 1940.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE AGUIAR EM VEICULO CRUZER DE PLACA PEO 8C95. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 25/07/2023 | 500.00 | 00004229115423 | GERALDA MARTINA PEREIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004599031445 | JOSE GILMAR MARTINS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072023 | 0005870 | 25/07/2023 | 500.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM CACAMBA DO PAC E PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00036531375434 | FRANCISCO ELIAS | SERVICOS DE MANUTENCAO BRACAL NA ESTRADA DO SITIO POCO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005833 | 25/07/2023 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES JUlHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 25/07/2023 | 14751.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30062023 COM VENCIMENTO EM 25072023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 25/07/2023 | 1050.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 25/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO DA CONTA C 99376 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 25/07/2023 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0005828 | 25/07/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 25/07/2023 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA CULTURA LOACAL TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART.1 ALINEA D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDIACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 25/07/2023 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 25/07/2023 | 300.00 | 00010904587460 | LUANA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/07/2023 | 150.00 | 00008444697427 | MARIA JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008589152430 | ALESSANDRA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 25/07/2023 | 200.00 | 00012849477427 | FRANCISCA MARIA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 25/07/2023 | 200.00 | 00017786808442 | EDILANIA PEREIRA LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 25/07/2023 | 300.00 | 00030559239874 | FRANCISCA GOMES DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 25/07/2023 | 400.00 | 00011720046417 | FRANCISCO SERAFIM LEITE FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 25/07/2023 | 250.00 | 00071009697439 | ALINE MARTINS FIRMINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 25/07/2023 | 300.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 25/07/2023 | 200.00 | 00001435696433 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 25/07/2023 | 600.00 | 00071009852426 | MATEUS GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 25/07/2023 | 400.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/07/2023 | 300.00 | 00034853162100 | MARIA JOSE CAVALCANTE RAMOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 25/07/2023 | 500.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 25/07/2023 | 200.00 | 00071009867458 | CAMILA LAURENCIO DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 25/07/2023 | 300.00 | 00001745695486 | CICERA CRISTINA ARAUJO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 25/07/2023 | 400.00 | 00012225652422 | GILDENILDO FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 25/07/2023 | 400.00 | 00005932314494 | GERALDA TOME BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 25/07/2023 | 400.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 25/07/2023 | 350.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/07/2023 | 300.00 | 00012019288427 | WELLINGTON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 25/07/2023 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 25/07/2023 | 300.00 | 00010423517406 | MARIA JOSE ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 25/07/2023 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006702725400 | JOSEFA SEBASTIANA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 25/07/2023 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/07/2023 | 500.00 | 00015368176430 | JOABE DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/07/2023 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070081012446 | FRANCISCO GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/07/2023 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/07/2023 | 300.00 | 00010819496863 | SEBASTIANA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007677511406 | CLEUDSON FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 25/07/2023 | 300.00 | 00071009376470 | KAILANY DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 25/07/2023 | 300.00 | 00002065137479 | FRANCISCA MARIA DE FRANCA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/07/2023 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 25/07/2023 | 300.00 | 00011424285402 | ANA CRISTINA FREITAS DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 25/07/2023 | 300.00 | 00008516752470 | CARLOS ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 25/07/2023 | 300.00 | 00071010186450 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/07/2023 | 300.00 | 00013199379427 | MARIA JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 25/07/2023 | 500.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 25/07/2023 | 600.00 | 00012844592848 | JOAO SEVERINO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 25/07/2023 | 300.00 | 00072664533487 | FRANCISCO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 25/07/2023 | 400.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 25/07/2023 | 600.00 | 00011736032470 | JOSE CARNEIRO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 25/07/2023 | 330.00 | 00006906154427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 25/07/2023 | 400.00 | 00012946667464 | VITORIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 25/07/2023 | 200.00 | 00010344856445 | FLAVIO DA SILVA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 25/07/2023 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 25/07/2023 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 25/07/2023 | 200.00 | 00003894628456 | MANOEL JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003242718402 | JOSE CIRINO NUNES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 25/07/2023 | 500.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 25/07/2023 | 300.00 | 00010952841428 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 25/07/2023 | 600.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 25/07/2023 | 250.00 | 00071009543474 | MICHELLE DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 25/07/2023 | 300.00 | 00010807891460 | EDWIGENS DE SOUSA NUNES JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009322905409 | DAMIAO BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/07/2023 | 300.00 | 00014249764486 | SILMARA GERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 25/07/2023 | 300.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003699469441 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 25/07/2023 | 250.00 | 00004782490470 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 25/07/2023 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 25/07/2023 | 200.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/07/2023 | 500.00 | 00004638792448 | DAMIAO JUCELINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009460899498 | IZABEL GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 25/07/2023 | 500.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 25/07/2023 | 500.00 | 00008353835479 | MARIA APARECIDA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 25/07/2023 | 200.00 | 00002462292411 | RITA ILZA GOMES BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070080897401 | SEBASTIANA BRUNA ALVES DA SILVA SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 25/07/2023 | 300.00 | 00071311566473 | JOSEFA MYRELLY LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 25/07/2023 | 300.00 | 00005358638458 | MARILENE SANTOS SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/07/2023 | 400.00 | 00009751771412 | JUCELENE DE FRITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 25/07/2023 | 200.00 | 00071009849476 | JAKELLINE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 25/07/2023 | 500.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070081009496 | FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 25/07/2023 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 25/07/2023 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 25/07/2023 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 25/07/2023 | 600.00 | 00004992525431 | FRANCISCA BENTA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004513925400 | MARIA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 25/07/2023 | 150.00 | 00003340973474 | EDIMISSON MARTINS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 25/07/2023 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 25/07/2023 | 300.00 | 00008313646454 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 25/07/2023 | 500.00 | 00070080994440 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 25/07/2023 | 200.00 | 00070145404404 | MARIA DAIANA IZIDRO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 25/07/2023 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003242327489 | FRANCISCO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 25/07/2023 | 150.00 | 00007480496494 | ANA LUCIA PEREIRA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 25/07/2023 | 200.00 | 00071702640485 | FABIO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070080749488 | IRISMARA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 25/07/2023 | 400.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 25/07/2023 | 650.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 25/07/2023 | 400.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 25/07/2023 | 400.00 | 00002008067424 | GERALDA LUCIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 25/07/2023 | 400.00 | 00071009904400 | FRANCISCA PATRICIA MYCHELY SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 25/07/2023 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 25/07/2023 | 600.00 | 00006275384441 | GILVANEIDE RITA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070080875432 | JUCIELIA OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 25/07/2023 | 300.00 | 00088542050444 | DAMIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 25/07/2023 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 25/07/2023 | 200.00 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 25/07/2023 | 300.00 | 00015899593458 | EDSON CLEMENTINO BENTO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/07/2023 | 500.00 | 00028939199871 | TELMA LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 25/07/2023 | 400.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 25/07/2023 | 300.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 25/07/2023 | 400.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 25/07/2023 | 300.00 | 00011615988475 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009470610458 | ANDREIA LIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 25/07/2023 | 250.00 | 00009883941463 | GLENDA SOARES NUNES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 25/07/2023 | 200.00 | 00010918893410 | ALDIJONE LIMA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 25/07/2023 | 200.00 | 00070080804411 | FRANCISCA ADELANA GOMES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/07/2023 | 250.00 | 00006291003490 | VANORA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 25/07/2023 | 150.00 | 00071983519480 | PABLO EDUARDO GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 25/07/2023 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 25/07/2023 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 25/07/2023 | 150.00 | 00070145249417 | FRANCINALDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 25/07/2023 | 300.00 | 00008682295474 | MARIA JOSE VALDIVINO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 25/07/2023 | 300.00 | 00089363299449 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 25/07/2023 | 400.00 | 00008974596440 | DAMIANA BOZANA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 25/07/2023 | 600.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 25/07/2023 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 25/07/2023 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 25/07/2023 | 400.00 | 00070080683444 | MARIA GESSICA HONORATO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 25/07/2023 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 25/07/2023 | 300.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 25/07/2023 | 400.00 | 00007974599448 | DAMIANA ALVES LAITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 25/07/2023 | 400.00 | 00010080361455 | LIDIA RAQUEL SILVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/07/2023 | 300.00 | 00015599883809 | DEJANIRA ALVES BRASILEIRO NOBRE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 25/07/2023 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070271022426 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/07/2023 | 500.00 | 00007838676460 | ANDERSON NUNES DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 25/07/2023 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 25/07/2023 | 400.00 | 00013526183465 | EDNA TELMA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 25/07/2023 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/07/2023 | 250.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 25/07/2023 | 300.00 | 00060805874321 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 25/07/2023 | 450.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 25/07/2023 | 500.00 | 00016128364454 | MARIA LUCINDA VITORIA ALVES XAVIER | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009879607414 | RAFAELA KELLY DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 25/07/2023 | 400.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 25/07/2023 | 300.00 | 00046752978468 | IVETE FERNANDES FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007242444411 | MARIA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 25/07/2023 | 400.00 | 00010790017431 | CARMELITA THAISA RODRIGUES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 25/07/2023 | 250.00 | 00070052669432 | DIAGO ARAUJO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 25/07/2023 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006716696482 | FRANCISCO ALVES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 25/07/2023 | 600.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 25/07/2023 | 600.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/07/2023 | 400.00 | 00004308293456 | ROSA AUGUSTO DA CONCEIÇAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 25/07/2023 | 350.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 25/07/2023 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 25/07/2023 | 450.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 25/07/2023 | 600.00 | 00002962579400 | ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007534098440 | FRANCISCA SAMARA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 25/07/2023 | 300.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/07/2023 | 300.00 | 00008589153401 | DEUZINHA DA SILVA SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 25/07/2023 | 400.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/07/2023 | 450.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004289938426 | RITA ALVES DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/07/2023 | 400.00 | 00039646041434 | JOSEFA GOMES PEREIRA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 25/07/2023 | 400.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004133385411 | SERGIO FRANCISO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 25/07/2023 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 25/07/2023 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 25/07/2023 | 400.00 | 00008581470416 | JOSEFA MARIA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 25/07/2023 | 500.00 | 00007418440448 | JAQUILENE HONORATA MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009603132497 | CLAUDINA TEREZA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007825751450 | FRANCINEIDE MARIA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 25/07/2023 | 600.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 25/07/2023 | 500.00 | 00008504101428 | RAFAEL BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007062335495 | ALDENY PEREIRA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009913832497 | CLAUDEIR VIANA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 25/07/2023 | 350.00 | 00070080765416 | LARISSA DE SOUSA VALDIVINO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008273208419 | IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 25/07/2023 | 300.00 | 00019273906800 | JOSEFA IZIDIO NOBRE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 25/07/2023 | 300.00 | 00071207544400 | JOSEFA GEZIANE DANTAS DE AZEVEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 25/07/2023 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003715374446 | JOSE MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 25/07/2023 | 500.00 | 00012581177462 | GEANE HONORATO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 25/07/2023 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 25/07/2023 | 450.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004828545450 | ANTONIO CICERO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 25/07/2023 | 450.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/07/2023 | 500.00 | 00071571580433 | FRANCISCA SUELHA HONORATO DE FRANÇA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 25/07/2023 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 25/07/2023 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 25/07/2023 | 300.00 | 00011134591403 | MAK SUEL DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070271061405 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Publica para Todos | Construir e ampliar Unidades da Pre-Escola e Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302022 | 0005969 | 25/07/2023 | 67293.55 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N1082021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB ATRAVES DO CONT DE PRESTACAO DE SERV. N1272022 E TOMADA DE PRECO N000302022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N302022 BOLETIM DE MEDICAO N003 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00012186286424 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 26/07/2023 | 300.00 | 00010719887437 | MARIA TAIZA SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 26/07/2023 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 26/07/2023 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/07/2023 | 400.00 | 00008707129424 | SOLANGE ALVES DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 26/07/2023 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 26/07/2023 | 300.00 | 00005548577409 | VALDIR SOARES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 26/07/2023 | 200.00 | 00013277932451 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 26/07/2023 | 300.00 | 00004287586492 | FRANCISCA LUCILENA DE SOUZA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 26/07/2023 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 26/07/2023 | 300.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 26/07/2023 | 300.00 | 00035112876859 | LUCIENE DA SILVA FEITOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/07/2023 | 300.00 | 00026844270895 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 26/07/2023 | 200.00 | 00001593647441 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 26/07/2023 | 300.00 | 00002740633440 | AGOSTINHO FRANCISCO BALCONTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 26/07/2023 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 26/07/2023 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 26/07/2023 | 300.00 | 00070839127421 | LUCAS DA SILVA IZIDRO MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 26/07/2023 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 26/07/2023 | 400.00 | 00002388264499 | MARIA FRANCISCA DA SILVA TOMAZ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/07/2023 | 400.00 | 00070271204451 | RAIANE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 26/07/2023 | 150.00 | 00011131726499 | MARIA EVA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 26/07/2023 | 150.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 26/07/2023 | 700.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 26/07/2023 | 300.00 | 00047503920491 | GERALDO DELFINO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 26/07/2023 | 250.00 | 00008087476492 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 26/07/2023 | 430.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/07/2023 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/07/2023 | 250.00 | 00010863335438 | GRACIEL SA DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/07/2023 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/07/2023 | 300.00 | 00014333707439 | DAILA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/07/2023 | 300.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 26/07/2023 | 400.00 | 00026268913809 | ZACARIAS VIANA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 26/07/2023 | 200.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEICAO MATIAS BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/07/2023 | 300.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE HERCULANO DE FREITAS SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/07/2023 | 300.00 | 00008442204423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/07/2023 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/07/2023 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/07/2023 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/07/2023 | 200.00 | 00007089485455 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 26/07/2023 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/07/2023 | 250.00 | 00004782485476 | GERALDO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/07/2023 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/07/2023 | 250.00 | 00002387302478 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/07/2023 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/07/2023 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/07/2023 | 500.00 | 00011294871480 | MARIA JUSSARA PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/07/2023 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/07/2023 | 200.00 | 00070080707483 | FABIANA GINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/07/2023 | 300.00 | 00010467013470 | SEBASTIAO DANILO DA SILVA CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/07/2023 | 300.00 | 00011059993430 | JOSEFA ROZELIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/07/2023 | 300.00 | 00002931738425 | PAULO ROBERTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/07/2023 | 400.00 | 00004638787444 | CICERO NETO LOPES FAUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/07/2023 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/07/2023 | 250.00 | 00071207533475 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/07/2023 | 300.00 | 00007807451408 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/07/2023 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/07/2023 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/07/2023 | 300.00 | 00007815448402 | DAMIAO DE BOZANO PRUDENCIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/07/2023 | 550.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/07/2023 | 200.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/07/2023 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/07/2023 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/07/2023 | 300.00 | 00009894481426 | PRISCILLA MATIAS DE AZEVEDO RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/07/2023 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/07/2023 | 500.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/07/2023 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/07/2023 | 400.00 | 00011904943454 | JOANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/07/2023 | 300.00 | 00007955891406 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/07/2023 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/07/2023 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/07/2023 | 400.00 | 00071310597499 | GUILHERME SOUZA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/07/2023 | 400.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/07/2023 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/07/2023 | 200.00 | 00007639925428 | FRANCISCA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/07/2023 | 200.00 | 00070080821421 | DAMIAO ADAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/07/2023 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 26/07/2023 | 200.00 | 00070080812430 | LUANA DE SOUSA DA SILVA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/07/2023 | 200.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 26/07/2023 | 500.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/07/2023 | 200.00 | 00008313646454 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/07/2023 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/07/2023 | 400.00 | 00009053260404 | FERNANDA BATISTA DA SILVA NOBRIGA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/07/2023 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/07/2023 | 300.00 | 00003241570452 | ANTONIA RITA DE SOUSA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/07/2023 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/07/2023 | 200.00 | 00004317147467 | FRANCISCA TOME PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/07/2023 | 300.00 | 00037921496806 | ERILANE FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/07/2023 | 300.00 | 00071010064428 | MARIA DAS DORES CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 26/07/2023 | 400.00 | 00004021251855 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/07/2023 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 26/07/2023 | 200.00 | 00011887077448 | JOSEFA LAYLA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 26/07/2023 | 450.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/07/2023 | 300.00 | 00000081437498 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/07/2023 | 500.00 | 00009179254403 | JOSE LUAN DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/07/2023 | 300.00 | 00011718883412 | FRANCINEUDA BATISTA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 26/07/2023 | 500.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/07/2023 | 300.00 | 00006553407428 | JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/07/2023 | 300.00 | 00009881673445 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/07/2023 | 500.00 | 00046191860153 | FRANCISCO MIGUEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 26/07/2023 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/07/2023 | 600.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/07/2023 | 300.00 | 00012518758402 | RENATA RIANE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/07/2023 | 500.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/07/2023 | 400.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/07/2023 | 300.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/07/2023 | 200.00 | 00071009631411 | MARIA DE FATIMA SOUSA BEZERRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/07/2023 | 300.00 | 00071009417410 | DERIVALDO LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/07/2023 | 300.00 | 00003270581459 | DAMIÃO EGIDO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/07/2023 | 400.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/07/2023 | 300.00 | 00010782914462 | RONILSON MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/07/2023 | 300.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/07/2023 | 300.00 | 00011267751428 | NATALIA LOPES VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/07/2023 | 200.00 | 00009122411445 | JOAO FERNANDES FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/07/2023 | 500.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/07/2023 | 300.00 | 00014920946414 | MOISES ADOLFO GUALBERTO DO SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/07/2023 | 300.00 | 00003242239431 | FRANCISCA SEBASTIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/07/2023 | 300.00 | 00004237202445 | CICERA MOISES DE LIMA PEDROSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/07/2023 | 400.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/07/2023 | 300.00 | 00070080974414 | CICERO PAULO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/07/2023 | 300.00 | 00010201892405 | FERNANDO FABRICIO LACERDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/07/2023 | 300.00 | 00071431724483 | MARIA VALERIA IZIDIO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/07/2023 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/07/2023 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/07/2023 | 300.00 | 00023753687898 | MAILSON SALVIANO HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/07/2023 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/07/2023 | 700.00 | 00005240588490 | BRUNO RAFAEL LACERDA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/07/2023 | 200.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/07/2023 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 26/07/2023 | 250.00 | 00071940784492 | IGOR LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 26/07/2023 | 200.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 26/07/2023 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 26/07/2023 | 300.00 | 00005876302481 | MARIA ADOLFO GUALBERTO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 26/07/2023 | 300.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 26/07/2023 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/07/2023 | 300.00 | 00007418438460 | SILVANA RUFINO LEITE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 26/07/2023 | 500.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006097 | 26/07/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0006101 | 26/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/07/2023 | 1726.00 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA - ISMAEL CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PARA A MANUTENCAO DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006142 | 26/07/2023 | 85891.02 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO NA RODOVIA ESTADUAL PB 366 NO MUNICIPIO DE AGUIAR POR MEIO DO CR 1077233 102020 SINCONV 914823 2020 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/07/2023 | 2300.00 | 00011392823447 | WELLYTON ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM CARROS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006053 | 26/07/2023 | 628.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE JOSE PAULINO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 26/07/2023 | 400.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/07/2023 | 260.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QSD 3238 E SPIN DE PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/07/2023 | 500.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/07/2023 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/07/2023 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | SERVICOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/07/2023 | 300.00 | 00007794782406 | MARIA JOSE ALVES ADOLFO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/07/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/07/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0006222 | 27/07/2023 | 615.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/07/2023 | 16515.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/07/2023 | 16050.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006215 | 27/07/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006217 | 27/07/2023 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006274 | 27/07/2023 | 50000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MAYERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA BRASAS DO FORRO PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2023 NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB NO DIA 29 DE JUHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006278 | 27/07/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES NO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE AGUIAR NO DIA 29 DE JULHO NA PRACA MIGUE IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006286 | 28/07/2023 | 50100.00 | 49765828000120 | JC PRODUCOES ESTRUTURA E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DE 2023 REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/07/2023 | 2200.00 | 00025745218894 | JOAO RAIMUNDO] | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/07/2023 | 650.00 | 44214570000150 | GILDEAN CANUTO SILVA BRIGADA DE INCENDIO GUARDIOES DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/07/2023 | 3180.00 | 00010344397408 | BRUNO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ROUPAS PARA PARTICIPANTES DAS QUADRIILHAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/07/2023 | 18222.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0006269 | 28/07/2023 | 40000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL COM A CANTORA SAMYA MAIA DURANTE AS FESTIVIDADES DDO JOAO PEDRO NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/07/2023 | 6622.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/07/2023 | 300.00 | 00006155885494 | FABIANA JEUES SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/07/2023 | 500.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/07/2023 | 200.00 | 00001867136490 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/07/2023 | 400.00 | 00071009800469 | HILTON BENTO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/07/2023 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071310636494 | RUBENS LOPES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/07/2023 | 5983.32 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071983521469 | FELIPE ALVES FEITOZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071009621459 | MILENA SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/07/2023 | 4290.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/07/2023 | 400.00 | 00072030353442 | MIGUEL SOARES GOMES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/07/2023 | 400.00 | 00009047501403 | ALCIVANILDO JOSE JERONIMO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/07/2023 | 300.00 | 00006990921404 | FRANCISCO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070080811469 | WASHINGTON ALISSON JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/07/2023 | 600.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/07/2023 | 500.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/07/2023 | 450.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/07/2023 | 300.00 | 00005775775490 | JOSEFA ENEDINA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/07/2023 | 300.00 | 00004481557451 | ALDEMIRA MARIA NETA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/07/2023 | 200.00 | 00006316717490 | VALDENIRA VALDIVINO MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070080630405 | EDUARDO SOARES RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/07/2023 | 300.00 | 00005604999490 | MARCIA LUIZA PIRES FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/07/2023 | 400.00 | 00010807425494 | KAMYLI FERREIRA RODRIGUES MIRADA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/07/2023 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/07/2023 | 300.00 | 00003558718151 | RAYANI DE ARAUJO MACEDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071983543438 | VICTOR MANOEL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009801277424 | INGRYD WILLYANE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/07/2023 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/07/2023 | 300.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/07/2023 | 300.00 | 00007038040499 | GENIVAL MARTINS DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/07/2023 | 500.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071010116401 | JANAINA GOMES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/07/2023 | 200.00 | 00070052364402 | FRANCISCA DIANA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/07/2023 | 300.00 | 00010807892432 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/07/2023 | 300.00 | 00048687682808 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/07/2023 | 400.00 | 00071009845489 | ANTONIO VALMIR DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/07/2023 | 600.00 | 00004433406414 | TELMA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/07/2023 | 300.00 | 00007495096438 | ALCILENE PEREIRA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/07/2023 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/07/2023 | 300.00 | 00039645924472 | IVAN JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/07/2023 | 300.00 | 00011641434414 | ERINALDA GINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/07/2023 | 300.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/07/2023 | 500.00 | 00008664996440 | FRANCISCA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070080829406 | EVANDRO DA SILVA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/07/2023 | 400.00 | 00071207613401 | NOEMI FRANCO CAVALCANTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/07/2023 | 400.00 | 00070271532467 | MIKAELLY DE FRANCA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/07/2023 | 300.00 | 00009984753433 | CARLOS DANIEL GREGORIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA AMARAL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071010057480 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/07/2023 | 600.00 | 00008614492405 | JOSE SOARES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/07/2023 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/07/2023 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/07/2023 | 300.00 | 00008576427400 | DAMIAO DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/07/2023 | 300.00 | 00009122410473 | FRANCISCO FERNANDO FREIRES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/07/2023 | 460.00 | 00002130996167 | MARIA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/07/2023 | 500.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/07/2023 | 300.00 | 00007911789436 | ANDREIA MAURICIO LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/07/2023 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/07/2023 | 400.00 | 00002929285486 | CREONILDA IRACI DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/07/2023 | 300.00 | 00012225417423 | FRANCISCO DE ASSIS LEO ERASMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/07/2023 | 300.00 | 00014978588448 | NATANAEL RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/07/2023 | 300.00 | 00072671203420 | SIVIRINO GOMES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/07/2023 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/07/2023 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/07/2023 | 300.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070080912494 | JEFERSON BARBOSA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/07/2023 | 300.00 | 00004994854408 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/07/2023 | 300.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/07/2023 | 300.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/07/2023 | 500.00 | 00070080729452 | VIVIANE DA SILVA COSMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/07/2023 | 400.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/07/2023 | 400.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/07/2023 | 250.00 | 00012917446498 | ALANE FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/07/2023 | 200.00 | 00071207491454 | SALINY BENTO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/07/2023 | 250.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/07/2023 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/07/2023 | 300.00 | 00016354264805 | VALDERI DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/07/2023 | 200.00 | 00006316721412 | FRANCISCO IROMIRTON LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/07/2023 | 200.00 | 00003169277162 | ANDERSON SANTOS DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071416820400 | MARIA ALVES MATIAS DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/07/2023 | 300.00 | 00010795254407 | ISTENIA KELLY FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/07/2023 | 300.00 | 00096603950430 | MARLENE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/07/2023 | 400.00 | 00003211547460 | MARINALDA LOPES FAUSTINO JUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/07/2023 | 500.00 | 00010539272400 | ROMARIO MIGUEL DE MEDEIROS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/07/2023 | 300.00 | 00005683097401 | LUCIO PEREIRA FONSECA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/07/2023 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/07/2023 | 300.00 | 00004309867421 | MARIA SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/07/2023 | 300.00 | 00060211105449 | FRANCISCO BATISTA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/07/2023 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/07/2023 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/07/2023 | 400.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/07/2023 | 400.00 | 00071650769482 | DEBORA KEILHA BEZERRA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/07/2023 | 300.00 | 00004638790402 | GERALDO SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070271057483 | JOSE LUCAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/07/2023 | 300.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/07/2023 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/07/2023 | 400.00 | 00070271155493 | DEBORA DA SILVA SOUSA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/07/2023 | 400.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/07/2023 | 300.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/07/2023 | 200.00 | 00002627713493 | ANTONIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/07/2023 | 400.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/07/2023 | 300.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/07/2023 | 300.00 | 00010899346456 | COSMA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/07/2023 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/07/2023 | 300.00 | 00004132666484 | RITA MARIA DA CONCEICAO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071009902466 | MARIA AUTAMIRIAN DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/07/2023 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/07/2023 | 300.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/07/2023 | 300.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/07/2023 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/07/2023 | 450.00 | 00070080803440 | JOSE MISAEL LINS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/07/2023 | 400.00 | 00004274763480 | MARIA CARMECY TOME | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/07/2023 | 200.00 | 00009055930490 | FRANCISCO VIANA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/07/2023 | 200.00 | 00002382570458 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/07/2023 | 300.00 | 00004958525467 | ADELANA PEREIRA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070080867413 | ANTONIO MARTINS CAETANO SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071352307448 | FRANCISCA DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/07/2023 | 200.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/07/2023 | 300.00 | 00012299392459 | ELISABETE VITORIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/07/2023 | 8000.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/07/2023 | 29885.50 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/07/2023 | 21010.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/07/2023 | 11892.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/07/2023 | 88159.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/07/2023 | 37776.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/07/2023 | 3703.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/07/2023 | 7720.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/07/2023 | 102583.42 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/07/2023 | 12060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/07/2023 | 14014.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/07/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/07/2023 | 6600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/07/2023 | 31060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/07/2023 | 29146.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006308 | 28/07/2023 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/07/2023 | 37877.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/07/2023 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/07/2023 | 13546.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/07/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/07/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/07/2023 | 21150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/07/2023 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DO SITIO LANCHA III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM DEBITADO NO DIA 28072023 DA CONTA N5.775 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/07/2023 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/07/2023 | 15964.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/07/2023 | 48344.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/07/2023 | 13861.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/07/2023 | 2373.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/07/2023 | 435.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EDMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/07/2023 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA MANGUEIRA DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/07/2023 | 2945.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0006316 | 28/07/2023 | 1300.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM EQUIPE DO NASF EM VISISTAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GL PLACA QFG 3610 EMENDA ORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0006319 | 28/07/2023 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS COMO DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0006355 | 28/07/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/07/2023 | 2951.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/07/2023 | 3125.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/07/2023 | 800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006411 | 28/07/2023 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/07/2023 | 34492.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/07/2023 | 8412.90 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/07/2023 | 2520.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/07/2023 | 16720.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/07/2023 | 3266.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/07/2023 | 32140.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/07/2023 | 17428.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/07/2023 | 4100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/07/2023 | 3740.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/07/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/07/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/07/2023 | 9160.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/07/2023 | 18510.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/07/2023 | 46388.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006413 | 31/07/2023 | 1047.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 16825 4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 22458 8 REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 31/07/2023 | 218.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9993 7 PM AGUIAR FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 31/07/2023 | 1970.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 626 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 31/07/2023 | 3200.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/07/2023 | 16050.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0006401 | 31/07/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 31/07/2023 | 2730.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 31/07/2023 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006405 | 31/07/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 141690 REFERENTE AO MES DE JULHOl DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 31/07/2023 | 172.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 5772X REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 31/07/2023 | 264.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9953 8 IPVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 31/07/2023 | 758.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA DA CONTA N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 31/07/2023 | 4863.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA DA CONTA N 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 277886 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/07/2023 | 74.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N29191 9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 31/07/2023 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/08/2023 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/08/2023 | 400.00 | 00016213759433 | RAISSA VITORIA DE PAULA FARIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/08/2023 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/08/2023 | 400.00 | 00043729240463 | MANOEL FERREIRA NOBRE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 01/08/2023 | 300.00 | 00003242327489 | FRANCISCO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 01/08/2023 | 400.00 | 00012720431427 | GLORIA MARIA PEREIRA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 01/08/2023 | 540.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS A ZONA RUARL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA EM VEICULO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VEICULO FIATSTRADA DE PLACA DFE 6J82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 01/08/2023 | 150.00 | 00072667192400 | CICERA GOMES CORDEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/08/2023 | 2600.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DA FESTA DE JOAO PEDRO DE AGUIAR QUE OCORREU NO DIA 29072023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0006442 | 01/08/2023 | 1932.12 | 00005853872494 | JUBERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006452 | 01/08/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 01/08/2023 | 102.00 | 00001742415342 | GEOVANNA BARROS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/08/2023 | 3986.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA APARECIDA LEITE DE ACORDO COM O PROCESSO N08007969320198150261 DA 2 VARA DE PIANCO. DEBITADO NA CONTA N 130005561 DO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00010447740458 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA PATROLL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006448 | 01/08/2023 | 4375.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA 648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0006449 | 01/08/2023 | 243.88 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006451 | 01/08/2023 | 96.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006454 | 01/08/2023 | 4677.90 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 01/08/2023 | 220.00 | 00007184142411 | EDPO ALVES DE MORAIS VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE TRES PESSOAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PATOS EM VEICULO COLBAT DE PLACA QSC 8F84 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/08/2023 | 540.00 | 00006937618816 | JOSE ALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PIANCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATSTRADA PLACAA DFE 6J82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/08/2023 | 330.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA PLACA KLC 6CC36 NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00005813110437 | JOSE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO EM PIANCO EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG 3626 DURANTE O MES DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 01/08/2023 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/08/2023 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM DIA 24 JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 02/08/2023 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 02/08/2023 | 350.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 21 24 25 E 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 02/08/2023 | 250.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 02/08/2023 | 150.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIA 26 E 27 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 02/08/2023 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0006473 | 02/08/2023 | 4800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 02/08/2023 | 330.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0006476 | 02/08/2023 | 2990.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J22 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0006477 | 02/08/2023 | 2990.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 02/08/2023 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006481 | 02/08/2023 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006486 | 02/08/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 02/08/2023 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 02/08/2023 | 1160.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 02/08/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO SAMU NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 02/08/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0006499 | 02/08/2023 | 850.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0006501 | 02/08/2023 | 2500.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO NASF FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 02/08/2023 | 2000.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006504 | 02/08/2023 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006505 | 02/08/2023 | 549.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0006479 | 02/08/2023 | 2435.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO E TAPA BURACO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 02/08/2023 | 630.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 02/08/2023 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0006496 | 02/08/2023 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006503 | 02/08/2023 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/08/2023 | 239.90 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006498 | 02/08/2023 | 1000.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 02/08/2023 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006488 | 02/08/2023 | 1000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO E CONFECCAO DE FICHAS PARA A ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006492 | 02/08/2023 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIROS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 02/08/2023 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/08/2023 | 1890.00 | 00003073436189 | ENIA SHEILA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS FABRICIO RODRIGUES E SAMYA MAIA QUE SE APRESENTARAM NO JOAO PEDRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 02/08/2023 | 200.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 02/08/2023 | 600.00 | 00004636411404 | JOSE NETO LOPES FAUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 02/08/2023 | 500.00 | 00003241596419 | ANTONIO FERNANDES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 02/08/2023 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006494 | 02/08/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 03/08/2023 | 4940.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACES PLASTIFICACPOES IMPRESSOES E DIGITALIZACAO PARA OS GRUPOS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 03/08/2023 | 550.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 03/08/2023 | 200.00 | 00001402407483 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 03/08/2023 | 500.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 03/08/2023 | 525.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCUCAO DO JOAO PEDRO 2023 REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 03/08/2023 | 5000.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 03/08/2023 | 580.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOLTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/08/2023 | 6000.00 | 36862195000126 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TREINAMENTOS PALESTRAS E FORMACOES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 03/08/2023 | 5233.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ARVORES PARA SERVICOS DE JARDINAGEM DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Implantacao de Energia Solar e Estruturacao de rede eletrica municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 03/08/2023 | 3000.00 | 39897586000174 | H L THEOTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 50 DO VALOR DO PROJETO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006530 | 03/08/2023 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006512 | 03/08/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE JULHO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0006500 | 03/08/2023 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0006541 | 03/08/2023 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/08/2023 | 1050.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO DP CAMBIO AUTOMATICO DO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 03/08/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 03/08/2023 | 500.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GABRIELLY VALDIVINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006511 | 04/08/2023 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 04/08/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA MENOR CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 04/08/2023 | 150.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIA PUBLICA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 04/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 07/08/2023 | 200.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006549 | 07/08/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 07/08/2023 | 191.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 07/08/2023 | 49.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 07/08/2023 | 1003.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 07/08/2023 | 256.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 07/08/2023 | 222.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 07/08/2023 | 86.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O CAMPO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 07/08/2023 | 40.08 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 07/08/2023 | 76.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 07/08/2023 | 35.13 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 07/08/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 07/08/2023 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 07/08/2023 | 300.00 | 00007184142411 | EDPO ALVES DE MORAIS VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE TRES PESSOAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PATOS EM VEICULO COLBAT DE PLACA QSC 8F84 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 07/08/2023 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECILIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/08/2023 | 550.00 | 00001450600476 | HELIO RENE DE LACERDA SOUZA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 07/08/2023 | 179.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 07/08/2023 | 115.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 07/08/2023 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 07/08/2023 | 50.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO MES DE REFERENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 07/08/2023 | 71.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 07/08/2023 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0006554 | 08/08/2023 | 1800.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2023 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 08/08/2023 | 1690.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 13 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 08/08/2023 | 198.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0006552 | 08/08/2023 | 3915.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006556 | 08/08/2023 | 2100.00 | 22053916000142 | CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 08/08/2023 | 1100.95 | 70097530003524 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 08/08/2023 | 220.00 | 00012804685802 | HELANIO MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 08/08/2023 | 1100.65 | 70097530003524 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006590 | 08/08/2023 | 8000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUlHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0006591 | 08/08/2023 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICA E DE AJUDANTE DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 08/08/2023 | 1955.72 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LAMINA DESTINADOS AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/08/2023 | 552.22 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTRO DESTINADOS AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006555 | 08/08/2023 | 283.50 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE RETENTOR DA RODA DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7051 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0006553 | 08/08/2023 | 1998.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 08/08/2023 | 1050.00 | 00052640833472 | CLAUDIO NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE VALE NEWS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 08/08/2023 | 2514.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31082023 COM VENCIMENTO EM 08082023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/08/2023 | 700.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE NOTICIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE AGUIAR PB E SEUS ORGAOS VINCULADOS E PUBLICAR NOS VEICULOS DE COMUNICACAO COMO PORTAIS E BLOGGERS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006610 | 09/08/2023 | 9480.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/08/2023 | 16662.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072023 | 0006580 | 09/08/2023 | 650.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/08/2023 | 2186.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 09/08/2023 | 1611.40 | 37704810000139 | DEAN JUNHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/08/2023 | 1530.00 | 22259490000188 | LECAR REPARADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PARACHOQUE DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA SKV 4E56 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006604 | 09/08/2023 | 2630.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL D ELIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006609 | 09/08/2023 | 4690.33 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006611 | 09/08/2023 | 2471.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006612 | 09/08/2023 | 5082.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL D ELIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006613 | 09/08/2023 | 3285.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/08/2023 | 220.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N648.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 09/08/2023 | 198.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N648.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 09/08/2023 | 200.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COM OTORRINO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 09/08/2023 | 361.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/08/2023 | 480.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/08/2023 | 1300.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE CARENTE HILDA ROSA CAVALCANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/08/2023 | 700.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE CARENTE TEREZINHA MARIA ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/08/2023 | 2036.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/08/2023 | 2303.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042023 | 0006595 | 09/08/2023 | 5429.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006599 | 09/08/2023 | 99.05 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006600 | 09/08/2023 | 1415.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006602 | 09/08/2023 | 13648.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006603 | 09/08/2023 | 2490.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006605 | 09/08/2023 | 15817.45 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006606 | 09/08/2023 | 1623.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006608 | 09/08/2023 | 6608.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0006573 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0006574 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006575 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0006577 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006572 | 09/08/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 09/08/2023 | 250.00 | 00071009488430 | MARIA BARBOSA DE ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006607 | 09/08/2023 | 1518.38 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006614 | 09/08/2023 | 1352.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/08/2023 | 475.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/08/2023 | 300.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/08/2023 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE RETELHAMENTO NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/08/2023 | 900.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/08/2023 | 4300.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/08/2023 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/08/2023 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/08/2023 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 10/08/2023 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA CWP9067 NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/08/2023 | 900.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/08/2023 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA A SEDE DO CIDADE VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MAX1924 NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00008772470488 | JULIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA DA SALA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00014089730490 | TAILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00014105613480 | VICTOR GABRIEL GOMES LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006582261428 | LUCAS PAULO LANDIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CPOMO AGENTE DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0006674 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00008163559403 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0006676 | 10/08/2023 | 765.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/08/2023 | 37668.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/08/2023 | 900.00 | 00010911478418 | ESTEFANIA DA SILVA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/08/2023 | 1650.00 | 00079026281404 | CICERA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS PARA O JOAO PEDRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00001884828493 | CREUZA SEVERINA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DA SALA NA CRECHE FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006651 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA PRSESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/08/2023 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006826 | 10/08/2023 | 2816.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 550 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/08/2023 | 1060.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/08/2023 | 41704.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006691 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006695 | 10/08/2023 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006696 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/08/2023 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006701 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006704 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/08/2023 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO DE OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/08/2023 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006714 | 10/08/2023 | 480.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES EXTRA COMO DENTISTA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0006715 | 10/08/2023 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE julho DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/08/2023 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006718 | 10/08/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/08/2023 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENRTO CABRAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/08/2023 | 680.00 | 00008374298464 | MARIA JOSE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006721 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA EREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006723 | 10/08/2023 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006724 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006726 | 10/08/2023 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006728 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006730 | 10/08/2023 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 10/08/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0006734 | 10/08/2023 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 10/08/2023 | 7200.00 | 00001850082405 | DERIVALDO JOES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AA CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRA EMVEICULO CAMIONETACABINE DUPLA PLACA MQE 3190 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006737 | 10/08/2023 | 7000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AA CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRA EMVEICULO CAMIONETACABINE DUPLA PLACA MQE 3190 DURANTE O DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 10/08/2023 | 1700.00 | 00005897207402 | MILLENA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELESS E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006740 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00071009572490 | LUMA KARINE DE SOUSA RAMUUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006748 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TAGENTE DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006754 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006755 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/08/2023 | 910.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | REFERENTE A SERVICOS COMO DIARISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/08/2023 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006758 | 10/08/2023 | 1740.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006759 | 10/08/2023 | 1740.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006760 | 10/08/2023 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO M VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/08/2023 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO BELA VISTA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/08/2023 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0006627 | 10/08/2023 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/08/2023 | 680.00 | 00006635757457 | RAMIRO GOMES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA RUA LEVI CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/08/2023 | 1730.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/08/2023 | 625.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURAL DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO POPULARES NO MES DE JULHOl DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/08/2023 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/08/2023 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR EM MANUTENCAO EM POCO DO SITIO FRUTUOSO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/08/2023 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CAPINAGEM E MANUTENCAO NO CAMPO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA ESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA PRECA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172023 | 0006679 | 10/08/2023 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M.BENZ 113 DURANTE O MES DE JULHO DE 20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0006680 | 10/08/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/08/2023 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/08/2023 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/08/2023 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 10/08/2023 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/08/2023 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/08/2023 | 400.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/08/2023 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 10/08/2023 | 1900.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/08/2023 | 84596.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PARCELAMENTO PEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006665 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0006765 | 10/08/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 10082023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/08/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 10/08/2023 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006812 | 11/08/2023 | 1915.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 38686 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TCROS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132023 | 0006762 | 11/08/2023 | 1537.04 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00064676544472 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 11/08/2023 | 3000.00 | 39897586000174 | H L THEOTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 50 DO VALOR DO PROJETO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA A PREFEITURA DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 11/08/2023 | 80.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 11/08/2023 | 2150.00 | 00071009320416 | HENRIQUE SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO RANGER DE PLACA NQF 6D13 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTARDA DO SITIO PECADO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 11/08/2023 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO COQUEIRO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 11/08/2023 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CATOLE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 11/08/2023 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DO MATO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO POCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 11/08/2023 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO RETIRO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 11/08/2023 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PAREDE DO ACUDE BADu. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 11/08/2023 | 920.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006764 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 11/08/2023 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS NO MES DE JULHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 11/08/2023 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 11/08/2023 | 700.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 11/08/2023 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 11/08/2023 | 2360.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA EM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 11/08/2023 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO VERDE ATE A CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO PALIO PLACA DWQ 8299. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 11/08/2023 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PV VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX 7697 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0006781 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS 4391 REFERENRTE AO MES DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 11/08/2023 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 VIAGENS FEICTAS EM VEICULO ONIX PLACA QSC 1836 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 11/08/2023 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 11/08/2023 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MES DE JULHO DE 2023 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR 9919. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 11/08/2023 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA DA UBS JOSE PAULINO D ESOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 11/08/2023 | 470.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CAPS NO MES DE JULHO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 648 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 11/08/2023 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/08/2023 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 11/08/2023 | 835.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 11/08/2023 | 475.00 | 00007627872448 | JOSEFA MOISEIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 11/08/2023 | 850.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CEO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006810 | 11/08/2023 | 2693.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 41627 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006811 | 11/08/2023 | 2321.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 46989 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006813 | 11/08/2023 | 1366.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 21180 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE QSC C487 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006814 | 11/08/2023 | 1185.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 23959 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006815 | 11/08/2023 | 2060.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 544 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 11/08/2023 | 565.00 | 00047382942538 | AURIANE BARBOSA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORA JUNTO AO ONIBUS ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00079026257449 | FRANCISCA ILZA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0006792 | 11/08/2023 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA A ZONA RURAL D MUNICIPIO EM VEICULO CORSA PLACA QFE 6A49 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00009859951497 | MARIANA KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 11/08/2023 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0006797 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE 1093PB DURANTE O MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 11/08/2023 | 600.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 11/08/2023 | 300.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 11/08/2023 | 660.00 | 00004268310479 | JOSEFA MARIA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006829 | 14/08/2023 | 23310.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 3500 LTS DE DIESEL S10 AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFF 8203 ONIBUS OGE 8840 ONIBUS NPR 8043 ONIBUS PLACA OGD 1226 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 LOTADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006830 | 14/08/2023 | 10808.28 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 162286 LTS DE DIESEL S10 AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFF 8203 ONIBUS OGE 8840 ONIBUS NPR 8043 ONIBUS PLACA OGD 1226 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 LOTADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006828 | 14/08/2023 | 2068.48 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 404 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 512CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 14/08/2023 | 320.00 | 32042165000384 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AVALIACAO DE FONOAUDIOLOGO 01 AVALIACAO COM PSICOLOGA ESPECIALIZADAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006827 | 14/08/2023 | 4741.92 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 712 LITROS DE DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006831 | 14/08/2023 | 2097.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 31500 TREZENTOS E QUINZE LITROS DE DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG 1572 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006832 | 14/08/2023 | 3263.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 415 QUATROCENTOS E QUINZE LITROS DE OLEO 0DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006835 | 14/08/2023 | 16296.96 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM 3.183 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 45 LT AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 615 LT QSF 0959 624 LT E QFS 7I92 641 MOTO BROS PLACA OGG 7247 40 LT E SAVEIRO PLACA QSD 3238 577 LT CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006837 | 14/08/2023 | 3072.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R512 CINCO REAIS E DOZE CENTAVOOS DESTINADOS AO VEICULO FIATSTRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006838 | 14/08/2023 | 3077.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 601 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006836 | 14/08/2023 | 21751.56 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 3266 LTS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL 715 LTS CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 914 LTS TRATOR 510 E PA CARREGADEIRA 450 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 14/08/2023 | 730.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAERIAL DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006833 | 14/08/2023 | 2626.56 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 513 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R512 CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006834 | 14/08/2023 | 2677.76 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 523 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R512 CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 15/08/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 15/08/2023 | 704.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO DA CONTA C 99376 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 15/08/2023 | 1580.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO EM PNEUS DO VEICULO CACAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 15/08/2023 | 600.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E MANUTENCAO EM CAIXA DE AGUA DO BAIRRO LAGAMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 15/08/2023 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 03 09 E 14 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 15/08/2023 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 04 E 09 DE AGOSTO DE 2023CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 15/08/2023 | 200.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIA 01 E 09 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 15/08/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 15/08/2023 | 200.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 15/08/2023 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 04 08 E 10 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00071010141430 | GISELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 15/08/2023 | 3400.00 | 00008574425460 | MARIA CLARA DE ARAUJO REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES NO FINAL DE SEMANA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 15/08/2023 | 400.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 15/08/2023 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 15/08/2023 | 1302.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 15/08/2023 | 100.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES VIAGEM DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 15/08/2023 | 783.57 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DIFERENCA DE INSS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 15/08/2023 | 800.00 | 00070080929460 | DEBORA RAIZA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00071009416448 | MANOEL MESSIAS LACERDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00006146659495 | JOSE ALVES AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/08/2023 | 300.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOS DIAS 14 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 15/08/2023 | 297.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE FREEZER EM PREDIO DA MERENDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/08/2023 | 923.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0006856 | 15/08/2023 | 2300.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006858 | 15/08/2023 | 655.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO E CONFECCAO DE FICHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006859 | 15/08/2023 | 1740.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE QUATRO MAQUINAS DE XEROX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 15/08/2023 | 900.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 15/08/2023 | 620.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006839 | 15/08/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORINTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 16/08/2023 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/08/2023 | 3200.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 16/08/2023 | 458.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOLTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 16/08/2023 | 1940.25 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/08/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | PAGAMENTO DE CONSILTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006843 | 16/08/2023 | 2556.83 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006845 | 16/08/2023 | 1181.01 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 16/08/2023 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DRM DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 16/08/2023 | 1764.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFRENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DO SENHOR JOAO PAULO OLIVEIRA AVELINO DE ACORDO COM O PROCESSO N 000152366.2011.8.15.0261 DEBITO DA CONTA 99538 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 16/08/2023 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFRENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DO SENHOR JOAO PAULO OLIVEIRA AVELINO DE ACORDO COM O PROCESSO N 000152366.2011.8.15.0261 DEBITO DA CONTA 141690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 16/08/2023 | 1100.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 16/08/2023 | 600.75 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/08/2023 | 843.77 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00010668189401 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM AREA EXTERNA DO MATADOURO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 17/08/2023 | 700.00 | 00070271087471 | DAMIAO DE BOZANO ALVES PEREIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Tomada de Preços | 000072023 | 0006867 | 17/08/2023 | 2360.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Tomada de Preços | 000072023 | 0006868 | 17/08/2023 | 750.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS DE PLACA OGG 7247 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Tomada de Preços | 000072023 | 0006869 | 17/08/2023 | 570.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006870 | 17/08/2023 | 1204.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA QSD 3238 AMBULANCIAS DE PLACAS QSF 1009 QSF 0959 E QFS 7I92 E SPIN PLACA QFW 8E82 DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006873 | 17/08/2023 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006871 | 17/08/2023 | 3180.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006872 | 17/08/2023 | 2700.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/08/2023 | 400.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 17/08/2023 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 17/08/2023 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 17/08/2023 | 600.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/08/2023 | 700.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 18/08/2023 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/08/2023 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006916 | 18/08/2023 | 21001.86 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 3156 LTS DE DIESEL S10 AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFF 8203 ONIBUS OGE 8840 ONIBUS NPR 8043 ONIBUS PLACA OGD 1226 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 LOTADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006927 | 18/08/2023 | 13117.32 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 196956 LTS DE DIESEL S10 AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFF 8203 ONIBUS OGE 8840 ONIBUS NPR 8043 ONIBUS PLACA OGD 1226 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 LOTADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/08/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A INSS PATRONAL DA FALHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006885 | 18/08/2023 | 16296.96 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM 3.183 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 45 LT AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 615 LT QSF 0959 624 LT E QFS 7I92 641 MOTO BROS PLACA OGG 7247 40 LT E SAVEIRO PLACA QSD 3238 577 LT CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0006886 | 18/08/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE JULHO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006887 | 18/08/2023 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 18/08/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 18/08/2023 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006890 | 18/08/2023 | 2097.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 31500 TREZENTOS E QUINZE LITROS DE DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG 1572 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/08/2023 | 35.13 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/08/2023 | 76.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 18/08/2023 | 40.08 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006894 | 18/08/2023 | 2100.00 | 22053916000142 | CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006895 | 18/08/2023 | 3077.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 601 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006896 | 18/08/2023 | 3072.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R512 CINCO REAIS E DOZE CENTAVOOS DESTINADOS AO VEICULO FIATSTRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006897 | 18/08/2023 | 4741.92 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 712 LITROS DE DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006898 | 18/08/2023 | 5082.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL D ELIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006899 | 18/08/2023 | 2630.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL D ELIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006900 | 18/08/2023 | 2321.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 46989 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006901 | 18/08/2023 | 2816.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 550 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006902 | 18/08/2023 | 2693.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 41627 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006903 | 18/08/2023 | 2060.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 544 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006904 | 18/08/2023 | 1181.01 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006905 | 18/08/2023 | 1185.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 23959 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/08/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | PAGAMENTO DE CONSILTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006908 | 18/08/2023 | 2471.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006909 | 18/08/2023 | 3285.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006910 | 18/08/2023 | 4690.33 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0006911 | 18/08/2023 | 4180.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0006913 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0006914 | 18/08/2023 | 1800.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0006915 | 18/08/2023 | 3970.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006918 | 18/08/2023 | 450.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRA COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006919 | 18/08/2023 | 450.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRA COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0006920 | 18/08/2023 | 450.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRA COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/08/2023 | 100.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 18/08/2023 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/08/2023 | 910.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | REFERENTE AO SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 18/08/2023 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 18/08/2023 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 18/08/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 21/08/2023 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CNFORME COMPROVCAO EM ANEXO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 21/08/2023 | 1100.00 | 00005597622404 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 21/08/2023 | 1300.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE CARENTE HILDA ROSA CAVALCANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 21/08/2023 | 700.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE CARENTE TEREZINHA MARIA ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 21/08/2023 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 21/08/2023 | 600.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 21/08/2023 | 500.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 22/08/2023 | 700.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 22/08/2023 | 1302.00 | 00012186286424 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 22/08/2023 | 1280.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA-CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.2136 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 22/08/2023 | 1130.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006941 | 22/08/2023 | 6692.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 22/08/2023 | 3300.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006943 | 22/08/2023 | 600.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 22/08/2023 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNES NOS DIAS 15 E 17 DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 22/08/2023 | 200.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNES NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 22/08/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 22/08/2023 | 525.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA EM VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 22/08/2023 | 550.00 | 00009065232494 | JOSE IVAN DE SA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CELTA PLACA MMV 4241. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 22/08/2023 | 1940.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE AGUIAR EM VEICULO CRUZER DE PLACA PEO 8C95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0006955 | 22/08/2023 | 748.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | servico de encadernacao para a secretaria de saude do municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 22/08/2023 | 160.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 22/08/2023 | 951.09 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA CAMPINA GRANDESALVADOR BA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE IRA PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO NORTENORDESTE NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006935 | 22/08/2023 | 145.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 22/08/2023 | 200.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 15 E 17 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/08/2023 | 330.15 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006940 | 22/08/2023 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 22/08/2023 | 6795.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31082023 COM VENCIMENTO EM 31082023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 22/08/2023 | 1050.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 22/08/2023 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA E ALTERACAO DE CRONOGRAMA REFERENTE AO CONVENIO N1072524 47 PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 23/08/2023 | 8188.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31072023 COM VENCIMENTO EM 25082023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 23/08/2023 | 934.08 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 23/08/2023 | 196.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MINERAL PARA O NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 23/08/2023 | 385.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 23/08/2023 | 469.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 23/08/2023 | 259.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 23/08/2023 | 100.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNEM NO DIA 20 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/08/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 23/08/2023 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS DE COMO RECEPCIONISTA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 23/08/2023 | 667.84 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFETURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 24/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMSBA | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECREATRIA ELIANA LOPES LEITE NO 9 CONGRESSO NORTE NORDESTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 24/08/2023 | 1130.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 24/08/2023 | 119.80 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 24/08/2023 | 200.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM impressora do caps conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0006967 | 24/08/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0006978 | 24/08/2023 | 291.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 24/08/2023 | 6318.00 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006974 | 24/08/2023 | 3770.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006975 | 24/08/2023 | 2580.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5539 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006982 | 24/08/2023 | 420.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 24/08/2023 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0006980 | 25/08/2023 | 5075.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM SISTEMAS E MANUTENCAO EM REDES E WIRELLES DE COMPUTADORES DA ASSISENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 25/08/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006994 | 25/08/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006995 | 25/08/2023 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 25/08/2023 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 25/08/2023 | 90.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 25/08/2023 | 100.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNEM NO DIA 23 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 25/08/2023 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO 123 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0006988 | 25/08/2023 | 12.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 25/08/2023 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/08/2023 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/08/2023 | 195.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM GELA AGUA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/08/2023 | 1170.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 CONFOORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/08/2023 | 640.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA-CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM HD INTERNO E UMA MEMORIA DDR4 DESTINADA A SALA DE DIGITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006998 | 28/08/2023 | 120.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006999 | 28/08/2023 | 167.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/08/2023 | 140.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/08/2023 | 3000.00 | 48299294000120 | DAVID ONEEL FRANÇUEUDO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGEM EDICAO E ARTES VISUAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao dos Programas Basicos da Educacao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 28/08/2023 | 6318.00 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/08/2023 | 319.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/08/2023 | 317.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/08/2023 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/08/2023 | 72.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/08/2023 | 47.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/08/2023 | 258.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/08/2023 | 140.00 | 40314806000179 | MARCOS ANTONIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM PNEU DA PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0007032 | 29/08/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/08/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/08/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/08/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/08/2023 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/08/2023 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/08/2023 | 2850.00 | 22259490000188 | LECAR REPARADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPAROS E PINTURAS NO VEICULO T CROSS PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO CONFORME NOTA FIUSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/08/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/08/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/08/2023 | 50.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/08/2023 | 47.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/08/2023 | 191.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/08/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA APOIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/08/2023 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007033 | 29/08/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/08/2023 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/08/2023 | 46.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/08/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/08/2023 | 209.24 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/08/2023 | 159.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/08/2023 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/08/2023 | 54.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007026 | 29/08/2023 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/08/2023 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNES NOS DIAS 04 E 09 DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/08/2023 | 510.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/08/2023 | 600.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007058 | 30/08/2023 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/08/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/08/2023 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/08/2023 | 25818.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 30082023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/08/2023 | 456.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 31/08/2023 | 11892.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/08/2023 | 91683.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 31/08/2023 | 37776.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 31/08/2023 | 29885.50 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 31/08/2023 | 8000.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/08/2023 | 7720.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 31/08/2023 | 14014.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 31/08/2023 | 16111.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 31/08/2023 | 11240.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 31/08/2023 | 103353.42 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007046 | 31/08/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0007051 | 31/08/2023 | 2218.05 | 00005853872494 | JUBERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 31/08/2023 | 6600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 31/08/2023 | 31060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 31/08/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 31/08/2023 | 18222.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 31/08/2023 | 6622.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 31/08/2023 | 600.00 | 00003242915402 | JOSEFA MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0007052 | 31/08/2023 | 246.11 | 00005853872494 | JUBERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.1206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/08/2023 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 31/08/2023 | 4290.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 277886 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N29191 9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 31/08/2023 | 15964.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 31/08/2023 | 21150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 31/08/2023 | 29146.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 31/08/2023 | 36998.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 31/08/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799 8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 31/08/2023 | 149.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 9953 8 IPVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 5772 X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 31/08/2023 | 1178.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 9937 6 ICMS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 31/08/2023 | 1500.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N5755 X FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 31/08/2023 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 31/08/2023 | 13546.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 31/08/2023 | 48344.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 31/08/2023 | 13861.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 31/08/2023 | 334.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 31/08/2023 | 32579.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 31/08/2023 | 46388.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 31/08/2023 | 15070.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 31/08/2023 | 9160.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 31/08/2023 | 16962.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 31/08/2023 | 4100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 31/08/2023 | 8412.90 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 31/08/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 31/08/2023 | 2520.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 31/08/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 31/08/2023 | 3740.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 31/08/2023 | 18123.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 31/08/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 22458 8 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 16825 4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 31/08/2023 | 839.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9993 7 PM AGUIAR FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 31/08/2023 | 37297.18 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007047 | 31/08/2023 | 800.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/08/2023 | 2610.00 | 00012145839461 | VIVIANY KELLY DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE AO SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PRODUCAO DO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 31/08/2023 | 3125.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 31/08/2023 | 341.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REREFENTE A CONTA N 624.0413 REFERENTE AO NES DE AGOSTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/09/2023 | 1899.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PHILCO DE 12000 TFM DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/09/2023 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS COMO DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0007111 | 01/09/2023 | 3146.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007112 | 01/09/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/09/2023 | 12.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA N 99376 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/09/2023 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 277886 REFERENTE AO MES DE setembro DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 04/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007113 | 04/09/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007114 | 04/09/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE AGOSTO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 04/09/2023 | 795.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 05/09/2023 | 645.00 | 00057831955453 | JOSE CARLOS CARNEIRO DA SILVA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO DE PLACA MHNO 49 CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 05/09/2023 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 05/09/2023 | 78.00 | 22110003000110 | MARRIA JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007148 | 05/09/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J22 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 05/09/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007123 | 05/09/2023 | 104.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 05/09/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO SAMU NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0007128 | 05/09/2023 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007130 | 05/09/2023 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 05/09/2023 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 05/09/2023 | 500.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GABRIELLY VALDIVINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 05/09/2023 | 86.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 05/09/2023 | 6304.35 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO E RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007150 | 05/09/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N.679 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 05/09/2023 | 452.00 | 12210726000138 | DIGITALCOPY SERVICOS IMPRESSOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 05/09/2023 | 400.00 | 12210726000138 | DIGITALCOPY SERVICOS IMPRESSOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132023 | 0007115 | 05/09/2023 | 1534.02 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007153 | 05/09/2023 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 05/09/2023 | 524.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFRENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DO SENHOR JOAO PAULO OLIVEIRA AVELINO DE ACORDO COM O PROCESSO N 000152366.2011.8.15.0261 DEBITO DA CONTA 5755X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007121 | 05/09/2023 | 8000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007122 | 05/09/2023 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE MECANICA E DE AJUDANTE DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007124 | 05/09/2023 | 3150.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00012279957418 | JAMILLY YANNY DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 05/09/2023 | 5300.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO EM DOCUMENTOS PARA O BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007137 | 05/09/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVCOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FIISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 05/09/2023 | 600.00 | 32527028000178 | PAF MASTER SERVICOS DE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE LIMA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 05/09/2023 | 370.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 05/09/2023 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0007138 | 05/09/2023 | 40000.00 | 00095341587472 | IVAN RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50 DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE LOCALIZADO NO LOTE 01 DA RUA IVO PEREIRA LIMA NO BAIRRO SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME PLANTA BAIXA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007151 | 06/09/2023 | 3088.34 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 06/09/2023 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 06/09/2023 | 1966.69 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 06/09/2023 | 400.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO EM SALVADOR BA CNFORME COMPROVCAO EM ANEXO NO DIA 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007145 | 06/09/2023 | 491.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007146 | 06/09/2023 | 59.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0007159 | 08/09/2023 | 41704.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 08/09/2023 | 1302.00 | 00005800638446 | MAXWEL MALT DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QFS 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 08/09/2023 | 1700.00 | 00005897207402 | MILLENA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELESS E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 08/09/2023 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAuDE NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 08/09/2023 | 1130.00 | 00053633997415 | FRANCISCA APARECIDA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 08/09/2023 | 712.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 08/09/2023 | 250.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 08/09/2023 | 1000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 08/09/2023 | 200.00 | 00004599031445 | JOSE GILMAR MARTINS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 08/09/2023 | 500.00 | 00007502938451 | FRANCISCO TERTULIANO DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007218 | 08/09/2023 | 12134.85 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1911 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO POLOS DE PLACA QSE 1J82 666 LTS POLO SAuDE PLACA SKV 4E56 612 LT E POLO SAUDE PLACA SKV 6H64 633 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007219 | 08/09/2023 | 3962.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 624 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007220 | 08/09/2023 | 3835.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 604 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO FIATSTRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007221 | 08/09/2023 | 16198.85 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM 2551 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 23 LT AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 450 LT QSF 0959 433 LT E QFS 7I92 421 MOTO BROS PLACA OGG 7247 40 LT E SAVEIRO PLACA QSD 3238 488 LT CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007223 | 08/09/2023 | 2577.42 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 387 TREZENTOS E OITENTE E SETE LITROS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007224 | 08/09/2023 | 1545.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 232 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 1572 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007226 | 08/09/2023 | 4761.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 715 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007234 | 08/09/2023 | 1510.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 28411 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007236 | 08/09/2023 | 2714.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 50695 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007237 | 08/09/2023 | 2417.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 44409 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO POLO PLACA SKV 4E56 OTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007238 | 08/09/2023 | 1999.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DEN 37981 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007239 | 08/09/2023 | 2295.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 435 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA SKV 6H64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007240 | 08/09/2023 | 1973.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 37118 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE QSC C487 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0007157 | 08/09/2023 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 08/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM CONTA 5755X DEBITADO EM 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 08/09/2023 | 2.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 08/09/2023 | 26072.10 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 08092023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007216 | 08/09/2023 | 4140.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 652 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0007155 | 08/09/2023 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0007156 | 08/09/2023 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 08/09/2023 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF3244 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007217 | 08/09/2023 | 21285.36 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 3196 LTS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL 799 LTS CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 910 LTS TRATOR 210 E PA CARREGADEIRA 521 LTS E RETROESCAVADEIRA 756 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 08/09/2023 | 54.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0007158 | 08/09/2023 | 37668.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/09/2023 | 456.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOLTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007170 | 08/09/2023 | 19435.32 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 196956 LTS DE DIESEL S10 AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFF 8203 ONIBUS OGE 8840 ONIBUS NPR 8043 ONIBUS PLACA OGD 1226 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 LOTADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007222 | 08/09/2023 | 14252.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 2140 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QFD 8A72 744 LTS OGE 6650 706 LTS E OEC 5539 690 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007225 | 08/09/2023 | 190.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 30 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO 150 DE PLACA OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007232 | 08/09/2023 | 22743.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 3415 LTS DE DIESEL S10 AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFF 8203 ONIBUS OGE 8840 ONIBUS NPR 8043 ONIBUS PLACA OGD 1226 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 LOTADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007229 | 08/09/2023 | 3257.55 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 513 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 08/09/2023 | 300.00 | 00007062335495 | ALDENY PEREIRA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 08/09/2023 | 450.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 08/09/2023 | 300.00 | 00016354264805 | VALDERI DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 08/09/2023 | 500.00 | 00008504101428 | RAFAEL BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 08/09/2023 | 300.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 08/09/2023 | 400.00 | 00070080683444 | MARIA GESSICA HONORATO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 08/09/2023 | 500.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 08/09/2023 | 460.00 | 00002130996167 | MARIA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 08/09/2023 | 200.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 08/09/2023 | 300.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 08/09/2023 | 200.00 | 00001867136490 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 08/09/2023 | 600.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 08/09/2023 | 300.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 08/09/2023 | 300.00 | 00046752978468 | IVETE FERNANDES FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 08/09/2023 | 400.00 | 00071310597499 | GUILHERME SOUZA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 08/09/2023 | 200.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 08/09/2023 | 500.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 08/09/2023 | 500.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 08/09/2023 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 08/09/2023 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 08/09/2023 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 08/09/2023 | 300.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 08/09/2023 | 150.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 08/09/2023 | 300.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 08/09/2023 | 150.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 08/09/2023 | 250.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 08/09/2023 | 300.00 | 00012466660490 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 08/09/2023 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 08/09/2023 | 300.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 08/09/2023 | 300.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 08/09/2023 | 300.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 08/09/2023 | 200.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 08/09/2023 | 300.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 08/09/2023 | 400.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 08/09/2023 | 300.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 08/09/2023 | 300.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 08/09/2023 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 08/09/2023 | 400.00 | 00004638787444 | CICERO NETO LOPES FAUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 08/09/2023 | 500.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 08/09/2023 | 200.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 08/09/2023 | 300.00 | 00003241570452 | ANTONIA RITA DE SOUSA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 08/09/2023 | 300.00 | 00007911789436 | ANDREIA MAURICIO LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 08/09/2023 | 200.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 08/09/2023 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | REFERENTE AO SERCICO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 08/09/2023 | 1496.40 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 08/09/2023 | 1446.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAFIFAS GESTAO DE PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 08/09/2023 | 500.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 08/09/2023 | 101960.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM E LISTA DAS PESSOAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 11/09/2023 | 200.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 11/09/2023 | 400.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 11/09/2023 | 300.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 11/09/2023 | 200.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 11/09/2023 | 300.00 | 00011134591403 | MAK SUEL DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 11/09/2023 | 250.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 11/09/2023 | 300.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 11/09/2023 | 300.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 11/09/2023 | 150.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 11/09/2023 | 300.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 11/09/2023 | 300.00 | 00012225417423 | FRANCISCO DE ASSIS LEO ERASMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 11/09/2023 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/09/2023 | 300.00 | 00072664533487 | FRANCISCO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 11/09/2023 | 200.00 | 00006316721412 | FRANCISCO IROMIRTON LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 11/09/2023 | 600.00 | 00008910201444 | FRANCISCA VALDENEIDE DOS SANTOS DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 11/09/2023 | 500.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 11/09/2023 | 300.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 11/09/2023 | 200.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 11/09/2023 | 300.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 11/09/2023 | 250.00 | 00071207533475 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 11/09/2023 | 300.00 | 00008576427400 | DAMIAO DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 11/09/2023 | 300.00 | 00010807892432 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 11/09/2023 | 500.00 | 00046191860153 | FRANCISCO MIGUEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 11/09/2023 | 400.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 11/09/2023 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/09/2023 | 300.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 11/09/2023 | 150.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 11/09/2023 | 200.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 11/09/2023 | 300.00 | 00070544954114 | DENIS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 11/09/2023 | 150.00 | 00003340973474 | EDIMISSON MARTINS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 11/09/2023 | 300.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/09/2023 | 600.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 11/09/2023 | 400.00 | 00002008067424 | GERALDA LUCIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 11/09/2023 | 300.00 | 00037921496806 | ERILANE FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 11/09/2023 | 300.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 11/09/2023 | 600.00 | 00010812702417 | GERALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 11/09/2023 | 300.00 | 00070080928498 | FABIANA XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 11/09/2023 | 300.00 | 00047503920491 | GERALDO DELFINO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 11/09/2023 | 300.00 | 00010201892405 | FERNANDO FABRICIO LACERDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 11/09/2023 | 500.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 11/09/2023 | 500.00 | 00004549811471 | GERALDO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 11/09/2023 | 300.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 11/09/2023 | 500.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 11/09/2023 | 500.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/09/2023 | 600.00 | 00008614492405 | JOSE SOARES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 11/09/2023 | 300.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 11/09/2023 | 500.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 11/09/2023 | 500.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 11/09/2023 | 300.00 | 00039645924472 | IVAN JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 11/09/2023 | 400.00 | 00009726171407 | JOSE AUGUSTO JERONIMO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003715374446 | JOSE MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 11/09/2023 | 400.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 11/09/2023 | 300.00 | 00089363299449 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 11/09/2023 | 500.00 | 00006116300448 | JERISMAR MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 11/09/2023 | 500.00 | 00007418440448 | JAQUILENE HONORATA MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006710529428 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 11/09/2023 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 11/09/2023 | 300.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 11/09/2023 | 300.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 11/09/2023 | 400.00 | 00011091705488 | JOSE ALMIR DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 11/09/2023 | 300.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 11/09/2023 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 11/09/2023 | 300.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 11/09/2023 | 250.00 | 00010863335438 | GRACIEL SA DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 11/09/2023 | 500.00 | 00015368176430 | JOABE DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 11/09/2023 | 300.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 11/09/2023 | 3000.00 | 07233443000171 | PAZ E AMOR SERVICOS FUNERARIOS LTDA - FUNERARIA SANTA PAZ | VALOR REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA CAVALCANTE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 11/09/2023 | 300.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE HERCULANO DE FREITAS SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 11/09/2023 | 150.00 | 00002385189496 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 11/09/2023 | 300.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 11/09/2023 | 550.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 11/09/2023 | 300.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 11/09/2023 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 11/09/2023 | 450.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 11/09/2023 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/09/2023 | 200.00 | 00009438341471 | ADRIANA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 11/09/2023 | 300.00 | 00071755642440 | ALAN DA SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 11/09/2023 | 300.00 | 00004481557451 | ALDEMIRA MARIA NETA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 11/09/2023 | 300.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 11/09/2023 | 200.00 | 00008589152430 | ALESSANDRA NAZINHA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 11/09/2023 | 200.00 | 00002627713493 | ANTONIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 11/09/2023 | 500.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/09/2023 | 170.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 11/09/2023 | 400.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 11/09/2023 | 150.00 | 00072667192400 | CICERA GOMES CORDEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 11/09/2023 | 300.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 11/09/2023 | 500.00 | 00003241596419 | ANTONIO FERNANDES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 11/09/2023 | 150.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 11/09/2023 | 300.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 11/09/2023 | 300.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 11/09/2023 | 150.00 | 00071207625400 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 11/09/2023 | 400.00 | 00002929285486 | CREONILDA IRACI DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 11/09/2023 | 200.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 11/09/2023 | 500.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 11/09/2023 | 300.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 11/09/2023 | 200.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/09/2023 | 500.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 11/09/2023 | 300.00 | 00004287586492 | FRANCISCA LUCILENA DE SOUZA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 11/09/2023 | 300.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 11/09/2023 | 300.00 | 00011615988475 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 11/09/2023 | 300.00 | 00002065137479 | FRANCISCA MARIA DE FRANCA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 11/09/2023 | 500.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 11/09/2023 | 300.00 | 00000081437498 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 11/09/2023 | 500.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/09/2023 | 150.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 11/09/2023 | 600.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 11/09/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 11/09/2023 | 200.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 11/09/2023 | 196.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 11/09/2023 | 1680.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO EM MOVEIS DE MADEIRAS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 11/09/2023 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 11/09/2023 | 200.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 08 E 11 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 11/09/2023 | 196.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 12/09/2023 | 300.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 12/09/2023 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 12/09/2023 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 12/09/2023 | 2700.00 | 00071207513440 | GABRIEL BRASILEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADSS EM VEICULO SAVEIRO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007392 | 12/09/2023 | 3800.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM INFORMATICA E MANUTENCAO NO NASF E FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 12/09/2023 | 500.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NO DIA 04 06 08 25 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 12/09/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NTA FSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 12/09/2023 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 12/09/2023 | 350.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNEM NO DIA 05 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 12/09/2023 | 2000.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO EM MOVEIS DO CEO PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS EMENDA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00071009572490 | LUMA KARINE DE SOUSA RAMUUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007406 | 12/09/2023 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007407 | 12/09/2023 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007408 | 12/09/2023 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007409 | 12/09/2023 | 2500.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 12/09/2023 | 910.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | REFERENTE A SERVICOS COMO DIARISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/09/2023 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007416 | 12/09/2023 | 1740.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 12/09/2023 | 500.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007421 | 12/09/2023 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007423 | 12/09/2023 | 1690.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007425 | 12/09/2023 | 1690.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 12/09/2023 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2023 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR 9919 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00071010141430 | GISELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 12/09/2023 | 850.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 12/09/2023 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N679 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 12/09/2023 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 12/09/2023 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 VIAGENS FEICTAS EM VEICULO ONIX PLACA QSC 1836 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007453 | 12/09/2023 | 1080.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZDAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026 PAGO COM A PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007457 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS 4391 REFERENRTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 12/09/2023 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSO DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 12/09/2023 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 12/09/2023 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA SEMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 12/09/2023 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PV VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX 7697 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 12/09/2023 | 475.00 | 00007627872448 | JOSEFA MOISEIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO PARA EVENTO PROMOVIDO PELO NASF PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 12/09/2023 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 12/09/2023 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007472 | 12/09/2023 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE agosto DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 12/09/2023 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSO DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007476 | 12/09/2023 | 1740.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM A PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 12/09/2023 | 1740.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM A PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007478 | 12/09/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 12/09/2023 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO 18 E 29 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 12/09/2023 | 300.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 1426 27 DE AGOSTO E 05 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COMM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007489 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007491 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA EREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007497 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRAO PAGO COM RECURSOSO DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 12/09/2023 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 12/09/2023 | 700.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007501 | 12/09/2023 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007503 | 12/09/2023 | 2120.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007505 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 12/09/2023 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO VERDE ATE A CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO PALIO PLACA DWQ 8299 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 12/09/2023 | 2360.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA EM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 12/09/2023 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007512 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007517 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS DE COMO RECEPCIONISTA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO M VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 12/09/2023 | 680.00 | 00008374298464 | MARIA JOSE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TAGENTE DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007525 | 12/09/2023 | 2253.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007526 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007536 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007538 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO CO RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 12/09/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 12/09/2023 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 12/09/2023 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 12/09/2023 | 920.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 12/09/2023 | 680.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O SITIO BADU E SERRA DE SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 12/09/2023 | 300.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/09/2023 | 600.00 | 00006275384441 | GILVANEIDE RITA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003894628456 | MANOEL JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 12/09/2023 | 300.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 12/09/2023 | 400.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 12/09/2023 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 12/09/2023 | 200.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 12/09/2023 | 250.00 | 00002387302478 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 12/09/2023 | 300.00 | 00009881673445 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/09/2023 | 400.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 12/09/2023 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 12/09/2023 | 350.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 12/09/2023 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007543 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE 1093PB DURANTE O MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 12/09/2023 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 12/09/2023 | 300.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/09/2023 | 350.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 12/09/2023 | 300.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 12/09/2023 | 300.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 12/09/2023 | 300.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 12/09/2023 | 400.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 12/09/2023 | 250.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 12/09/2023 | 250.00 | 00008087476492 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005358638458 | MARILENE SANTOS SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 12/09/2023 | 300.00 | 00096603950430 | MARLENE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 12/09/2023 | 300.00 | 00014978588448 | NATANAEL RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 12/09/2023 | 500.00 | 00076848981400 | NEUZA FERREIRA DE CARVALHO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 12/09/2023 | 500.00 | 00002828746402 | PAULO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 12/09/2023 | 450.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 12/09/2023 | 200.00 | 00002462292411 | RITA ILZA GOMES BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 12/09/2023 | 300.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 12/09/2023 | 200.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 12/09/2023 | 400.00 | 00004308293456 | ROSA AUGUSTO DA CONCEIÇAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 12/09/2023 | 300.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 12/09/2023 | 300.00 | 00004298591476 | ROSILENE LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 12/09/2023 | 700.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 12/09/2023 | 300.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 12/09/2023 | 300.00 | 00004133385411 | SERGIO FRANCISO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 12/09/2023 | 200.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 12/09/2023 | 200.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 12/09/2023 | 400.00 | 00008707129424 | SOLANGE ALVES DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005205284412 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 12/09/2023 | 430.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005548577409 | VALDIR SOARES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 12/09/2023 | 300.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 12/09/2023 | 500.00 | 00007522717418 | SEBASTIAO LOPES EGIDIO SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 12/09/2023 | 400.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 12/09/2023 | 250.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1 PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DE SALA INTERMUNICIPAL TODOS CONFORME A LEI N3692002 ART.1 ALINEA D E COONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/09/2023 | 2090.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU REFERENTE A CESSAO DE URNAS ELETRONICAS PARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00071009416448 | MANOEL MESSIAS LACERDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007471 | 12/09/2023 | 1740.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00006146659495 | JOSE ALVES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERETE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007487 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007488 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE AGOSTOO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007490 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 12/09/2023 | 5000.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007553 | 13/09/2023 | 1870.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIROS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 13/09/2023 | 700.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE REFORCO DO EJA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00009859951497 | MARIANA KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007561 | 13/09/2023 | 6000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Publica para Todos | Construir e ampliar Unidades da Pre-Escola e Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302022 | 0007562 | 13/09/2023 | 80532.93 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N1082021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB ATRAVES DO CONT DE PRESTACAO DE SERV. N1272022 E TOMADA DE PRECO N000302022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N302022 BOLETIM DE MEDICAO N004 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 13/09/2023 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 13/09/2023 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 13/09/2023 | 1100.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00070080940439 | MARIA DEBORA FERNANDES LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 13/09/2023 | 1302.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00007398449461 | MARIA DALZIRENE PEREIRA LINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 13/09/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00001884828493 | CREUZA SEVERINA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00007405540422 | MARIA GERUIZA PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007607 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00070080916481 | RIVALDO DELFINO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00014089730490 | TAILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE REFORCO DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00071778877419 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00008772470488 | JULIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA DA SALA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00014105613480 | VICTOR GABRIEL GOMES LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00070080663419 | KALIANA ERASMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00006582261428 | LUCAS PAULO LANDIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CPOMO AGENTE DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00009044674498 | MARCIA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 13/09/2023 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007622 | 13/09/2023 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA A ZONA RURAL D MUNICIPIO EM VEICULO CORSA PLACA QFE 6A49 NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DA SALA NA CRECHE FRANCISCO CIRINO LOPES NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 13/09/2023 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA A SEDE DO CIDADE VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MAX1924 NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0007625 | 13/09/2023 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA CWP9067 NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072023 | 0007627 | 13/09/2023 | 1241.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007628 | 13/09/2023 | 4920.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008549 | 13/09/2023 | 13117.32 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 196956 LTS DE DIESEL S10 AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFF 8203 ONIBUS OGE 8840 ONIBUS NPR 8043 ONIBUS PLACA OGD 1226 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 LOTADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0007532 | 13/09/2023 | 661.06 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 13/09/2023 | 350.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0007547 | 13/09/2023 | 2153.61 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042023 | 0007550 | 13/09/2023 | 3334.39 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007556 | 13/09/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00030903572400 | LUZIA LIMA DE SOUZA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 13/09/2023 | 300.00 | 00070081007442 | GIRLENE BENTO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 13/09/2023 | 300.00 | 00070081006470 | GERLANDIA BENTO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005573966464 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005450746490 | VANDERLANIA ALVES FEITOSA ERASMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 13/09/2023 | 300.00 | 00004723983422 | SAMUEL QUARESMA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/09/2023 | 300.00 | 00010743780400 | MARIA APARECIDA LEITE BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007554 | 13/09/2023 | 2435.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO E TAPA BURACO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007555 | 13/09/2023 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 13/09/2023 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO RETIRO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 13/09/2023 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007573 | 13/09/2023 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 13/09/2023 | 630.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 13/09/2023 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007513 | 13/09/2023 | 1000.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 13/09/2023 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 13/09/2023 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 13/09/2023 | 415.61 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 13/09/2023 | 110.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072023 | 0007565 | 13/09/2023 | 650.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELETRICA EM VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0007566 | 13/09/2023 | 800.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO NASF PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00079026257449 | FRANCISCA ILZA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO CEO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 13/09/2023 | 3940.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO SAMU DE PLACA QFB 3H83 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMOTECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007575 | 13/09/2023 | 2990.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE JAGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 13/09/2023 | 3350.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO NASF FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 13/09/2023 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 13/09/2023 | 1160.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007579 | 13/09/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00005051103421 | MARGARIDA ALVES | REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 13/09/2023 | 835.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 13/09/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007584 | 13/09/2023 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007585 | 13/09/2023 | 4800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 13/09/2023 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EMM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 549. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007588 | 13/09/2023 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008776 | 13/09/2023 | 1994.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DEN 37981 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 14/09/2023 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 14/09/2023 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CERAST NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 14/09/2023 | 105.00 | 40314806000179 | MARCOS ANTONIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM PNEU DO VEICULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007638 | 14/09/2023 | 2330.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007639 | 14/09/2023 | 4570.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 14/09/2023 | 1220.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTRIA N 679 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007641 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007642 | 14/09/2023 | 3520.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0007646 | 14/09/2023 | 3930.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0007647 | 14/09/2023 | 1125.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CONFECCAO DE DE BOLO E SALGADOS PARA AS ALUSOES DO AGOSTO AMARELO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 14/09/2023 | 500.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 14/09/2023 | 213.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICACAO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 14/09/2023 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES AGOSTO de 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0007533 | 14/09/2023 | 1070.99 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007658 | 14/09/2023 | 996.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007659 | 14/09/2023 | 2180.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QFB 3H83 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072023 | 0007660 | 14/09/2023 | 2030.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO E OLEO DE FREIO PARA OS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 14/09/2023 | 290.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0007530 | 14/09/2023 | 2000.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0007531 | 14/09/2023 | 3040.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER PB QUE ESTAO FAZENDO TOPOGRAFIAS DAS ESTRADAS QUE LIGAM A GUIAR A COREMASS E AGUIAR A SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME DECLARACAO DOS PROFISSIONAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0007626 | 14/09/2023 | 1180.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORSE DAS MAQUINAS QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 14/09/2023 | 600.00 | 00009859953430 | FRANCISCA ADELAIDE NUNES DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 14/09/2023 | 700.00 | 00009920183407 | ANTONIO LIANDRO GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 14/09/2023 | 300.00 | 00008329970809 | JOSE NILTON | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 14/09/2023 | 500.00 | 00071011009455 | ERVERSSON MATIAS BARROS | REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL INTERMUNICIPAL CONFORME A LEI M UNICIPAL 3692002 ART 1 ALINEA D E CONFORME DOCUMANTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 14/09/2023 | 113.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | COMPRA DE MANGUEIRA E ABRACADEIRA PARA OS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 14/09/2023 | 800.00 | 00070080929460 | DEBORA RAIZA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 15/09/2023 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 15/09/2023 | 600.00 | 00070145042405 | MANOEL JOSE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DAS AULAS REMOTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 15/09/2023 | 1130.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 15/09/2023 | 15019.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N 000156258.2014.8.15.0261 DA 2 VARA MISTA DE PIANCO. DEBITADO NA CONTA N 5755X FPM CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 15/09/2023 | 660.00 | 00004268310479 | JOSEFA MARIA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 15/09/2023 | 200.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 15/09/2023 | 400.00 | 00010807425494 | KAMYLI FERREIRA RODRIGUES MIRADA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 15/09/2023 | 400.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 15/09/2023 | 280.00 | 00015369096457 | FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 15/09/2023 | 500.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 15/09/2023 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A PORTARIA N 6792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 15/09/2023 | 686.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 15/09/2023 | 499.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ACOES DO NASF AGOSTO DOURADO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM A PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007654 | 15/09/2023 | 450.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRA COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007655 | 15/09/2023 | 450.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007656 | 15/09/2023 | 290.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007657 | 15/09/2023 | 430.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO TROCA DE PECAS EM GELADEIRA DA SALA DE VACINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0007676 | 18/09/2023 | 7271.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL D ELIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0007677 | 18/09/2023 | 5302.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL D ELIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007678 | 18/09/2023 | 4283.33 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICO SDESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007680 | 18/09/2023 | 2183.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0007672 | 18/09/2023 | 1740.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA DE MAQUINAS DE XEROX PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 18/09/2023 | 4750.00 | 00070271168471 | MARIA RAFAELA DA SILVA DANTAS | SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS SALGADOS E FORNECIMENTO DE COMIDAS PARA AS ALUSOES DO AGOSTO DOURADODAS UNIDADES DE SAUDE E CAMPANHA DE VAVINACAO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 18/09/2023 | 550.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 18/09/2023 | 660.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 18/09/2023 | 230.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO DO CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007693 | 18/09/2023 | 2557.91 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NASF E AGOSTO DOURADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 18/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007716 | 18/09/2023 | 11990.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA DE REDE DE ESGOTO DA RUA EPITACIO TAVARES NO CENTRO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0007674 | 18/09/2023 | 10011.05 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 18/09/2023 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 18/09/2023 | 520.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007675 | 18/09/2023 | 1844.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 18/09/2023 | 1165.48 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007755 | 18/09/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVCOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FIISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 18/09/2023 | 900.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA EM ONUBUS ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007682 | 18/09/2023 | 13554.42 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007683 | 18/09/2023 | 1422.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007684 | 18/09/2023 | 2484.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007685 | 18/09/2023 | 13654.82 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007686 | 18/09/2023 | 13651.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007687 | 18/09/2023 | 105.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 19/09/2023 | 407.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 19/09/2023 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 19/09/2023 | 590.00 | 00049587528468 | FRANCISCA HONORATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00010518203409 | FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/09/2023 | 565.00 | 00047382942538 | AURIANE BARBOSA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORA JUNTO AO ONIBUS ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 19/09/2023 | 900.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/09/2023 | 900.00 | 00010911478418 | ESTEFANIA DA SILVA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM ONIBUS ESCOALR NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00008163559403 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SALA NA CREC HE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 19/09/2023 | 1130.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/09/2023 | 2340.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 18 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 19/09/2023 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 19/09/2023 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 19/09/2023 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 19/09/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 19/09/2023 | 300.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 19/09/2023 | 500.00 | 00002539556450 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 19/09/2023 | 500.00 | 00004287596455 | JOSEFA SOARES NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 19/09/2023 | 400.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007715 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA PRSESTACAO DE SERVICOS DO BOLSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 19/09/2023 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 19/09/2023 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 19/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 19/09/2023 | 900.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 19/09/2023 | 590.00 | 00013990193414 | EVERTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE RETELHAMENTO NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 19/09/2023 | 204.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 19/09/2023 | 400.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 19/09/2023 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 19/09/2023 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00064676544472 | JOSE HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007740 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO DA CONTA C 99376 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 19/09/2023 | 8742.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR INFRALCAO ADMINISTRATIVA FISCAL PROCESSO N 0800118527.2022.4.05.8202 DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 19/09/2023 | 967.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR INFRALCAO ADMINISTRATIVA FISCAL PROCESSO N 0800118527.2022.4.05.8202 DEBITADO NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 19/09/2023 | 780.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR INFRALCAO ADMINISTRATIVA FISCAL PROCESSO N 0800118527.2022.4.05.8202 DEBITADO NA CONTA DO SANTANDER . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0007717 | 19/09/2023 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 19/09/2023 | 625.00 | 00012181074488 | JOSE IVAN FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CURRAL DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 19/09/2023 | 1730.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0007722 | 19/09/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 19/09/2023 | 1700.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 19/09/2023 | 1650.00 | 00008689754431 | JUSELHO VIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CAPINAGEM E MANUTENCAO NO CAMPO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 19/09/2023 | 590.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ALTO BELA VISTA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 19/09/2023 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM PAREDE DO ACUDE BADu. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 19/09/2023 | 1060.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00010065100441 | SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 19/09/2023 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00008938122425 | ISRAEL QUARESMA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00008463699405 | GLEIBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA ESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 19/09/2023 | 1162.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE IRRIGA A GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 19/09/2023 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 19/09/2023 | 28704.49 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 9148232021 PAVIMENTACAO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 19/09/2023 | 680.00 | 00006635757457 | RAMIRO GOMES DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA RUA LEVI CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA PRECA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00004638789498 | ANTONIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMOPEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 19/09/2023 | 306.73 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPSE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA PO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 19/09/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 19/09/2023 | 80.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0007743 | 19/09/2023 | 1070.99 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007753 | 19/09/2023 | 1897.79 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 19/09/2023 | 680.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0007758 | 19/09/2023 | 360.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 19/09/2023 | 35.66 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 19/09/2023 | 0.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 19/09/2023 | 175.91 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESSA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007763 | 20/09/2023 | 1205.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007764 | 20/09/2023 | 1404.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO DA UBS FRANCISCAA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007765 | 20/09/2023 | 447.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007767 | 20/09/2023 | 1835.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00005813110437 | JOSE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 20/09/2023 | 339.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | COMPRA DE UMA MEMORIA PARAO COMPUTADOR DA SALA DE VACINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007783 | 20/09/2023 | 644.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007785 | 20/09/2023 | 550.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/09/2023 | 966.60 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/09/2023 | 565.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINAS AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/09/2023 | 400.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL RECEITUARIOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO D ESOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007801 | 20/09/2023 | 10400.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISE DE SISTEMA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 COMPUTADORES E QUATRO IMPRESSORAS DESTINADAS AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N4.458. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/09/2023 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007760 | 20/09/2023 | 3516.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA USO NOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007762 | 20/09/2023 | 3736.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 08092023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 20/09/2023 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 20/09/2023 | 704.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 20/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 20/09/2023 | 628.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 20/09/2023 | 342.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 20/09/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007770 | 20/09/2023 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/09/2023 | 853.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/09/2023 | 606.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLICADO COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 20/09/2023 | 2539.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/09/2023 | 6863.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 20/09/2023 | 500.00 | 00009108959455 | ELIZEU GREGORIO NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 20/09/2023 | 500.00 | 00004511462470 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 20/09/2023 | 500.00 | 00072668806453 | JOSE LOPES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 20/09/2023 | 47.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A INSS COMPETENCIA AGOSTO2023 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007800 | 20/09/2023 | 51900.00 | 37536601000123 | FFX SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DE APOIO DIDATICO COM VISTAS A MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS NA PROVA SAEB E PROJETO DE AVALIACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Publica para Todos | Construir e ampliar Unidades da Pre-Escola e Aquisicao de Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 21/09/2023 | 342.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS PARTE SEGURADO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO A REPASSADOS FORA DO PRAZO RELATIVO A NOTA FISCAL N 418 DE 25 DE JULHO DE 2023 EMPRESA OBRAPLAN CONFORME CONVENIO N 1082021 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 21/09/2023 | 5500.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CINETIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | REFERENTE A EXECUCAO DE 05CINCO FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT PARA CONSTRUCAO UMA UBS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN BAIRRO SAO FRANCISCO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME CONTRATO N 0992023 SETOR GEOTECNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 21/09/2023 | 910.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONE CARNEIRO | REFERENETE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO FISIOTERAPAUTA DO NASF NO MES DE AGOATO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 21/09/2023 | 500.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICO LABORATORIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA LABORATORIAL REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 21/09/2023 | 600.00 | 00003242915402 | JOSEFA MATIAS DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 22/09/2023 | 400.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUADRO DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 13 14 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA FARMACIA BASICA PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 22/09/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007807 | 22/09/2023 | 513.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 22/09/2023 | 3550.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 22/09/2023 | 232.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 22/09/2023 | 1020.00 | 00010046087486 | DAMIANA RODRIGUES DE LACERDA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO PROFESSOR DE REFORCO NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 22/09/2023 | 300.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 22/09/2023 | 500.00 | 00031368554857 | NAIR BRASILEIRO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 22/09/2023 | 6400.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GOL PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 25/09/2023 | 200.00 | 00071207500461 | VANESSA LEITE PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 25/09/2023 | 1650.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 25/09/2023 | 100.00 | 00001866269402 | JOSE ERIVALDO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 25/09/2023 | 10417.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31082023 COM VENCIMENTO EM 25092023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0007809 | 25/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007810 | 25/09/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE SETEEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 25/09/2023 | 300.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 25/09/2023 | 1050.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO EM MOVEIS D E MADEIRA DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0007816 | 25/09/2023 | 650.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICA EM VEICULO SAVEIRO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 25/09/2023 | 319.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007821 | 25/09/2023 | 25.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007822 | 25/09/2023 | 285.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00010668189401 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM EM CAIXAS D AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE NASF SAMU E CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 26/09/2023 | 0.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 26/09/2023 | 35.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 26/09/2023 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 26/09/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 26/09/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 26 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 26/09/2023 | 2603.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 26/09/2023 | 1500.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO EM BICOS INJETORES DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 26/09/2023 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA DA UBS JOSE PAULINO D E SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 26/09/2023 | 1020.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007829 | 26/09/2023 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA AGOSTODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 26/09/2023 | 1050.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO RIACHO VERDE II NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 26/09/2023 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DO SITIO LANCHA III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 26/09/2023 | 1200.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 2627 E 28 DE SETEMBRO DE 2023 E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 26/09/2023 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 26/09/2023 | 277.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 26/09/2023 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF3244 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E OPERACAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 26/09/2023 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DO MATO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 26/09/2023 | 2150.00 | 00071009320416 | HENRIQUE SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO RANGER DE PLACA NQF 6D13 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 26/09/2023 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO COQUEIRO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTARDA DO SITIO PECADO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 26/09/2023 | 2290.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 26/09/2023 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CATOLE NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 26/09/2023 | 1302.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR EM MANUTENCAO EM POCO DO SITIO FRUTUOSO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 26/09/2023 | 3315.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00012186286424 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCO DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 26/09/2023 | 3040.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 26/09/2023 | 6430.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 26/09/2023 | 500.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 26/09/2023 | 475.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIOS NO BAIRRO VILA SAO FRANCISCO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 26/09/2023 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 26/09/2023 | 4000.00 | 00079848028404 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DE 2023 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 26/09/2023 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 27/09/2023 | 3077.11 | 00030768960835 | EDVAN ALEXANDRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA EXECUCAO DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO EM CONFORMIDADE COM SEU DECRETO N11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 E DECRETO N11.453 DE 23 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 27/09/2023 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 27/09/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 27/09/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0007877 | 27/09/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 27/09/2023 | 2309.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFRENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DO SENHOR JOAO PAULO OLIVEIRA AVELINO DE ACORDO COM O PROCESSO N 000152366.2011.8.15.0261 DEBITO DA CONTA 65080 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 27/09/2023 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007865 | 27/09/2023 | 691.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007866 | 27/09/2023 | 1072.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007867 | 27/09/2023 | 948.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 27/09/2023 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 10 11 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 27/09/2023 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 27/09/2023 | 200.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 27/09/2023 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 06 14 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 27/09/2023 | 100.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0007883 | 28/09/2023 | 1360.00 | 22053916000142 | CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 28/09/2023 | 150.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIAS 2627 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 28/09/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007886 | 28/09/2023 | 43.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMETO DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 28/09/2023 | 4600.00 | 48299294000120 | DAVID ONEEL FRANÇUEUDO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGENS E DIVULGACAO EM PAGINAS DE REDES SOCIAIS DAS ACOES E EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/09/2023 | 1940.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A AGUIAR EM VEICULO CRUZER PLACA PEO 8C95 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 28/09/2023 | 300.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIA102628 DE SETEMBRO 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0007876 | 28/09/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132023 | 0007880 | 28/09/2023 | 1502.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0007879 | 28/09/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/09/2023 | 13422.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 29/09/2023 | 49033.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/09/2023 | 4257.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/09/2023 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007909 | 29/09/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007911 | 29/09/2023 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007912 | 29/09/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/09/2023 | 37731.27 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/09/2023 | 29146.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 29/09/2023 | 920.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 9937 6 ICMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 29/09/2023 | 2857.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA N 5.7555 X FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA N 9953 8 IPVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA N 5.772 X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 29/09/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA N 14169 0 PMA AGUIAR SNA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 29/09/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA DA CONTA N 141690 SNA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 29/09/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 8799 8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 29/09/2023 | 932.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 9937 6 ICMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/09/2023 | 21150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 29/09/2023 | 1.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 29/09/2023 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/09/2023 | 15964.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 29/09/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 29/09/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 29/09/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 29/09/2023 | 13546.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 29/09/2023 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | SUBSIDIO DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007946 | 29/09/2023 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 29/09/2023 | 379.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9993 7 PM AGUIAR FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 22458 8 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 16825 4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 29/09/2023 | 400.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M.DE S.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PNEUMOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/09/2023 | 4100.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 29/09/2023 | 9160.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 29/09/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 29/09/2023 | 36455.90 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 29/09/2023 | 9254.18 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 29/09/2023 | 46388.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 29/09/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0007913 | 29/09/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/09/2023 | 3740.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/09/2023 | 3266.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 29/09/2023 | 13970.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 29/09/2023 | 32045.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 29/09/2023 | 18280.01 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 29/09/2023 | 18114.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 29/09/2023 | 2610.00 | 00012145839461 | VIVIANY KELLY DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE AO SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PRODUCAO DO CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 29/09/2023 | 3125.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007944 | 29/09/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N.679 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007945 | 29/09/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N.679 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 29/09/2023 | 18222.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/09/2023 | 6622.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 29/09/2023 | 4290.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 29/09/2023 | 5050.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 29191 9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 29/09/2023 | 10520.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/09/2023 | 7720.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 29/09/2023 | 15072.21 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 29/09/2023 | 8000.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 29/09/2023 | 31295.16 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/09/2023 | 11892.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/09/2023 | 88159.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/09/2023 | 37776.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/09/2023 | 103616.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/09/2023 | 16111.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/09/2023 | 31060.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/09/2023 | 2859.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 30/09/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE setembro DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/09/2023 | 34637.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/09/2023 | 13232.08 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/09/2023 | 7774.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/09/2023 | 1682.72 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM SEC. DE SAUDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 02/10/2023 | 3900.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGEM EM DRONE E ALIMENTACAO EM PAGINAS DA REDE SOCIAL DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 02/10/2023 | 150.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DO CAPS conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0007947 | 02/10/2023 | 2481.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 02/10/2023 | 1130.00 | 00053633997415 | FRANCISCA APARECIDA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO CO RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 02/10/2023 | 180.00 | 00010174423470 | BRUNO DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA EVENTO DO SETEMBRO AMARELO PROMOVIDO PELO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 02/10/2023 | 300.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 2025 E 27 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 02/10/2023 | 149.50 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 02/10/2023 | 150.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRASTE PARA PACIENTES DO SUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/10/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0007961 | 02/10/2023 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007952 | 02/10/2023 | 435.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007954 | 02/10/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVCOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FIISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 02/10/2023 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 02/10/2023 | 200.00 | 00012225652422 | GILDENILDO FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 02/10/2023 | 4000.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DAS ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008001 | 03/10/2023 | 1955.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 308 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 03/10/2023 | 445.00 | 12210726000138 | DIGITALCOPY SERVICOS IMPRESSOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TROCADE SUPLEMENTOS E MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0007976 | 03/10/2023 | 838.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008007 | 03/10/2023 | 15011.64 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 2.254 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE 8840 754 LTS NPR 8043 738 LTS E OGD 1226 762 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008008 | 03/10/2023 | 5088.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 764 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008010 | 03/10/2023 | 19180.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 2.880 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFD 8A72 747 LTS OGE 6650 731 LTS OEC 5539 733 LTS QFF 8203 669 LTS LOTADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0007965 | 03/10/2023 | 2100.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008003 | 03/10/2023 | 10229.76 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1536 LTS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL 300 LTS CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 746 LTS E RETROESCAVADEIRA 490 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007974 | 03/10/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008000 | 03/10/2023 | 3575.05 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 563 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 03/10/2023 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 03/10/2023 | 1680.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO EM MOVEIS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 03/10/2023 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0007969 | 03/10/2023 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0007975 | 03/10/2023 | 134.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007991 | 03/10/2023 | 4318.18 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 03/10/2023 | 1889.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0007993 | 03/10/2023 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/10/2023 | 1889.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 03/10/2023 | 2266.80 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0007996 | 03/10/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE AGOSTO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007997 | 03/10/2023 | 10033.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1.580 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO POLOS DE PLACA QSE 1J82 513 LTS POLO SAuDE PLACA SKV 4E56 523 LTS E POLO SAUDE PLACA SKV 6H64 544 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007998 | 03/10/2023 | 3854.45 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 607 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007999 | 03/10/2023 | 15347.95 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 2.417 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 20 LTS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 401 LTS QSF 0959 412 LTS E QFS 7192 423 LTS MOTO BROS PLACA OGG 7247 15 LTS SPIN QFW 8E82 666 LTS E SAVEIRO PLACA QSD 3238 480 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008002 | 03/10/2023 | 2667.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 420 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO FIATSTRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008004 | 03/10/2023 | 2097.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 315 TREZENTOS QUINZE LITROS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008005 | 03/10/2023 | 2266.80 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA EREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE setembro DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008006 | 03/10/2023 | 4901.76 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 736 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008009 | 03/10/2023 | 1889.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 03/10/2023 | 2266.80 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 03/10/2023 | 570.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 03/10/2023 | 6500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CIADDE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008014 | 03/10/2023 | 1889.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 03/10/2023 | 6500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CIADDE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008016 | 03/10/2023 | 3238.64 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00071207506400 | EDILANA JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE SISTEMA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 03/10/2023 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008019 | 03/10/2023 | 3238.64 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0008020 | 03/10/2023 | 1000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE CONFECCAO DE DIGITALIZACAO E ENCADERNACAO PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0008022 | 03/10/2023 | 425.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE SERVICO DE IMPRESSAO E XEROX PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 03/10/2023 | 2780.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QXA 0A91 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 03/10/2023 | 920.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DE CADEIRAS E BIROS DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 03/10/2023 | 3130.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DE SERICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 03/10/2023 | 4500.00 | 00003354329483 | SHELLDON KRISTERFFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DE SERICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 03/10/2023 | 4318.18 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE setembro DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/10/2023 | 3022.72 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 03/10/2023 | 3022.72 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008030 | 03/10/2023 | 3238.64 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO RETROATIVO DO PIDO DE ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 03/10/2023 | 2159.09 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DO PIDO DE ENFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 JUNTO E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 03/10/2023 | 1360.08 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DE EMFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 03/10/2023 | 3886.20 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DE EMFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 COMO ENFERMEIRA NO SAMU. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008034 | 03/10/2023 | 2159.09 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DE EMFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 COMO ENFERMEIRA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008035 | 03/10/2023 | 1511.36 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DE EMFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008036 | 03/10/2023 | 1511.36 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO RETROATIVO DO PIDO DE EMFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 03/10/2023 | 1889.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DE EMFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008038 | 03/10/2023 | 2266.80 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DE EMFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 03/10/2023 | 1889.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DE EMFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 03/10/2023 | 1511.36 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DE EMFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 03/10/2023 | 1511.36 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DE EMFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 03/10/2023 | 2720.16 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DE EMFERMAGEM DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008070 | 04/10/2023 | 1316.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 218668 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QF W 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008071 | 04/10/2023 | 1368.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 217587 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008072 | 04/10/2023 | 1926.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 319947 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R602 SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO POLO PLACA SKV 6H64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008073 | 04/10/2023 | 2078.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 345306 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R602 SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008074 | 04/10/2023 | 2144.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 356254 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R602 SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO POLO SKV 4E56 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008075 | 04/10/2023 | 1785.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 296643 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R296643 DESTINADOS AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 04/10/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE setembro DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008077 | 04/10/2023 | 1256.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 208648 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R602 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 7192 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008079 | 04/10/2023 | 2621.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008080 | 04/10/2023 | 4107.80 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 04/10/2023 | 800.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 04/10/2023 | 110.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONERRS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0008078 | 04/10/2023 | 1876.90 | 00005853872494 | JUBERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 04/10/2023 | 300.00 | 00070080889492 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 05/10/2023 | 400.00 | 00043729240463 | MANOEL FERREIRA NOBRE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 05/10/2023 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008123 | 05/10/2023 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE 1093PB DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 05/10/2023 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO E DE ACOORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 05/10/2023 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO M VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE setembro DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 05/10/2023 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008086 | 05/10/2023 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00071009572490 | LUMA KARINE DE SOUSA RAMUUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 05/10/2023 | 480.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 05/10/2023 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 05/10/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008098 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008103 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008104 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TAGENTE DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008106 | 05/10/2023 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008107 | 05/10/2023 | 2500.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008108 | 05/10/2023 | 6850.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AA CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRA EMVEICULO CAMIONETACABINE DUPLA PLACA MQE 3190 DURANTE O DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00079026257449 | FRANCISCA ILZA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO CEO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 05/10/2023 | 6000.00 | 34960148000190 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | PAGAMENTO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00005051103421 | MARGARIDA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 05/10/2023 | 1030.00 | 45398340000150 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | SERVICOS COMO ARTESAO JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO NASF NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 05/10/2023 | 2120.74 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 05/10/2023 | 100.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECILIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0008127 | 05/10/2023 | 480.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS DE COMO RECEPCIONISTA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008045 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008046 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COMM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008051 | 05/10/2023 | 600.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008052 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008056 | 05/10/2023 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 05/10/2023 | 1740.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 05/10/2023 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 05/10/2023 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/10/2023 | 910.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | REFERENTE A SERVICOS COMO DIARISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 05/10/2023 | 910.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONE CARNEIRO | REFERENETE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO FISIOTERAPAUTA DO NASF NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 05/10/2023 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008064 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 05/10/2023 | 2500.00 | 00071010141430 | GISELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008066 | 05/10/2023 | 1740.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008067 | 05/10/2023 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008069 | 05/10/2023 | 1740.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0008092 | 05/10/2023 | 19010.05 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME OBJETO CONSTANTE DE ADITIVO DO CONTRATO N00562022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 05/10/2023 | 1100.00 | 33552629000101 | JOAO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES DA LANCHA E SITIO FRUTUOSO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 05/10/2023 | 1038.00 | 37704810000139 | DEAN JUNHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008163 | 05/10/2023 | 8000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008121 | 06/10/2023 | 2435.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO E TAPA BURACO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 06/10/2023 | 415.70 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EDMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 06/10/2023 | 630.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 06/10/2023 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008157 | 06/10/2023 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008132 | 06/10/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 06/10/2023 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008159 | 06/10/2023 | 1000.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 06/10/2023 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO NO MES DE JSETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010668189401 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM EM CAIXAS D AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE NASF SAMU E CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 06/10/2023 | 1700.00 | 00005897207402 | MILLENA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELESS E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 06/10/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NO DIA 25 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 06/10/2023 | 450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 06/10/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO 03 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 06/10/2023 | 200.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNEM NO DIA 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 06/10/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 06/10/2023 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 06/10/2023 | 2000.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EN PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008165 | 06/10/2023 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 06/10/2023 | 2650.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 06/10/2023 | 700.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARA BRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO SPIM LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 06/10/2023 | 110.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS DE CONSERTO EM GELADEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 06/10/2023 | 330.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 06/10/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 06/10/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 06/10/2023 | 1160.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE setembro DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008173 | 06/10/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 06/10/2023 | 3350.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO NASF FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008175 | 06/10/2023 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008176 | 06/10/2023 | 4800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008177 | 06/10/2023 | 2990.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 06/10/2023 | 155.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00030903572400 | LUZIA LIMA DE SOUZA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008152 | 06/10/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/10/2023 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008141 | 06/10/2023 | 1740.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 06/10/2023 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008143 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008145 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008146 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008147 | 06/10/2023 | 6000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00071009416448 | MANOEL MESSIAS LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00006146659495 | JOSE ALVES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008150 | 06/10/2023 | 935.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIROS E CADEIRAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 06/10/2023 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/10/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 09/10/2023 | 1820.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 14 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 09/10/2023 | 3240.00 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008252 | 09/10/2023 | 6000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 09/10/2023 | 2340.00 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA588CAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0008179 | 09/10/2023 | 2000.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS ALUSIVOS DO SETEMBRO AMARELO PROMOVIDO PELO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0008181 | 09/10/2023 | 4030.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008182 | 09/10/2023 | 3740.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 09/10/2023 | 13500.00 | 26996209000140 | FRANCISCO EMANUEL GAUDENCIO VERAS DE LIMA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OTORRINOLAGINGOLOGISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 09/10/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 09/10/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOT AFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 09/10/2023 | 2340.00 | 10209063002826 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA DESTINADA AO SAMU PLACAQFB 3H83 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 09/10/2023 | 913.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 09/10/2023 | 742.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 09/10/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 09/10/2023 | 323.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0008180 | 09/10/2023 | 2126.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER PB QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS QUE LIGA AGUIAR A CIDADE DE COREMAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 09/10/2023 | 799.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE CAMPO DE FUTEBOL NEGA SONHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 10/10/2023 | 13.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DA CONTA N 11802 8 CIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 10/10/2023 | 210.00 | 00006471459440 | YARLA MARCELONIA DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO NA CIDADE DE PATOS PB NOS DIAS 09 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 10/10/2023 | 920.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0008311 | 10/10/2023 | 30941.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0008313 | 10/10/2023 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 10092023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/10/2023 | 400.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/10/2023 | 8.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 10/10/2023 | 26288.23 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC EM 10102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0008249 | 10/10/2023 | 7188.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0008314 | 10/10/2023 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 10/10/2023 | 1446.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008303 | 10/10/2023 | 3476.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0008310 | 10/10/2023 | 63229.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 10/10/2023 | 800.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SES EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO FOTA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SOUSA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MERIVA. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 10/10/2023 | 6860.28 | 42018180000189 | JESUS JOSE CABRAL DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008199 | 10/10/2023 | 1675.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008201 | 10/10/2023 | 1860.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008202 | 10/10/2023 | 3910.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 10/10/2023 | 750.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTRIA N 5442023. ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO SITIO RIACHO VERDE ATE A CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO PALIO PLACA DWQ 8299 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 10/10/2023 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 10/10/2023 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM NAS CAIXAS D AGUA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 10/10/2023 | 1302.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 10/10/2023 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 VIAGENS FEICTAS EM VEICULO ONIX PLACA QSC 1836 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 10/10/2023 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/10/2023 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/10/2023 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 10/10/2023 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PV VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX 7697 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008224 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS 4391 REFERENRTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/10/2023 | 1302.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008226 | 10/10/2023 | 25.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/10/2023 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/10/2023 | 2360.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA EM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 10/10/2023 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/10/2023 | 6751.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS PAGO COM RECUURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008232 | 10/10/2023 | 3012.83 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/10/2023 | 1030.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF PAGO COM RECUURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008234 | 10/10/2023 | 2169.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 10/10/2023 | 1473.61 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0008263 | 10/10/2023 | 1323.48 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008265 | 10/10/2023 | 422.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS PAGO COM RECUURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0008271 | 10/10/2023 | 2474.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0008272 | 10/10/2023 | 1477.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/10/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 10/10/2023 | 2143.05 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DUCATO DE PLACA QFC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 10/10/2023 | 100.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE PATOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 10/10/2023 | 90.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0008315 | 10/10/2023 | 63229.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 10/10/2023 | 6575.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFA 7508 OGD 1226 NPR 8043 QFF 8203 E OEC 5539 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0008247 | 10/10/2023 | 2139.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/10/2023 | 1100.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 10/10/2023 | 360.00 | 00070081003455 | WESLLYANE PEREIRA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 10/10/2023 | 240.00 | 00016354264805 | VALDERI DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 10/10/2023 | 400.00 | 00008504101428 | RAFAEL BARROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/10/2023 | 240.00 | 00011766249469 | MARIA ROZANA DA SILVA CLEMENTINO ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 10/10/2023 | 320.00 | 00070080683444 | MARIA GESSICA HONORATO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 10/10/2023 | 400.00 | 00003243544440 | MARIA DE FATIMA MARIANO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 10/10/2023 | 368.00 | 00002130996167 | MARIA ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 10/10/2023 | 160.00 | 00076847063491 | LUCRENATO JOSÉ DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/10/2023 | 200.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/10/2023 | 400.00 | 00011091705488 | JOSE ALMIR DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/10/2023 | 600.00 | 00008910201444 | FRANCISCA VALDENEIDE DOS SANTOS DA SILVA LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/10/2023 | 240.00 | 00002930630442 | JOSELINO SEVERINO VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/10/2023 | 160.00 | 00001867136490 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/10/2023 | 160.00 | 00004599031445 | JOSE GILMAR MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/10/2023 | 240.00 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/10/2023 | 240.00 | 00046752978468 | IVETE FERNANDES FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/10/2023 | 872.75 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/10/2023 | 360.00 | 00071310597499 | GUILHERME SOUZA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/10/2023 | 400.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/10/2023 | 240.00 | 00002657069479 | GABRIEL RODRIGUES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/10/2023 | 400.00 | 00071417656468 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS COMFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEAR III E COMFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/10/2023 | 240.00 | 00080618839453 | FRANCISCO SOARES FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/10/2023 | 240.00 | 00006492140486 | FRANCISCO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 10/10/2023 | 240.00 | 00003087759880 | FRANCISCO LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 10/10/2023 | 240.00 | 00001742750486 | FRANCISCA ADOLFO ALVES ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/10/2023 | 300.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 10/10/2023 | 240.00 | 00003241802418 | DAMIANA ROSALIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 10/10/2023 | 400.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 10/10/2023 | 320.00 | 00004638787444 | CICERO NETO LOPES FAUSTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 10/10/2023 | 400.00 | 00010856365424 | ANTONIO MARCOS GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 10/10/2023 | 160.00 | 00003241589471 | ANTONIO DE CALDAS FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 10/10/2023 | 240.00 | 00003241570452 | ANTONIA RITA DE SOUSA VIANA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 10/10/2023 | 240.00 | 00007911789436 | ANDREIA MAURICIO LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 10/10/2023 | 160.00 | 00070080761429 | ANA KELLY DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 10/10/2023 | 240.00 | 00007062335495 | ALDENY PEREIRA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 11/10/2023 | 400.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 11/10/2023 | 320.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 11/10/2023 | 400.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 11/10/2023 | 160.00 | 00005463410470 | JOSEFA ALVES MARTINS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/10/2023 | 240.00 | 00009683531423 | JOSE WESLEY MATIAS DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 11/10/2023 | 480.00 | 00008614492405 | JOSE SOARES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 11/10/2023 | 240.00 | 00079026389434 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 11/10/2023 | 400.00 | 00071009781499 | JOSE MICAEL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 11/10/2023 | 240.00 | 00003715374446 | JOSE MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 11/10/2023 | 320.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 11/10/2023 | 240.00 | 00018032219846 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 11/10/2023 | 240.00 | 00010936736488 | JOSE EUDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/10/2023 | 320.00 | 00011091705488 | JOSE ALMIR DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 11/10/2023 | 200.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 11/10/2023 | 240.00 | 00009764846416 | JOAO SOARES VIANA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 11/10/2023 | 440.00 | 00052762262453 | JOAO LEITE VENUTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 11/10/2023 | 160.00 | 00004879104434 | JOAO DIODATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 11/10/2023 | 400.00 | 00015368176430 | JOABE DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 11/10/2023 | 400.00 | 00006116300448 | JERISMAR MORAIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 11/10/2023 | 400.00 | 00007418440448 | JAQUILENE HONORATA MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 11/10/2023 | 320.00 | 00004352633402 | PAULO ANDRADE DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 11/10/2023 | 360.00 | 00007908821405 | RAIMUNDA RITA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 11/10/2023 | 240.00 | 00002055489461 | RITA MARIA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 11/10/2023 | 160.00 | 00005668655482 | RIVANEIDE LOPES BATISTA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 11/10/2023 | 320.00 | 00004308293456 | ROSA AUGUSTO DA CONCEIÇAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 11/10/2023 | 240.00 | 00009065231412 | ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 11/10/2023 | 700.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 11/10/2023 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 11/10/2023 | 240.00 | 00008470516418 | SEBASTIAO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 11/10/2023 | 240.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 11/10/2023 | 160.00 | 00004801432425 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 11/10/2023 | 240.00 | 00035454874825 | FRANCISCO LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 11/10/2023 | 400.00 | 00046191860153 | FRANCISCO MIGUEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 11/10/2023 | 360.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 11/10/2023 | 500.00 | 00002748005430 | JOAO PEDRO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 11/10/2023 | 240.00 | 00008572155406 | JOSEFA VENANCIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 11/10/2023 | 240.00 | 00071009532430 | JOSUE EDSON GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 11/10/2023 | 200.00 | 00003243021421 | JUCILEIDE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 11/10/2023 | 85508.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL N5732021 ART. 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM E LISTA DAS PESSOAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 11/10/2023 | 240.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 11/10/2023 | 160.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 11/10/2023 | 160.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 11/10/2023 | 240.00 | 00013530456411 | KETHILYN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 11/10/2023 | 240.00 | 00004133385411 | SERGIO FRANCISO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 11/10/2023 | 160.00 | 00071302795406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 11/10/2023 | 160.00 | 00007570471490 | SIDRONIA RODRIGUES LEITE NETA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 11/10/2023 | 320.00 | 00008707129424 | SOLANGE ALVES DA SILVA GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 11/10/2023 | 344.00 | 00003244551432 | VALDENY VENANCIO DE FREITAS PORFIRIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 11/10/2023 | 240.00 | 00005548577409 | VALDIR SOARES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 11/10/2023 | 160.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 11/10/2023 | 320.00 | 00026268913809 | ZACARIAS VIANA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 11/10/2023 | 240.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 11/10/2023 | 400.00 | 00007522717418 | SEBASTIAO LOPES EGIDIO SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 11/10/2023 | 320.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 11/10/2023 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 11/10/2023 | 240.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 11/10/2023 | 240.00 | 00026400885803 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 11/10/2023 | 240.00 | 00071842304429 | LEONARDO BERNARDO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 11/10/2023 | 240.00 | 00004287586492 | FRANCISCA LUCILENA DE SOUZA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 11/10/2023 | 240.00 | 00009506076499 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 11/10/2023 | 240.00 | 00011615988475 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 11/10/2023 | 240.00 | 00002065137479 | FRANCISCA MARIA DE FRANCA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 11/10/2023 | 120.00 | 00003242224400 | FRANCISCA MARTINS FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 11/10/2023 | 400.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 11/10/2023 | 240.00 | 00000081437498 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 11/10/2023 | 400.00 | 00014035028894 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 11/10/2023 | 120.00 | 00049587706404 | FRANCISCO BRILHANTE SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 11/10/2023 | 120.00 | 00070080444458 | FRANCISCO BRUNO SOARES EUFRAUZINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 11/10/2023 | 240.00 | 00012225417423 | FRANCISCO DE ASSIS LEO ERASMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 11/10/2023 | 240.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 11/10/2023 | 240.00 | 00072664533487 | FRANCISCO FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 11/10/2023 | 160.00 | 00006316721412 | FRANCISCO IROMIRTON LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 11/10/2023 | 400.00 | 00003241596419 | ANTONIO FERNANDES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 11/10/2023 | 400.00 | 00005566376401 | ANTONIO MARCOS HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 11/10/2023 | 240.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 11/10/2023 | 160.00 | 00002627713493 | ANTONIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 11/10/2023 | 136.00 | 00009402991867 | ANTONIO RUFINO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 11/10/2023 | 320.00 | 00009614012498 | ATAIDES LOPES DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 11/10/2023 | 120.00 | 00072667192400 | CICERA GOMES CORDEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 11/10/2023 | 240.00 | 00007833591440 | CICERO CARNAUBA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 11/10/2023 | 120.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 11/10/2023 | 320.00 | 00002929285486 | CREONILDA IRACI DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 11/10/2023 | 400.00 | 00006595483483 | DAMIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 11/10/2023 | 160.00 | 00012171819464 | DAMIAO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 11/10/2023 | 320.00 | 00009726171407 | JOSE AUGUSTO JERONIMO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 11/10/2023 | 24.00 | 00004481557451 | ALDEMIRA MARIA NETA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 11/10/2023 | 400.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 11/10/2023 | 240.00 | 00072664525468 | ANANIAS JOSÉ | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 11/10/2023 | 240.00 | 00003241573478 | ANTONIA SOARES BRASILEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 11/10/2023 | 240.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUSA NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 11/10/2023 | 400.00 | 00010498033457 | DAMIAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 11/10/2023 | 240.00 | 00010807892432 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 11/10/2023 | 240.00 | 00003241828484 | DAMIAO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 11/10/2023 | 240.00 | 00070080788467 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 11/10/2023 | 160.00 | 00004307903412 | MARTIA DAS GRAÇAS PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 11/10/2023 | 480.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 11/10/2023 | 120.00 | 00003340973474 | EDIMISSON MARTINS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 11/10/2023 | 600.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 11/10/2023 | 240.00 | 00037921496806 | ERILANE FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 11/10/2023 | 200.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 11/10/2023 | 240.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 11/10/2023 | 240.00 | 00010201892405 | FERNANDO FABRICIO LACERDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 11/10/2023 | 400.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 11/10/2023 | 240.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 11/10/2023 | 240.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 11/10/2023 | 240.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 11/10/2023 | 160.00 | 00009667114406 | FRANCISCA EDILEUDA ILDA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 11/10/2023 | 240.00 | 00005918481478 | FRANCISCA FREIRES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 11/10/2023 | 240.00 | 00008576427400 | DAMIAO DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 11/10/2023 | 120.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 11/10/2023 | 320.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 11/10/2023 | 240.00 | 00004970744432 | IZAIAS LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 11/10/2023 | 240.00 | 00039645924472 | IVAN JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 11/10/2023 | 240.00 | 00070271102454 | ISMAEL RUFINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 11/10/2023 | 240.00 | 00071418148415 | IRENE PEREIRA GUEDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 11/10/2023 | 240.00 | 00008741452445 | HORACIANO DELFINO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 11/10/2023 | 200.00 | 00010863335438 | GRACIEL SA DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 11/10/2023 | 400.00 | 00002721137433 | GILVAN FRANCISCO SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 11/10/2023 | 400.00 | 00005882719429 | GETULIO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 11/10/2023 | 400.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 11/10/2023 | 400.00 | 00017604419453 | GERALDO VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 11/10/2023 | 400.00 | 00004549811471 | GERALDO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 11/10/2023 | 240.00 | 00006520465844 | GERALDO GOMES DE LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 11/10/2023 | 480.00 | 00010812702417 | GERALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 11/10/2023 | 240.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 11/10/2023 | 320.00 | 00002008067424 | GERALDA LUCIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 11/10/2023 | 240.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 11/10/2023 | 240.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 11/10/2023 | 160.00 | 00009641707442 | FRANCIVALDO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 11/10/2023 | 240.00 | 00004481557451 | ALDEMIRA MARIA NETA DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 11/10/2023 | 900.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 11/10/2023 | 240.00 | 00037921496806 | ERILANE FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 11/10/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 11/10/2023 | 1302.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE SETEMRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 11/10/2023 | 1980.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE REFORCO DO EJA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008448 | 11/10/2023 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA CWP9067 NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 11/10/2023 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA A SEDE DO CIDADE VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MAX1924 NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00012186286424 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCO DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008463 | 11/10/2023 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA A ZONA RURAL D MUNICIPIO EM VEICULO CORSA PLACA QFE 6A49 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00001884828493 | CREUZA SEVERINA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 11/10/2023 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DO MATO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 11/10/2023 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 11/10/2023 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 11/10/2023 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 11/10/2023 | 835.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 11/10/2023 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 11/10/2023 | 1800.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS BPA INDIVIDUAL FPO SERVICOS CONTINUADO DO PEC EM NUVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM A PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 11/10/2023 | 100.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 11/10/2023 | 400.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 11/10/2023 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 11/10/2023 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 11/10/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 11/10/2023 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 11/10/2023 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO RETIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 11/10/2023 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 11/10/2023 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 11/10/2023 | 2150.00 | 00071009320416 | HENRIQUE SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO RANGER DE PLACA NQF 6D13 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 13/10/2023 | 240.00 | 00004549810408 | MANOEL BATISTA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 13/10/2023 | 400.00 | 00009108959455 | ELIZEU GREGORIO NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 13/10/2023 | 400.00 | 00072668806453 | JOSE LOPES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 13/10/2023 | 400.00 | 00002539556450 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 13/10/2023 | 200.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 13/10/2023 | 100.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/10/2023 | 120.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 AER.5 ALINERA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 13/10/2023 | 140.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 13/10/2023 | 300.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 13/10/2023 | 80.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 13/10/2023 | 180.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 13/10/2023 | 400.00 | 00079847811415 | LEONIDA ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 13/10/2023 | 320.00 | 00004173738137 | LEUDISVAN VALDIVINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 13/10/2023 | 160.00 | 00003243077486 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 13/10/2023 | 120.00 | 00009630765403 | LOURIVAL MODESTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 13/10/2023 | 160.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/10/2023 | 160.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 13/10/2023 | 240.00 | 00002360860496 | LUZINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 13/10/2023 | 240.00 | 00011134591403 | MAK SUEL DA SILVA SOARES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/10/2023 | 400.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 13/10/2023 | 160.00 | 00003894628456 | MANOEL JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 13/10/2023 | 240.00 | 00070925854492 | MARCELO ALVES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 13/10/2023 | 320.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 13/10/2023 | 200.00 | 00002387302478 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/10/2023 | 240.00 | 00009881673445 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 13/10/2023 | 240.00 | 00004287026438 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/10/2023 | 240.00 | 00013198273498 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 13/10/2023 | 240.00 | 00006159706489 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/10/2023 | 320.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COELHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 13/10/2023 | 400.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRAÇAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/10/2023 | 240.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 13/10/2023 | 480.00 | 00006275384441 | GILVANEIDE RITA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 13/10/2023 | 200.00 | 00006930523410 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 13/10/2023 | 200.00 | 00008087476492 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 13/10/2023 | 160.00 | 00009443705435 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/10/2023 | 320.00 | 00009289779438 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 13/10/2023 | 240.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 13/10/2023 | 160.00 | 00003281719481 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LUCENA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 13/10/2023 | 280.00 | 00004437604466 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 13/10/2023 | 240.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE HERCULANO DE FREITAS SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 13/10/2023 | 240.00 | 00006174048446 | MARIA GORETE ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 13/10/2023 | 280.00 | 00011048900460 | MARIA JANAINA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 13/10/2023 | 160.00 | 00004587953482 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 13/10/2023 | 160.00 | 00004296504428 | MARIA NETA DE JEZUS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 13/10/2023 | 280.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 13/10/2023 | 240.00 | 00005358638458 | MARILENE SANTOS SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 13/10/2023 | 240.00 | 00096603950430 | MARLENE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 13/10/2023 | 400.00 | 00002828746402 | PAULO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/10/2023 | 400.00 | 00076848981400 | NEUZA FERREIRA DE CARVALHO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 13/10/2023 | 240.00 | 00014978588448 | NATANAEL RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 13/10/2023 | 240.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 13/10/2023 | 160.00 | 00002462292411 | RITA ILZA GOMES BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 16/10/2023 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 16/10/2023 | 200.00 | 00071207533475 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 16/10/2023 | 120.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 16/10/2023 | 260.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 16/10/2023 | 200.00 | 00009753596499 | EUDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 16/10/2023 | 160.00 | 00071601690428 | KESSIA MILLENNA GALDINO DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 16/10/2023 | 240.00 | 00001398496456 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 16/10/2023 | 240.00 | 00008765809408 | MARIA DE LOURDES BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 16/10/2023 | 320.00 | 00011572538490 | GENERIVANIA LEITE DE CLEIA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 16/10/2023 | 400.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 16/10/2023 | 3060.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL IMPRESSAO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 16/10/2023 | 883.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO DA NOTA FISCAL 401 DE 01062023 CONSTRUCAO DE UMA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 16/10/2023 | 342.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO DA NOTA FISCAL 418 DE 25072023 CONSTRUCAO DE UMA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 16/10/2023 | 606.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO DA NOTA FISCAL 388 DE 25042023 CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 16/10/2023 | 496.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO DA NOTA FISCAL 402 DE 01062023 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 16/10/2023 | 3985.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008523 | 16/10/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N.5442023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008524 | 16/10/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J22 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 16/10/2023 | 1120.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE QUATRO FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O OUTUBRO ROSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 16/10/2023 | 2140.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE QUATRO FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O SETEMBRO AMARELO E OITO BANNERS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 16/10/2023 | 1000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 16/10/2023 | 1000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0008533 | 16/10/2023 | 13453.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 16/10/2023 | 500.00 | 00000019516452 | ADRIANA FARRANT BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0008537 | 16/10/2023 | 1740.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS DE XEROX PARA AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 16/10/2023 | 800.00 | 00007929198405 | JOSEFA ROSIANE GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRACINHAS PARA O SETEMBRO AMARELO DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 16/10/2023 | 330.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO VOYAGEM PLACA MOV 8185 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008540 | 16/10/2023 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 16/10/2023 | 3900.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | SERVICOS DE BUFFET PARA AS ALUSOES DO SETEMBRO AMARELO PROMOVIDO PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0008542 | 16/10/2023 | 800.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA O NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 16/10/2023 | 3918.60 | 00004747306463 | CICERO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA EM VEICULO FIAT DE PLACA QFH 7613. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00001878315480 | JOSEFA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO EM ARTESANATO PARA USUARIOS DO CAPS EM COMEMORACAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 16/10/2023 | 2000.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL E BUFFET PARA O AGOSTO LILAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 16/10/2023 | 1500.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA COM FRUTAS PARA ACOES DESENVOLVIDAS PELAS UBSS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 16/10/2023 | 3500.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELAS UBSS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 16/10/2023 | 3041.02 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20233 COM VENCIMENTO NO DIA 23102023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0008571 | 16/10/2023 | 11216.38 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0008935 | 16/10/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0008937 | 16/10/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132023 | 0008506 | 16/10/2023 | 1538.97 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008512 | 16/10/2023 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO DA CONTA C 99376 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 17/10/2023 | 2200.00 | 43465654000101 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA | SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS QUE SE SE APRESENTARAM NO JOAO PEDRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 17/10/2023 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO RIACHO VERDE II NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172023 | 0008562 | 17/10/2023 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M.BENZ 113 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008563 | 17/10/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 17/10/2023 | 1302.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008565 | 17/10/2023 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 17/10/2023 | 100.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM BOMBA DO POCO DO JENIPAPEIRO DO MEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 17/10/2023 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO CATOLE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 17/10/2023 | 1302.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR EM MANUTENCAO EM POCO DO SITIO FRUTUOSO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 17/10/2023 | 590.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO COQUEIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 17/10/2023 | 650.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF3244 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0008567 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZDAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM A PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008590 | 17/10/2023 | 1329.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0008591 | 17/10/2023 | 1892.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT DUCATO E SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0008592 | 17/10/2023 | 3163.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008593 | 17/10/2023 | 2470.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008594 | 17/10/2023 | 2985.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0008598 | 17/10/2023 | 848.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 17/10/2023 | 680.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/10/2023 | 800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBUANCIA PLACA NQG 1572 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 17/10/2023 | 1250.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008531 | 17/10/2023 | 443.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008532 | 17/10/2023 | 548.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008387 | 17/10/2023 | 545.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008514 | 17/10/2023 | 3396.33 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008569 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 17/10/2023 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008588 | 17/10/2023 | 1425.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008589 | 17/10/2023 | 2484.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008595 | 17/10/2023 | 8621.88 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008596 | 17/10/2023 | 105.45 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008597 | 17/10/2023 | 13655.57 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008606 | 17/10/2023 | 2601.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008572 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA PRSESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 17/10/2023 | 240.00 | 00010743780400 | MARIA APARECIDA LEITE BERNARDO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 17/10/2023 | 240.00 | 00070081006470 | GERLANDIA BENTO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 17/10/2023 | 240.00 | 00070081007442 | GIRLENE BENTO SABINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 17/10/2023 | 240.00 | 00072664428420 | ANTONIO LACIETE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 17/10/2023 | 240.00 | 00005450746490 | VANDERLANIA ALVES FEITOSA ERASMO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 18/10/2023 | 400.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 18/10/2023 | 400.00 | 00031368554857 | NAIR BRASILEIRO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 18/10/2023 | 320.00 | 00010807425494 | KAMYLI FERREIRA RODRIGUES MIRADA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 18/10/2023 | 2308.43 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A ENCARGOS DA 2 MEDICAO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADO DA NOTA FISCAL 337 DE 10112022 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA CONVENIO N 2222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 18/10/2023 | 1513.73 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR PAGO AO INSS RELATIVO AO EMPENHO N 9612 DA 2 MEDICAO DA NOTA FISCAL 337 DE 10112022 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA CONVENIO N 2222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008559 | 18/10/2023 | 2568.81 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 18/10/2023 | 2860.00 | 37380324000102 | EDNALDO DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PPLCA QFB 3H83. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 18/10/2023 | 1884.00 | 37380324000102 | EDNALDO DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SAMU PLACA QFB 3H83 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 18/10/2023 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0008621 | 18/10/2023 | 550.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICA EM VEICULO SAMU DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 19/10/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NO DIA 04 06 08 25 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 19/10/2023 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO 18 E 29 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0008626 | 19/10/2023 | 7900.00 | 49765828000120 | JC PRODUCOES ESTRUTURA E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO GRID PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SETEMBRO AMARELO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 19/10/2023 | 290.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULOSAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA.PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 19/10/2023 | 219.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 19/10/2023 | 1396.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 19/10/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 19/10/2023 | 200.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 15 E 17 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 19/10/2023 | 200.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 19/10/2023 | 300.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNEM NO DIA 05 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 19/10/2023 | 150.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 19/10/2023 | 265.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULOSAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA.PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 19/10/2023 | 211.60 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 19/10/2023 | 211.60 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 19/10/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 19/10/2023 | 323.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0008608 | 19/10/2023 | 432.41 | 00005853872494 | JUBERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 19/10/2023 | 300.00 | 12210726000138 | DIGITALCOPY SERVICOS IMPRESSOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 19/10/2023 | 6300.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAI CRECHE MUNICIPAL E LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 19/10/2023 | 825.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 19/10/2023 | 300.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 19/10/2023 | 120.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 19/10/2023 | 300.00 | 00005255593109 | WESLA RAFAELA VICENTE TIODOZIO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 19/10/2023 | 240.00 | 00009859953430 | FRANCISCA ADELAIDE NUNES DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 20/10/2023 | 400.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/10/2023 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/10/2023 | 943.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00071009622420 | MARCIANA BENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00011383485461 | RAFAELA ALVES DE LACERDA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00010741978440 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00016900048439 | JOSE ANDRE DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00071010143484 | AMANDA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00007197664438 | FRANCIMAR RUFINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00010174424442 | MAILÇA CIRINO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00070271199431 | NATALIA LOPES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00008452481462 | ETERLANIA SILVA FELIX | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00026150348806 | VASSELANDIA DELFINO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00038741166892 | SUELI BARROS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00070145219429 | RENATA NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00008942592457 | MARIA DO SOCORRO MOURA FILHA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 20/10/2023 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 20/10/2023 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0008648 | 20/10/2023 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 20/10/2023 | 400.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 20/10/2023 | 500.00 | 00011153349485 | MARIA PAULA BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 20/10/2023 | 430.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGIA - CEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 20/10/2023 | 70.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008639 | 20/10/2023 | 2435.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO EM TELHADO E PARTE ELETRICA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 20/10/2023 | 532.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 20/10/2023 | 2015.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/10/2023 | 2035.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DOS AGENTES ECD EFETIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 20/10/2023 | 8020.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 20/10/2023 | 902.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 20/10/2023 | 602.83 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 20/10/2023 | 822.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 20/10/2023 | 10152.68 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 20/10/2023 | 705.49 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 20/10/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 23/10/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 23/10/2023 | 718.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 23/10/2023 | 10205.36 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0008650 | 23/10/2023 | 550.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 23/10/2023 | 650.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 23/10/2023 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DUCATO DE PLACA QFC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 23/10/2023 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DUCATO DE PLACA QFC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 23/10/2023 | 1511.46 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SES EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SOUSA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FOX PLACA OFG 0866 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0008660 | 23/10/2023 | 508.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR.FRANCISCA MARIA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0008661 | 23/10/2023 | 400.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO E FORMULARIOS DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 23/10/2023 | 3512.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 23/10/2023 | 4653.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 23/10/2023 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 23/10/2023 | 2980.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 23/10/2023 | 8300.85 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 23/10/2023 | 6412.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 23/10/2023 | 2844.83 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0008653 | 23/10/2023 | 227.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 23/10/2023 | 410.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O campo de futebol REFERENTE AO MES DE marco DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 23/10/2023 | 2952.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 23/10/2023 | 10787.46 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 23/10/2023 | 210.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE GILRAT AJUSTADO DO INSS JUNTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNBED 30 EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 23/10/2023 | 625.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONALGILRAT AJUSTADO DO INSS JUNTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNBED 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 23/10/2023 | 160.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONALGILRAT AJUSTADO DO INSS JUNTO DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNBED 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 23/10/2023 | 301.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONALGILRAT AJUSTADO DO INSS JUNTO DA FOLHA DO PRE ESCOLA FUNBED 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 23/10/2023 | 154.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONALGILRAT AJUSTADO DO INSS JUNTO DA FOLHA DO PRE ESCOLA FUNBED 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 23/10/2023 | 237.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONALGILRAT AJUSTADO DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNBED 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 23/10/2023 | 2072.23 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONALGILRAT AJUSTADO DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNBED 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 23/10/2023 | 755.52 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONALGILRAT AJUSTADO DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNBED 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 23/10/2023 | 1763.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONALGILRAT AJUSTADO DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNBED 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 23/10/2023 | 3222.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 23/10/2023 | 6833.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 23/10/2023 | 629.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 23/10/2023 | 500.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 23/10/2023 | 1456.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 23/10/2023 | 4008.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 24/10/2023 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 24/10/2023 | 49.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008688 | 24/10/2023 | 1165.48 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008693 | 24/10/2023 | 872.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIDO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 24/10/2023 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 24/10/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 24/10/2023 | 402.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 24/10/2023 | 669.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O CAMPO DE FITEBOL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 24/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 24/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/10/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 24/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 24/10/2023 | 49.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 24/10/2023 | 50.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 24/10/2023 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 24/10/2023 | 309.15 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 24/10/2023 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM A PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 24/10/2023 | 150.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIA 26 E 27 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0008731 | 24/10/2023 | 192.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008732 | 24/10/2023 | 146.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/10/2023 | 1980.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AUTOCLAVES DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0008726 | 24/10/2023 | 939.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 24/10/2023 | 2055.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 24/10/2023 | 150.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIA 26 E 27 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 25/10/2023 | 5732.05 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 25/10/2023 | 11605.37 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 25/10/2023 | 9960.94 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 25/10/2023 | 3443.59 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 25/10/2023 | 51.52 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM A PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 25/10/2023 | 190.76 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM A PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 25/10/2023 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 25/10/2023 | 105.00 | 26715357000140 | ALEXSANDRO DA CUNHA COSTA - SUPRIGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 25/10/2023 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008750 | 25/10/2023 | 109.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008751 | 25/10/2023 | 59.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 25/10/2023 | 224.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE OURUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 25/10/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 25/10/2023 | 7749.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30092023 COM VENCIMENTO EM 25102023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 25/10/2023 | 249.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0008749 | 25/10/2023 | 120.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008747 | 25/10/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVCOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FIISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 26/10/2023 | 240.00 | 00071009565443 | JOSE LEITE FREIRES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008745 | 26/10/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008748 | 26/10/2023 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 26/10/2023 | 5700.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 26/10/2023 | 380.00 | 00030870186434 | JOSEFA FERREIRA LEITE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DA UNIDADE DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 26/10/2023 | 7000.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SES EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FOX PLACA OFG 0866 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 26/10/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 26/10/2023 | 3250.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DUCATO PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N.544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 26/10/2023 | 570.00 | 00008218699490 | THAYS DE LACERDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM SISTEMA NA SECRETARIA DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008754 | 27/10/2023 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008755 | 27/10/2023 | 2101.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008756 | 27/10/2023 | 970.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N626.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 27/10/2023 | 250.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 27/10/2023 | 445.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 27/10/2023 | 2610.00 | 00012145839461 | VIVIANY KELLY DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE AO SERVICOS DE DIGITACAO DE PRODUCAO DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 27/10/2023 | 50.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 27/10/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 27/10/2023 | 50.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 27/10/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO 18 E 29 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 27/10/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 26 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 27/10/2023 | 400.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 27/10/2023 | 1565.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 27/10/2023 | 611.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 16 DE 23 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 27/10/2023 | 6929.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REFERENTE AO PARCELAMENTO N 02260001100009092852387 JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 27/10/2023 | 2564.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N 02260001100008081402301 DE DEBITOS E MULTAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 27/10/2023 | 861.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N 02260001100006033382300 DE DEBITOS E MULTAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 27/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 27/10/2023 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 27/10/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 27/10/2023 | 2092.18 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LAMINA DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 27/10/2023 | 1955.70 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 27/10/2023 | 744.60 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 27/10/2023 | 518.27 | 00030768960835 | EDVAN ALEXANDRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA EXECUCAO DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO EM CONFORMIDADE COM SEU DECRETO N11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 E DECRETO N 11.453 DE 23 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 27/10/2023 | 3077.11 | 00030768960835 | EDVAN ALEXANDRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA EXECUCAO DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO EM CONFORMIDADE COM SEU DECRETO N11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 E DECRETO N11.453 DE 23 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0008793 | 30/10/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008791 | 30/10/2023 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0008796 | 30/10/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 30/10/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 30/10/2023 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 30/10/2023 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 30/10/2023 | 8940.93 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 30102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/10/2023 | 300.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA A RETIRADA DOS RG NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 30/10/2023 | 258.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 30/10/2023 | 9.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA N 87998 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008792 | 30/10/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 30/10/2023 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0008795 | 30/10/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 30/10/2023 | 2150.00 | 00058941193400 | JOSE LENIVALDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA OSL 2E11PB PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 30/10/2023 | 159.30 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO OUTUBRO ROSA DAS UBS DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSIS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 30/10/2023 | 430.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA AGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PIANCO EM VEICULO PLACA HGP 7I03 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 30/10/2023 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECILIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008789 | 30/10/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N.5442023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008790 | 30/10/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J22 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N.544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008797 | 30/10/2023 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008798 | 30/10/2023 | 200.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/10/2023 | 300.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNEM NO DIA 05 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 31/10/2023 | 3640.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/10/2023 | 3190.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 31/10/2023 | 44477.28 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 31/10/2023 | 44238.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 31/10/2023 | 13320.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 31/10/2023 | 8412.90 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 31/10/2023 | 6600.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 31/10/2023 | 6600.00 | 40650069000185 | DAVI FELIX R DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 31/10/2023 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008863 | 31/10/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 31/10/2023 | 126.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 99937 FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 22458 8 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 16825 4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 31/10/2023 | 36455.90 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 31/10/2023 | 33276.05 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 31/10/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 31/10/2023 | 17648.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 31/10/2023 | 18030.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 31/10/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 31/10/2023 | 10373.31 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 31/10/2023 | 2005.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM SEC. DE SAUDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 31/10/2023 | 5039.08 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/10/2023 | 5062.71 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 31/10/2023 | 11233.16 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008847 | 31/10/2023 | 933.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008848 | 31/10/2023 | 3500.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008850 | 31/10/2023 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 31/10/2023 | 27696.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 31/10/2023 | 36125.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008856 | 31/10/2023 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 5772x diversos REFERENTE AO MES DE OUTUBROl DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008858 | 31/10/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 87998 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 31/10/2023 | 598.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 31/10/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 99538 IPVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 31/10/2023 | 826.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONVENIO N1074570 36 MUNICIPIO DE AGUIAR ADEQUACAO DE ESTRRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 31/10/2023 | 2581.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS DA CONTA N 5.7555 X FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 31/10/2023 | 14.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 9937 6 ICMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/10/2023 | 382.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 31/10/2023 | 15204.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 31/10/2023 | 19850.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 31/10/2023 | 13146.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/10/2023 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | SUBSIDIO DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 31/10/2023 | 13122.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/10/2023 | 42692.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 31/10/2023 | 17622.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 31/10/2023 | 6272.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 31/10/2023 | 100.00 | 00004789368424 | TEREZINHA TOMAZ DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 31/10/2023 | 4290.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 31/10/2023 | 4550.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0008851 | 31/10/2023 | 489.49 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 277886 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N29191 9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 31/10/2023 | 14510.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 31/10/2023 | 89340.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 31/10/2023 | 11002.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 31/10/2023 | 14014.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 31/10/2023 | 7320.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 31/10/2023 | 103177.29 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 31/10/2023 | 35826.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 31/10/2023 | 6380.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 31/10/2023 | 31295.16 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 31/10/2023 | 10520.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0008849 | 31/10/2023 | 852.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 31/10/2023 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFAS BANCARIA DA CONTA N 672.0032 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 31/10/2023 | 28560.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 31/10/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 01/11/2023 | 2650.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/11/2023 | 500.00 | 00008945377417 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 01/11/2023 | 450.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 01/11/2023 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 01/11/2023 | 940.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR INFRALCAO ADMINISTRATIVA FISCAL PROCESSO N 080118527.2022.4.05.8202 DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 01/11/2023 | 1212.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DO SITIO LANCHA III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008852 | 01/11/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0008853 | 01/11/2023 | 2729.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008877 | 01/11/2023 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 01/11/2023 | 1702.72 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008879 | 01/11/2023 | 2650.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 01/11/2023 | 947.04 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008881 | 01/11/2023 | 1750.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 01/11/2023 | 1448.64 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008884 | 01/11/2023 | 1702.72 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008886 | 01/11/2023 | 818.18 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PISO COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008887 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA EREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008888 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008889 | 01/11/2023 | 1750.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008893 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008894 | 01/11/2023 | 947.04 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0008895 | 01/11/2023 | 1448.64 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE A DIFERENCA DP PISO DE EMFERMAGEM COMO ENFERMEIRO JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 01/11/2023 | 2650.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 01/11/2023 | 1702.72 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 01/11/2023 | 1702.72 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008900 | 01/11/2023 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0008901 | 01/11/2023 | 947.04 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 01/11/2023 | 1500.00 | 00008574425460 | MARIA CLARA DE ARAUJO REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES NO FINAL DE SEMANA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 01/11/2023 | 1668.18 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 01/11/2023 | 330.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBUNCIA PLACA NQG 1572 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 01/11/2023 | 190.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFRME NOTA FISCAVL EM ANEXO PAGO COMM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 01/11/2023 | 1668.18 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/11/2023 | 660.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBUNCIA PLACA NQG 1572 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 01/11/2023 | 3125.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 01/11/2023 | 218.97 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 01/11/2023 | 2150.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 01/11/2023 | 220.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DUCATO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/11/2023 | 300.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBUNCIA PLACA NQG 1572 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 03/11/2023 | 1700.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE RESTAURACAO EM BICO INJETOR E RESTAURACAO EM CUBOS DE RODAS DA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 1572 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 03/11/2023 | 470.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARTE ELETRICA DDA AMBULANCIA PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008892 | 03/11/2023 | 1668.18 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0008876 | 03/11/2023 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008916 | 06/11/2023 | 4043.75 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008917 | 06/11/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008918 | 06/11/2023 | 2990.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00008574425460 | MARIA CLARA DE ARAUJO REMIGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES NO FINAL DE SEMANA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0008920 | 06/11/2023 | 4800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008921 | 06/11/2023 | 2435.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO EM TELHADO E PARTE ELETRICA DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 06/11/2023 | 1130.00 | 00053633997415 | FRANCISCA APARECIDA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 06/11/2023 | 1680.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO EM MOVEIS DE MADEIRAS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 06/11/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008933 | 06/11/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 06/11/2023 | 1160.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008968 | 06/11/2023 | 15443.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 2.432 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 16 LTS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 378 LTS QSF 0959 419 LTS E QFS 7192 433 LTS MOTO BROS PLACA OGG 7247 27 LTS SPIN QFW 8E82 658 LTS E SAVEIRO PLACA QSD 3238 501 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008969 | 06/11/2023 | 9874.25 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1.555 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO POLOS DE PLACA QSE 1J82 516 LTS POLO SAuDE PLACA SKV 4E56 510 LTS E POLO SAUDE PLACA SKV 6H64 529 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008973 | 06/11/2023 | 2171.16 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 326 TREZENTOS E VINTE E SEISDE OLEO 0DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008974 | 06/11/2023 | 2597.15 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 409 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO FIATSTRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008975 | 06/11/2023 | 1465.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 220 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG 1572 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008977 | 06/11/2023 | 3816.35 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 601 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0008942 | 06/11/2023 | 1850.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0008939 | 06/11/2023 | 4015.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 06/11/2023 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 06/11/2023 | 1350.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS da ubs jose paulino de sousa conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 06/11/2023 | 2000.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 06/11/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 06/11/2023 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 06/11/2023 | 300.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 01 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 06/11/2023 | 60.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008961 | 06/11/2023 | 3016.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OLEO HIDRAULICO E DULUB DIESEL PARA OS VEICULOSDUCATO SAMU E AMBULANCIA RENALT LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008926 | 06/11/2023 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/11/2023 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0008941 | 06/11/2023 | 983.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008972 | 06/11/2023 | 3600.45 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 567 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 06/11/2023 | 630.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 06/11/2023 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0008943 | 06/11/2023 | 1530.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER PB QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS QUE LIGA AGUIAR A CIDADE DE AGUIAR A COREMAS E AGUIAR A SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME DECLARACOES DOS PROFISSIONAIS EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0008946 | 06/11/2023 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008951 | 06/11/2023 | 1200.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 06/11/2023 | 320.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008970 | 06/11/2023 | 27246.06 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 4091 LTS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL 839 LTS CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 994 LTS RETROESCAVADEIRA 758 LTS TRATOR 788 LTS E PA CARREGADEIRA 712 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0008945 | 06/11/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 06/11/2023 | 920.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 06/11/2023 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | REFERENTE AO SERCICO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008964 | 06/11/2023 | 9190.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1.380 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QFD 8A72 715 LTS OGE 6650 665 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008966 | 06/11/2023 | 23310.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 3500 LTS DE DIESEL S10 AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFF 8203 702 lts ONIBUS OGE 8840 750 LTS ONIBUS NPR 8043 744 LTS ONIBUS PLACA OGD 1226 314 LTS OEC 5539 780 LTS E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 210 LTS LOTADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008971 | 06/11/2023 | 158.75 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 25 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO 150 DE PLACA OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 06/11/2023 | 508.00 | 12210726000138 | DIGITALCOPY SERVICOS IMPRESSOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSOES COPIAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 06/11/2023 | 1100.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 06/11/2023 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008932 | 06/11/2023 | 6000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0008936 | 06/11/2023 | 935.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIROS E CADEIRAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 06/11/2023 | 1080.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008962 | 06/11/2023 | 2092.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ARLA 32 BALDE 20 LITROS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008976 | 06/11/2023 | 2044.70 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 322 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 07/11/2023 | 1560.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0008984 | 07/11/2023 | 9270.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5539 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0008985 | 07/11/2023 | 9630.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0008986 | 07/11/2023 | 9990.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0008987 | 07/11/2023 | 7920.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLA PLACA NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0008988 | 07/11/2023 | 8190.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 07/11/2023 | 500.00 | 00003657963952 | ELIANE SOARES LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 07/11/2023 | 5900.00 | 31473822000113 | FRANCISCA MARIA DE JEZUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ABASTECIMENTO D AGUA DOS SITIOS MANDU I E II CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008989 | 07/11/2023 | 8000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 07/11/2023 | 530.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 07/11/2023 | 4008.76 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Pavimentacao,Adequacao de Estradas Vicinais e Contrucao de Passagens M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0009019 | 07/11/2023 | 122610.86 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME CONTRATO N 000122022 E CONTRATO DE REPASSE N1072524 472020 SICONV N903905 PELO PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 07/11/2023 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSO DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 07/11/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 07/11/2023 | 260.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 07/11/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008990 | 07/11/2023 | 2093.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 34772 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO DASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008991 | 07/11/2023 | 1994.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 31713 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008992 | 07/11/2023 | 2438.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 44016 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008993 | 07/11/2023 | 2761.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 45873 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008994 | 07/11/2023 | 1568.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 26053 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO POLO PLACA SKV 4E56 OTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008995 | 07/11/2023 | 2568.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 42662 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA SKV 6H64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008996 | 07/11/2023 | 1574.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 26148 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM A EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008997 | 07/11/2023 | 1336.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 22209 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFS 7192 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 07/11/2023 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 07/11/2023 | 350.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 07/11/2023 | 100.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010248 | 07/11/2023 | 10400.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISE DE SISTEMA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 COMPUTADORES E QUATRO IMPRESSORAS DESTINADAS AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N4.658. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009005 | 08/11/2023 | 4215.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009007 | 08/11/2023 | 1528.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009008 | 08/11/2023 | 1626.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009009 | 08/11/2023 | 1064.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS PAGO COM RECUURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009010 | 08/11/2023 | 2779.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009012 | 08/11/2023 | 6176.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS PAGO COM RECUURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009015 | 08/11/2023 | 3233.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009016 | 08/11/2023 | 120.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009020 | 08/11/2023 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MOTORISTA DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009021 | 08/11/2023 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MOTORISTA DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008967 | 08/11/2023 | 4741.92 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 736 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 08/11/2023 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009055 | 08/11/2023 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009057 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 08/11/2023 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 08/11/2023 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO M VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009061 | 08/11/2023 | 1740.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM A PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 08/11/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSO DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009063 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRAO PAGO COM RECURSOSO DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS UNIDADES DE SAuDE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS EMENDA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009071 | 08/11/2023 | 2060.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 08/11/2023 | 820.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTRIA N 5442023. ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009074 | 08/11/2023 | 2170.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009075 | 08/11/2023 | 3510.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00071009572490 | LUMA KARINE DE SOUSA RAMUUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009083 | 08/11/2023 | 4070.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 08/11/2023 | 910.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONE CARNEIRO | REFERENETE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO FISIOTERAPAUTA DO NASF NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 08/11/2023 | 2500.00 | 00071010141430 | GISELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009086 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 08/11/2023 | 590.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM NAS CAIXAS D AGUA E RETELHAMENTO DO CEO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE outubro DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009089 | 08/11/2023 | 1740.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009090 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009091 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009092 | 08/11/2023 | 300.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COMM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO NASF NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS DE COMO RECEPCIONISTA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009098 | 08/11/2023 | 2500.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009099 | 08/11/2023 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE outubro DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 08/11/2023 | 600.00 | 34722507000170 | CARLOS ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NAB SECRETARIA DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0009101 | 08/11/2023 | 1644.36 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0009102 | 08/11/2023 | 1261.63 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARSE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 08/11/2023 | 1740.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE outubro DE 2023. PAGO COM A PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009105 | 08/11/2023 | 540.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009106 | 08/11/2023 | 453.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009107 | 08/11/2023 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 08/11/2023 | 100.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO EM UMA IMPRESSORA DO NASF PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 08/11/2023 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 08/11/2023 | 400.00 | 43055945000113 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO EM UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 08/11/2023 | 900.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM BIOPSIA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 08/11/2023 | 190.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 08/11/2023 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 08/11/2023 | 200.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUASCDIARIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO POESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 08/11/2023 | 1161.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009038 | 08/11/2023 | 6990.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009039 | 08/11/2023 | 145.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMETO DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009042 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE outubro DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0008998 | 08/11/2023 | 1720.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENE DESTINADO A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURASECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DEFINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009013 | 08/11/2023 | 6028.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 08/11/2023 | 500.00 | 00012479404463 | MOACY JUNIOR DE SOUSA HONORATO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 08/11/2023 | 755.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009004 | 08/11/2023 | 1647.97 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009006 | 08/11/2023 | 912.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 08/11/2023 | 3000.00 | 32527028000178 | PAF MASTER SERVICOS DE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR SEBASTIAO PEREIRA DE FRANCA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009011 | 08/11/2023 | 3464.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009110 | 08/11/2023 | 1740.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009111 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 08/11/2023 | 50.00 | 00001866269402 | JOSE ERIVALDO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00071009416448 | MANOEL MESSIAS LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009119 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009125 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00030903572400 | LUZIA LIMA DE SOUZA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 09/11/2023 | 340.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA GARRAGEM DA FROTA DOS VEICULOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 09/11/2023 | 680.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAuDE PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 09/11/2023 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 09/11/2023 | 297.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 09/11/2023 | 270.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | CONFECCAO DE ADESIVO PARA PADRONIZACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 09/11/2023 | 1565.00 | 00007799643498 | PAULO EDUARDO DA SILVA SANTOS | SERVICOS DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 09/11/2023 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NO DIA 30 DE outubro DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 09/11/2023 | 200.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 09 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 09/11/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO 131 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0009157 | 10/11/2023 | 59193.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 10/11/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR REALIZADA NA SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 10/11/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 10/11/2023 | 1300.00 | 44779222000120 | JOSEFA IZIDIO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 10/11/2023 | 330.00 | 00057831955453 | JOSE CARLOS CARNEIRO DA SILVA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO DE PLACA MHNO 49 CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 10/11/2023 | 430.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 10/11/2023 | 300.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 0709 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009164 | 10/11/2023 | 6500.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS EM VEICULO CAMIONETACABINE DUPLA PLACA MQE 3190 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 10/11/2023 | 3550.00 | 00004747306463 | CICERO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA EM VEICULO FIAT DE PLACA QFH 7613. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 10/11/2023 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA NPR 9919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/11/2023 | 850.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 10/11/2023 | 1899.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 10/11/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 10/11/2023 | 900.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009177 | 10/11/2023 | 1335.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS MOTO BROS PLACA OGG 7247 E MOTO PLACA MNS 2165 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0009188 | 10/11/2023 | 1188.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICA EM VEICULO SAMU PLACA QFB 3H83 CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072023 | 0009190 | 10/11/2023 | 2365.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 10/11/2023 | 1700.00 | 00005897207402 | MILLENA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELESS E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009208 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 10/11/2023 | 4246.32 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA HOSPEDAGEM EM BRASILIA DF PERIODO 20 A 24112023 DO PREFEITO MUNICIPAL MANOEL BATISTA GUEDES FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009227 | 10/11/2023 | 254.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 10/11/2023 | 590.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 10/11/2023 | 510.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 10/11/2023 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 10/11/2023 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0009151 | 10/11/2023 | 37668.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0009155 | 10/11/2023 | 28251.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 10/11/2023 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM BOMBA DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00071397245476 | ROBERLANDIO BALCONTE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTARDA DO SITIO PECADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009196 | 10/11/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009198 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/11/2023 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 10/11/2023 | 1430.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO MANDU I E II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 10/11/2023 | 1700.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 10/11/2023 | 920.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172023 | 0009216 | 10/11/2023 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M.BENZ 113 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 10/11/2023 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0009147 | 10/11/2023 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132023 | 0009169 | 10/11/2023 | 1536.50 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 10/11/2023 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/11/2023 | 400.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 10/11/2023 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009218 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 10/11/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 10/11/2023 | 125110.39 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC EM 10112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 10112023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 10/11/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 10/11/2023 | 932.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 10/11/2023 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0009223 | 10/11/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 10/11/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 10/11/2023 | 609.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009150 | 10/11/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVCOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FIISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 10/11/2023 | 700.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 10/11/2023 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/11/2023 | 700.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 10/11/2023 | 600.00 | 00010812702417 | GERALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 10/11/2023 | 400.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 10/11/2023 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 10/11/2023 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 10/11/2023 | 400.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 10/11/2023 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 10/11/2023 | 600.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 10/11/2023 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0009156 | 10/11/2023 | 63229.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 10/11/2023 | 2090.00 | 00011398189456 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 10/11/2023 | 2800.00 | 00011398189456 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO EM PANEJAMENTOS DOS PROFESSORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE REFORCO DO EJA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009183 | 10/11/2023 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA CWP9067 NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 10/11/2023 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA A SEDE DO CIDADE VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MAX1924 NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 10/11/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00001884828493 | CREUZA SEVERINA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 10/11/2023 | 1302.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009194 | 10/11/2023 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA A ZONA RURAL D MUNICIPIO EM VEICULO CORSA PLACA QFE 6A49 NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/11/2023 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009213 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 10/11/2023 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009200 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA PRSESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 13/11/2023 | 600.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 13/11/2023 | 500.00 | 00012085222480 | MIRELLE EDUARDA SOARES SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 13/11/2023 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 13/11/2023 | 300.00 | 00002720719439 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 13/11/2023 | 600.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 13/11/2023 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 13/11/2023 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 13 14 DE NOVEMBRO DE 2023 E DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009253 | 13/11/2023 | 482.56 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 13/11/2023 | 152.70 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00002413130403 | DAMIAO RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOSCOMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009266 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS 4391 REFERENRTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 13/11/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 13/11/2023 | 250.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA BE LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 13/11/2023 | 300.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNEM NO DIA 03 08 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 13/11/2023 | 200.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NOS DIAS 01 03 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 13/11/2023 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 13/11/2023 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 13/11/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO 08 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009241 | 14/11/2023 | 290.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO TROCA DE PECAS NO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 14/11/2023 | 273.60 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009245 | 14/11/2023 | 1600.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 14/11/2023 | 644.40 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR ANDRE DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 14/11/2023 | 699.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL PARA A SALA DE PRODUCAO DA SALA DE DE PRODUCAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 14/11/2023 | 1240.00 | 34722507000170 | CARLOS ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 14/11/2023 | 935.00 | 34722507000170 | CARLOS ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 14/11/2023 | 280.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 14/11/2023 | 2020.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 14/11/2023 | 780.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBUNCIA RENALT LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 14/11/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 14/11/2023 | 841.71 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009243 | 14/11/2023 | 120.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0009256 | 14/11/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 14/11/2023 | 300.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 14/11/2023 | 500.00 | 00008810142497 | SEBASTIÃO LAURENCIO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 14/11/2023 | 300.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE SECRETRAIA DE CULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 16 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 14/11/2023 | 300.00 | 00031091639850 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE SECRETRAIA DE CULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 16 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 14/11/2023 | 1302.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 16/11/2023 | 5000.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 16/11/2023 | 775.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 16/11/2023 | 1100.00 | 00009938166490 | JESUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0009275 | 16/11/2023 | 50.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARRIA DE SERVIDORA MUNICIPAL PARA APRTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE PATOS PB CONFORE COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 16 DE NOVEMBRO 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 16/11/2023 | 600.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 16/11/2023 | 50.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 16/11/2023 | 300.00 | 00070080889492 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 16/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 16/11/2023 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 16/11/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 16/11/2023 | 539.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DESTTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 16/11/2023 | 159.96 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DESTINADO A SCERETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 16/11/2023 | 4246.32 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA HOSPEDAGEM EM BRASILIA DF PERIODO DE 20 A 24112023 DO PREFEITO MUNICIPAL C ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 16/11/2023 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 16/11/2023 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 16/11/2023 | 1150.00 | 00008268071435 | ANTONIO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO EM GESSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMNDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 16/11/2023 | 1100.00 | 00005597622404 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ACOES DO NASF PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 16/11/2023 | 237.50 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 16/11/2023 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE COORDENADOR DE ORIENTACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CERAST NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 16/11/2023 | 3550.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFM 4836. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 17/11/2023 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 17/11/2023 | 50.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 17/11/2023 | 247.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 17/11/2023 | 500.00 | 00008664996440 | FRANCISCA REGINA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 17/11/2023 | 3180.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 17/11/2023 | 382.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 17/11/2023 | 825.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009297 | 17/11/2023 | 11005.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009299 | 17/11/2023 | 2490.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009306 | 17/11/2023 | 106.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009307 | 17/11/2023 | 13652.01 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009312 | 20/11/2023 | 1415.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 20/11/2023 | 3192.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 20/11/2023 | 6283.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 20/11/2023 | 532.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 20/11/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 20/11/2023 | 3876.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 20/11/2023 | 1379.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 20/11/2023 | 760.00 | 00095342460425 | FRANCISCO VIRGULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 20/11/2023 | 400.00 | 00011091705488 | JOSE ALMIR DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 20/11/2023 | 100.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 20/11/2023 | 7947.70 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 20/11/2023 | 6093.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 20/11/2023 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 20/11/2023 | 3344.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 20/11/2023 | 4367.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 20/11/2023 | 4000.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 20 21 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 20/11/2023 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 20/11/2023 | 2892.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 20/11/2023 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009304 | 20/11/2023 | 640.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009305 | 20/11/2023 | 550.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 20/11/2023 | 2886.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/11/2023 | 9392.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 20/11/2023 | 170.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 20/11/2023 | 317.00 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 20/11/2023 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009300 | 20/11/2023 | 935.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIcOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIRO E CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO OM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009301 | 20/11/2023 | 3348.55 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 20/11/2023 | 2770.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | SERVICOS DE PLANTAO COMO DENTISTA NAS UBS FRANCISCA PEREIRA E JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 20/11/2023 | 2360.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA EM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009308 | 20/11/2023 | 233.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009309 | 20/11/2023 | 420.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR.FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 20/11/2023 | 600.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 20 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009315 | 20/11/2023 | 3540.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO E RECEITUARIO COMUM PARA AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/11/2023 | 8020.22 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 20/11/2023 | 1850.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO ECD OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 20/11/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 20/11/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 20/11/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 20/11/2023 | 2282.08 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 20/11/2023 | 800.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 20/11/2023 | 701.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE NASF COMISSIONADO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/11/2023 | 9732.36 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009358 | 20/11/2023 | 448.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009359 | 21/11/2023 | 76.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009384 | 21/11/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 21/11/2023 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009386 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINGADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZDAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM A PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 21/11/2023 | 1100.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE MOVEIS DE MADEIRA DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 21/11/2023 | 2360.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SES EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MERIVA PLACA NQF 0J08 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 21/11/2023 | 220.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 21/11/2023 | 250.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 1517 E 18 DE NOVEMBRO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 21/11/2023 | 572.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 21/11/2023 | 500.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 11 13 16 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 21/11/2023 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO 16 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 21/11/2023 | 300.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNEM NOSS DIAS 1419 E 20 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 21/11/2023 | 150.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 21/11/2023 | 2500.00 | 00006124409313 | JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE RESTAURACAO EM CUBOS DE RODAS LIMPEZA DE BICO E DESCARBONIZACAO EM MOTOR DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009406 | 21/11/2023 | 1032.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009410 | 21/11/2023 | 1132.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 21/11/2023 | 3554.39 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20233 COM VENCIMENTO NO DIA 23112023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00006213668462 | ARTHUR FELIPE SANTOS DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA CASA DE APOIO QUE RECEBE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 21/11/2023 | 400.00 | 39573334000190 | MELO E LIMA SERVIÇOS DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 21/11/2023 | 4996.46 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 21/11/2023 | 6437.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 21/11/2023 | 8429.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 21/11/2023 | 3371.50 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 21/11/2023 | 800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009407 | 21/11/2023 | 3366.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009408 | 21/11/2023 | 2155.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009409 | 21/11/2023 | 1152.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 21/11/2023 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO DA CONTA C 99376 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 21/11/2023 | 32112.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIASAFRA RELATIVOS A 20222023 DO MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 21/11/2023 | 6997.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REFERENTE AO PARCELAMENTO N 02260001100009092852387 JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 21/11/2023 | 869.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N 02260001100006033382300 DE DEBITOS E MULTAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 21/11/2023 | 2589.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N 02260001100008081402301 DE DEBITOS E MULTAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 21/11/2023 | 616.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 17 DE 23 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 21/11/2023 | 738.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 21/11/2023 | 840.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE DIGITALIZACAO ENCADERNACAO E IMPRESSAO PARA O SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 21/11/2023 | 2837.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUN ICIPAIS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 21/11/2023 | 400.00 | 00043729240463 | MANOEL FERREIRA NOBRE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 21/11/2023 | 600.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009360 | 21/11/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVCOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FIISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00011674325410 | DAVID ONEEL FRANÇUEUDO ARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00008163559403 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00011741784425 | MARCELO BOZZANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00010174420455 | BUENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00003248058536 | DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00004586777443 | NELSON DE SOUSA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00010767515803 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00010217383440 | CICERO CLEBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00015256892827 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00002593413476 | FRANCISCO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00071417405465 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00004100673426 | MESSIAS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00001494741482 | FRANCINALDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 21/11/2023 | 3735.00 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 21/11/2023 | 5400.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 21/11/2023 | 600.00 | 00071010020480 | MATHEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 21/11/2023 | 8250.00 | 49765828000120 | JC PRODUCOES ESTRUTURA E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI FEDERAL N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA ARTIGO 6 INCISO I AUDIO VISUAL EDITAL ARTISTA ANTONIO PEREIRA FILHO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 21/11/2023 | 2314.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 21/11/2023 | 6884.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 21/11/2023 | 1403.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 21/11/2023 | 3083.26 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA D PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 21/11/2023 | 1610.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 21/11/2023 | 18469.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 21/11/2023 | 7881.72 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 21/11/2023 | 19654.79 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 21/11/2023 | 2420.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 21/11/2023 | 207.61 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A MULTA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DO FUNDEB 70 MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 21/11/2023 | 5000.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 21/11/2023 | 3906.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 21/11/2023 | 541.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 22/11/2023 | 100.00 | 00001866269402 | JOSE ERIVALDO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 22/11/2023 | 328.48 | 00017171071413 | GABRIEL PEOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVPO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00002804180433 | DEUSANIRA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00034294546468 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00007446843403 | ADERALDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00071207555444 | GABRIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00015527202848 | INEZ RODRIGUES FILHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00091833540425 | VALMA LAENE BATISTA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00006480641400 | FRANCISCO VALDIVINO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00030282611894 | FRANCISCA LAURIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00016062726400 | MATHEUS BATISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00031091639850 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 22/11/2023 | 450.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 22/11/2023 | 1454.73 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE MOTOR NO POCO DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009442 | 22/11/2023 | 415.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 22/11/2023 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/11/2023 | 80.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009426 | 22/11/2023 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 22/11/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE UM COM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 22/11/2023 | 2346.98 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 22/11/2023 | 2346.24 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/11/2023 | 1000.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 22/11/2023 | 600.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DOIS VENTILADORES PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00010668189401 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 23/11/2023 | 750.00 | 00000019516452 | JOHNANTAN CANDEIA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPE QUE NHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 23/11/2023 | 580.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 23/11/2023 | 227.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 23/11/2023 | 5000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PALESTRA DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 23/11/2023 | 2500.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LANCHES E BUFFET PARA AS ACOES DO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 23/11/2023 | 200.00 | 00097951331449 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 23/11/2023 | 400.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 23/11/2023 | 250.00 | 00004627166435 | FRANCISCO ROBERTO GOMES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NOS DIAS 06 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009431 | 23/11/2023 | 270.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009432 | 23/11/2023 | 460.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 23/11/2023 | 1089.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 23/11/2023 | 100.00 | 34497839000107 | EDUARDO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVOCPS DE TROCA DE CABO DE REDE NO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0009450 | 23/11/2023 | 9270.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 23/11/2023 | 200.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA COFERENCIA ESTADUAL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 24/11/2023 | 260.41 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO NASCIMENTO SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE FLORES ARTESANAL PARA O CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 24/11/2023 | 565.00 | 00047382942538 | AURIANE BARBOSA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORA JUNTO AO ONIBUS ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 24/11/2023 | 16027.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31102023 COM VENCIMENTO EM 24112023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 24/11/2023 | 620.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 24/11/2023 | 510.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 24/11/2023 | 200.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 21 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0009457 | 24/11/2023 | 870.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE SERVICO DE CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 24/11/2023 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009468 | 24/11/2023 | 580.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 27/11/2023 | 238.06 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 27/11/2023 | 97.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 27/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 27/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A IBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E LAVAGEM NA CAIXA DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 27/11/2023 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO 27 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 27/11/2023 | 1830.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 27/11/2023 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PV VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX 7697 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 27/11/2023 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNES NOS DIAS 13 E 16 DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 27/11/2023 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA GELA AGUA E VENTILADORES DAS UBS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 27/11/2023 | 1045.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 27/11/2023 | 2800.00 | 00058941193400 | JOSE LENIVALDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA OSL 2E11PB PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 27/11/2023 | 400.00 | 19704302000179 | CEO - CENTRO DE ESTUDOS EM ONCOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 27/11/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 27/11/2023 | 270.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 27/11/2023 | 430.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGIA - CEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009504 | 27/11/2023 | 2845.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 27/11/2023 | 255.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 27/11/2023 | 1302.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR EM MANUTENCAO EM POCO DO SITIO FRUTUOSO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 27/11/2023 | 2150.00 | 00071009320416 | HENRIQUE SILVA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO RANGER DE PLACA NQF 6D13 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 27/11/2023 | 630.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009505 | 27/11/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0009507 | 27/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0009508 | 27/11/2023 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 27/11/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00012186286424 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCO DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009489 | 27/11/2023 | 3756.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 564 LTS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 27/11/2023 | 1758.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 27/11/2023 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 27/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009464 | 27/11/2023 | 1138.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS DE UTILIDADES DE COZINHA EXPEDIENTE E DEMAIS ITENS DESTINADOS AO CAD UNICO PBF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009465 | 27/11/2023 | 3464.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DEMAIS ITENS DESTINADOS AO CAD UNICO PBF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 27/11/2023 | 400.00 | 00004623219402 | SEBASTIAO NERIS FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 27/11/2023 | 58.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 27/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 28/11/2023 | 400.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0009509 | 28/11/2023 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E OPERACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO DO SITIO LAGOA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0009500 | 28/11/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 28/11/2023 | 490.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PINO DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 28/11/2023 | 500.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EDMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 28/11/2023 | 2100.00 | 00056051131272 | MANOEL FRANCISCO MATIAS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO DERPB QUE ESTAO RECUPERANDO A ESTRADA QUE LIGA AGUIAR A COREMAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/11/2023 | 105.00 | 00070081004427 | DAMIAO DE BOZANO ALVES BARBOSA | REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 28/11/2023 | 630.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | SERVICOS DE SOLDA EM RADIADOR DA PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 28/11/2023 | 1670.00 | 00006124409313 | JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TORNO E RESTARACAO EM CUBOS DE RODAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00003241888460 | EDILEUZA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS REFERENTE A LIMPEZA NO NASF PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 28/11/2023 | 835.00 | 00006124409313 | JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM BICO INJETORES DA VTR DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 28/11/2023 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009503 | 28/11/2023 | 2068.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009497 | 28/11/2023 | 269.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009498 | 28/11/2023 | 460.46 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 28/11/2023 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | SERVICOS REFERENTE A UMA CONSULTA A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0009521 | 29/11/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 29/11/2023 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 29/11/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM VASCULAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 29/11/2023 | 450.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UM PAINEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 29/11/2023 | 261.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 29/11/2023 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009520 | 29/11/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0009572 | 29/11/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 29/11/2023 | 350.00 | 00087023768815 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 30/11/2023 | 4550.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/11/2023 | 4290.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 30/11/2023 | 120.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRACINHAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 30/11/2023 | 17622.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 30/11/2023 | 6272.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 277886 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBROl DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N29191 9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 30/11/2023 | 28560.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 30/11/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 30/11/2023 | 108030.19 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/11/2023 | 10459.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 30/11/2023 | 7320.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 30/11/2023 | 15424.54 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 30/11/2023 | 30315.40 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/11/2023 | 6380.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 30/11/2023 | 14949.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 30/11/2023 | 36126.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 30/11/2023 | 88864.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 30/11/2023 | 11002.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 30/11/2023 | 44.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFAS BANCARIA DA CONTA N 672.0032 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 30/11/2023 | 11002.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 30/11/2023 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009585 | 30/11/2023 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009587 | 30/11/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 30/11/2023 | 27696.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 30/11/2023 | 35686.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 99538 IPVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 141690 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 30/11/2023 | 71.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N8799 8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 30/11/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 5772X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 30/11/2023 | 529.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA DA CONTA N 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 30/11/2023 | 1312.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755X FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 30/11/2023 | 15204.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 30/11/2023 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 30/11/2023 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS REFERENTE A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 30/11/2023 | 19850.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 30/11/2023 | 13146.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009574 | 30/11/2023 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 30/11/2023 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | SUBSIDIO DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/11/2023 | 600.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO INSTUTICIONAL ATRAVES DE REPORTAGEM ESCRITAS E AUDIOVISUAIS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Promocao de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 30/11/2023 | 2000.00 | 30536867000127 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS | REFERENTE A PATROCINIO DE SHOW MUSICAL EVANGELICO PARA A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 30/11/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 30/11/2023 | 723.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 30/11/2023 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 30/11/2023 | 342.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 30/11/2023 | 799.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 30/11/2023 | 13561.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 30/11/2023 | 42692.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 30/11/2023 | 4900.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | SERVICOS DE RESTAURACAO EM CUBOS DAS RODAS DESCARBONIZACAO EM MOTOR E SOLDA EM LAMINA DO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 30/11/2023 | 11233.16 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 30/11/2023 | 2005.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM SEC. DE SAUDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 30/11/2023 | 5039.08 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 30/11/2023 | 5494.53 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 30/11/2023 | 18788.65 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 30/11/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 30/11/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 30/11/2023 | 8610.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 30/11/2023 | 18409.98 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 30/11/2023 | 3740.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 30/11/2023 | 3640.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/11/2023 | 44238.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 30/11/2023 | 13759.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 30/11/2023 | 37297.18 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 30/11/2023 | 8412.90 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 30/11/2023 | 32392.72 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/11/2023 | 1400.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009576 | 30/11/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J22 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N.5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009577 | 30/11/2023 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J22 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N.5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 30/11/2023 | 60.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 30/11/2023 | 1680.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO EM ACENTOS DE CADEIRAS BIRO PORTAS E ARMARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 30/11/2023 | 400.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 30/11/2023 | 300.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 0609 E 13 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009588 | 30/11/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 30/11/2023 | 2610.00 | 00012145839461 | VIVIANY KELLY DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE AO SERVICOS DE DIGITACAO DE PRODUCAO DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 30/11/2023 | 840.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 30/11/2023 | 3125.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 30/11/2023 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 22458 8 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 16825 4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 30/11/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993 7 PM AGUIAR FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0009596 | 01/12/2023 | 4305.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 01/12/2023 | 230.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO - CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO NO VEICULO SPINS DE PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 01/12/2023 | 2800.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/12/2023 | 1130.00 | 00053633997415 | FRANCISCA APARECIDA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 01/12/2023 | 120.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 01/12/2023 | 1899.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 01/12/2023 | 1035.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009607 | 01/12/2023 | 3000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 01/12/2023 | 435.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 01/12/2023 | 315.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009606 | 01/12/2023 | 8000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 01/12/2023 | 33475.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 01/12/2023 | 328.48 | 00017171071413 | GABRIEL PEOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVPO 2023 DOS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA DO ARTIGO 8 DEMAIS AREAS CULTURAIS DO EDITAL DE PREMIACAO DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 01/12/2023 | 518.27 | 00030768960835 | EDVAN ALEXANDRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA EXECUCAO DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO EM CONFORMIDADE COM SEU DECRETO N11.525 DE 11 DE MAIO DE 2023 E DECRETO N 11.453 DE 23 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009673 | 01/12/2023 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVCOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FIISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 01/12/2023 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 04/12/2023 | 500.00 | 00008945377417 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 04/12/2023 | 3000.00 | 09139551001853 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPREENDEDORES NA IV EXPO NEGOCIOS DO LEITE DO VALE REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2023 NA FAZENDA SANTA CLARA DE JUNIOR DE MOA NA CIDADE DE ITAPORANGA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0009651 | 04/12/2023 | 148.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009628 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE novembro DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE REFORCO DO EJA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 04/12/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00001884828493 | CREUZA SEVERINA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 04/12/2023 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 04/12/2023 | 1302.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 04/12/2023 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009641 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009642 | 04/12/2023 | 1740.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 04/12/2023 | 4900.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 04/12/2023 | 300.00 | 12210726000138 | DIGITALCOPY SERVICOS IMPRESSOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0009650 | 04/12/2023 | 1018.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00071009416448 | MANOEL MESSIAS LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009656 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009727 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009743 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA PRSESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE novembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao dos Programas Basicos da Educacao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 04/12/2023 | 12.74 | 00394445000365 | MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE | SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DA CONTA CORRENTE N 227358 PM AGUIARMANUT CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009647 | 04/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 04/12/2023 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009734 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 04/12/2023 | 3892.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 04/12/2023 | 1700.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172023 | 0009731 | 04/12/2023 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M.BENZ 113 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009732 | 04/12/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 04/12/2023 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009738 | 04/12/2023 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 04/12/2023 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 04/12/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0009646 | 04/12/2023 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009660 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 04/12/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009662 | 04/12/2023 | 1740.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009663 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 04/12/2023 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO M VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 04/12/2023 | 1700.00 | 00005897207402 | MILLENA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELESS E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009672 | 04/12/2023 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES NOVEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 04/12/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO NASF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 04/12/2023 | 2500.00 | 00071010141430 | GISELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 04/12/2023 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS DE COMO RECEPCIONISTA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009683 | 04/12/2023 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009685 | 04/12/2023 | 2500.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 04/12/2023 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009687 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009688 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 04/12/2023 | 910.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONE CARNEIRO | REFERENETE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO FISIOTERAPAUTA DO NASF NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009697 | 04/12/2023 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 04/12/2023 | 2000.00 | 00071009572490 | LUMA KARINE DE SOUSA RAMUUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009699 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 04/12/2023 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENRTO CABRAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 04/12/2023 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009706 | 04/12/2023 | 1740.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 04/12/2023 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009709 | 04/12/2023 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009710 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFS 4391 REFERENRTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 04/12/2023 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009712 | 04/12/2023 | 1906.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 345306 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R602 SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO POLO PLACA SKV 6H64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009713 | 04/12/2023 | 2512.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 39947 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009714 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 04/12/2023 | 1740.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009716 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009717 | 04/12/2023 | 2748.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 45657 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R602 SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO POLO PLACA SKV 4356 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO DE OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009720 | 04/12/2023 | 2300.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 38206 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009722 | 04/12/2023 | 2167.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 36012 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R602 SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO POLO PLACA QFS 7192 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009723 | 04/12/2023 | 2167.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 36012 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFS 7192 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009724 | 04/12/2023 | 2569.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 426752 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QF W 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009726 | 04/12/2023 | 2450.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 40703 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK 6017 LOTADAO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 04/12/2023 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 04/12/2023 | 50.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGENS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 04/12/2023 | 50.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 04/12/2023 | 250.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGENS NOS DIAS 23 24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 04/12/2023 | 200.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 VIAGNEM NO DIA 22 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 04/12/2023 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | SERVICOS REFERENTE A UMA CONSULTA A UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 04/12/2023 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 2228 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 04/12/2023 | 600.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 2021232729 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 04/12/2023 | 430.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGIA - CEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 05/12/2023 | 497.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 05/12/2023 | 2000.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009763 | 05/12/2023 | 10750.55 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1693 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO POLOS DE PLACA QSE 1J82 708 LTS POLO SAuDE PLACA SKV 4E56 498 LTS E POLO SAUDE PLACA SKV 6H64 487 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009764 | 05/12/2023 | 5048.28 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 758 LITROS DE DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009768 | 05/12/2023 | 19246.85 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 3.031 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 21 LTS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 610 LTS QSF 0959 601 LTS E QFS 7192 425 LTS MOTO BROS PLACA OGG 7247 33 LTS SPIN QFW 8E82 644 LTS E SAVEIRO PLACA QSD 3238 697 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009770 | 05/12/2023 | 3733.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 588 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009773 | 05/12/2023 | 3841.75 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 605 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO FIATSTRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009775 | 05/12/2023 | 3056.94 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 459 QUATROCENTOS E CINQUENNTA E NOVE LITROS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009776 | 05/12/2023 | 1668.18 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009777 | 05/12/2023 | 818.18 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PISO COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 05/12/2023 | 1792.72 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009780 | 05/12/2023 | 3036.96 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 588 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG 1572 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 05/12/2023 | 1800.00 | 40190830000143 | JM CONTABILIDADES E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM SUPORTE TECNICO CONTINUADO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICAS SIPNI DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 05/12/2023 | 1800.00 | 40190830000143 | JM CONTABILIDADES E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM SUPORTE TECNICO CONTINUADO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICAS SIPNI DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 05/12/2023 | 2005.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 05/12/2023 | 1668.18 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009789 | 05/12/2023 | 1702.72 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 05/12/2023 | 1702.72 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 05/12/2023 | 1702.72 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009792 | 05/12/2023 | 1448.64 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE A DIFERENCA DP PISO DE EMFERMAGEM COMO ENFERMEIRO JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 05/12/2023 | 1448.64 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009794 | 05/12/2023 | 947.04 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009795 | 05/12/2023 | 1702.72 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 05/12/2023 | 947.04 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 05/12/2023 | 1702.72 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009799 | 05/12/2023 | 2650.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009800 | 05/12/2023 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 05/12/2023 | 200.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINAS AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COMM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009805 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 05/12/2023 | 80.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PPLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 05/12/2023 | 2650.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOA COMO ENFERMEORA DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 05/12/2023 | 570.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PPLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009810 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009811 | 05/12/2023 | 2435.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO EM TELHADO E PARTE ELETRICA DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SALA DE VACINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009817 | 05/12/2023 | 2990.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 05/12/2023 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA GELA AGUA E VENTILADORES DAS UBS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 05/12/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMAS DO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009820 | 05/12/2023 | 1750.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 05/12/2023 | 2360.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA EM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009822 | 05/12/2023 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009825 | 05/12/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 05/12/2023 | 1160.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009827 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA EREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009828 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 05/12/2023 | 3350.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO NASF FARMACIA BASICA E RECEPCAO E CONSULTORIO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009830 | 05/12/2023 | 1750.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 05/12/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009785 | 05/12/2023 | 1818.18 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009864 | 05/12/2023 | 150.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0009708 | 05/12/2023 | 150.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 05/12/2023 | 6800.00 | 00017858947818 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | SERVICO DE REPARO EM TELHADO CONSERTO EM PARTE HIDRAULICAS E ELETRICAS E RESTAURACAO NAS CAIXAS DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA CAIXA DE ABASTECIMENTO DO SITIO LAGAMAR MANUTENCAO EM ESGOTOS DAS RUAS BERNARDINO BENTO CIRILO NUNES AGENOR PEDROSA E ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 05/12/2023 | 207.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009772 | 05/12/2023 | 29916.72 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 4.492 LTS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL 988 LTS CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 989 LTS RETROESCAVADEIRA 849 LTS TRATOR 750 LTS E PA CARREGADEIRA 916 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 05/12/2023 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009840 | 05/12/2023 | 1200.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0009843 | 05/12/2023 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 05/12/2023 | 630.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009735 | 05/12/2023 | 3384.55 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 533 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 05/12/2023 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009838 | 05/12/2023 | 1000.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 05/12/2023 | 1400.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 05/12/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009774 | 05/12/2023 | 4521.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 712 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00012186286424 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCO DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 05/12/2023 | 2050.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA A SEDE DO CIDADE VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA MAX1924 NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009767 | 05/12/2023 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA CWP9067 NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009771 | 05/12/2023 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA A ZONA RURAL D MUNICIPIO EM VEICULO CORSA PLACA QFE 6A49 NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009779 | 05/12/2023 | 203.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 32 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO 150 DE PLACA OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009798 | 05/12/2023 | 23303.34 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 3.499 LTS DE DIESEL S10 AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 8203 749 ONIBUS OGE 8840 731 LT ONIBUS NPR 8043 765 LTS ONIBUS PLACA OGD 1226 510 LTS LOCADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009801 | 05/12/2023 | 8025.30 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1.205 LTS DE DIESEL S10 AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFD 8A72 700 LTS E OGE 6650 505 LTS LOTADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009832 | 05/12/2023 | 6000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0009841 | 05/12/2023 | 935.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIcOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIRO E CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 05/12/2023 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 05/12/2023 | 1100.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 05/12/2023 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009837 | 05/12/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0009865 | 06/12/2023 | 148.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262022 | 0009760 | 06/12/2023 | 87197.52 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB ATENDENDO AO CONVENIO N 2222021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N1042022 E DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N000262022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N000262022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 06/12/2023 | 500.00 | 00011153349485 | MARIA PAULA BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao dos Programas Basicos da Educacao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 06/12/2023 | 390.37 | 00394445000365 | MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE | SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DA CONTA CORRENTE N 260959 PM AGUIARBRASIL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132023 | 0009855 | 06/12/2023 | 1534.51 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0009737 | 06/12/2023 | 1900.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009859 | 06/12/2023 | 242.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009860 | 06/12/2023 | 475.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MOTOBOMBA PARA POCO DO SITIO CAITITU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009861 | 06/12/2023 | 120.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 06/12/2023 | 1140.00 | 05581899000105 | GC CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE BRITA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009848 | 06/12/2023 | 2165.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009849 | 06/12/2023 | 1740.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0009850 | 06/12/2023 | 4370.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE novembro DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 06/12/2023 | 1060.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009852 | 06/12/2023 | 4290.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 06/12/2023 | 880.00 | 00002967461423 | MANOEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 06/12/2023 | 220.00 | 00057831955453 | JOSE CARLOS CARNEIRO DA SILVA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO DE PLACA MHNO 49 CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 06/12/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECILIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 06/12/2023 | 497.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 06/12/2023 | 150.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 06/12/2023 | 674.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009742 | 06/12/2023 | 4987.97 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0009736 | 06/12/2023 | 3250.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ALUSOES DO NOVEMBRO AZUL CONFRME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122023 | 0009739 | 06/12/2023 | 4000.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE AOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 07/12/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0009784 | 07/12/2023 | 2340.00 | 22053916000142 | CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 07/12/2023 | 300.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 0104 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 07/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA SLF 7F78 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0009786 | 07/12/2023 | 2000.00 | 08690667000175 | GM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0009867 | 07/12/2023 | 600.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0009814 | 07/12/2023 | 2873.55 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENE DESTINADO A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURASECRETARIA D ADMINISTRACAO SECRETARIA DEFINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Acudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0009856 | 07/12/2023 | 41309.80 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONTRATO DE REPASSE N 1074570 362020 SICONV N908660 PELO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0009868 | 07/12/2023 | 3000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 07/12/2023 | 2340.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 18 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 07/12/2023 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 07/12/2023 | 400.00 | 00004332999401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 07/12/2023 | 400.00 | 00004332999401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS REFERENTE AO MES DE NOVENBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0009872 | 08/12/2023 | 67265.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 08/12/2023 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 08/12/2023 | 27225.21 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFBPREVPARC60 EM 08122023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0009871 | 08/12/2023 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0009876 | 08/12/2023 | 40359.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0009877 | 08/12/2023 | 29596.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0009879 | 08/12/2023 | 59193.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 08/12/2023 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 08/12/2023 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOT AFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0009930 | 11/12/2023 | 940.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1009 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Aquisicao de veiculos e equipamentos para os setores municipais de sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182023 | 0009933 | 11/12/2023 | 135500.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM VEICULO SPIN 1.8 L AT LTZ PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A EMENDA N 4672023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0009934 | 11/12/2023 | 3452.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS SPIN PLACA QFW 8E82 SAVEIRO PLACA QSD 3238 AMBULANCIA PLACA QSF 1009 AMBULANCIA PLACA QSF 0959 E AMBULANCIA PLACA QFS 7192 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0009937 | 11/12/2023 | 800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0009938 | 11/12/2023 | 360.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO 125 PLACA MNS 2165 E MOTO BROS PLACA OGG 7247 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Implantar e Estruturar a Atencao Primaria - EMENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172023 | 0009939 | 11/12/2023 | 83500.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO FIATARGO DRIVE 1.0 FLEX DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME PORTARIA N 6712023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Implantar e Estruturar a Atencao Primaria - EMENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172023 | 0009941 | 11/12/2023 | 83500.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO FIATARGO DRIVE 1.0 FLEX DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME PORTARIA N 6712023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Implantar e Estruturar a Atencao Primaria - EMENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172023 | 0009943 | 11/12/2023 | 83500.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO FIATARGO DRIVE 1.0 FLEX DESTINADO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME PORTARIA N 6712023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 11/12/2023 | 3060.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009947 | 11/12/2023 | 3933.12 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009948 | 11/12/2023 | 2564.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009952 | 11/12/2023 | 2334.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009953 | 11/12/2023 | 2633.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009956 | 11/12/2023 | 5555.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 11/12/2023 | 1840.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA UBS ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 11/12/2023 | 620.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS A LASER DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 11/12/2023 | 1110.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009896 | 11/12/2023 | 2703.99 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | SERVICOS DE DETETIZACAO DESRATIZACAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS REALIZADAS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 11/12/2023 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECILIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 11/12/2023 | 1490.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM TELHADO COM TROCA DE CAIBROS E RIIPAS DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 11/12/2023 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 07 E 09 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 11/12/2023 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 11/12/2023 | 835.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 11/12/2023 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 11/12/2023 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 11/12/2023 | 4107.70 | 37704810000139 | DEAN JUNHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E REDE DE ESGOTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072023 | 0009935 | 11/12/2023 | 2000.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADDO AOS VEICULOS CACAMBA E RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009936 | 11/12/2023 | 4800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072023 | 0009942 | 11/12/2023 | 2240.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 11/12/2023 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS A LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 11/12/2023 | 1250.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO XEROX IMPRESSAO E DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009899 | 11/12/2023 | 15149.61 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | SERVICOS DE DETETIZACAO DESRATIZACAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS REALIZADAS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 11/12/2023 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 11/12/2023 | 150.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR ASSISTENTE ADMINITRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO GARANTIA SAFRA NO DIA 13 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 11/12/2023 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 11/12/2023 | 400.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO SN PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009945 | 11/12/2023 | 51.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 11/12/2023 | 7867.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009902 | 11/12/2023 | 16127.06 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | SERVICOS DE DETETIZACAO DESRATIZACAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS REALIZADAS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 11/12/2023 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 11/12/2023 | 738.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKW UF29 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009955 | 11/12/2023 | 5601.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 11/12/2023 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072023 | 0009928 | 11/12/2023 | 900.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO JEEP PLACA RLU 3E53 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 11/12/2023 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 11/12/2023 | 600.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 11/12/2023 | 700.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 11/12/2023 | 400.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 11/12/2023 | 600.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 11/12/2023 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 11/12/2023 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 11/12/2023 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 11/12/2023 | 400.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 11/12/2023 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 11/12/2023 | 270.00 | 00007955696450 | CICERO GOMES LIANDRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 11/12/2023 | 500.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 11/12/2023 | 700.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 11/12/2023 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 11/12/2023 | 150.00 | 00004789368424 | TEREZINHA TOMAZ DE LACERDA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00030903572400 | LUZIA LIMA DE SOUZA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 12/12/2023 | 300.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 12/12/2023 | 100.00 | 00002865168450 | RITA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 12/12/2023 | 600.00 | 00010812702417 | GERALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 12/12/2023 | 408.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0009961 | 12/12/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVCOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00026150348806 | VASSELANDIA DELFINO LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00008452481462 | ETERLANIA SILVA FELIX | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070271199431 | NATALIA LOPES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010174424442 | MAILÇA CIRINO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00038741166892 | SUELI BARROS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00071010143484 | AMANDA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00071009622420 | MARCIANA BENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00011383485461 | RAFAELA ALVES DE LACERDA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00016900048439 | JOSE ANDRE DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010741978440 | JOSE JUCIANO DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE REFORCO DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070145219429 | RENATA NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00008942592457 | MARIA DO SOCORRO MOURA FILHA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 12/12/2023 | 370.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 12/12/2023 | 298.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA-CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PLACA MAE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0009931 | 12/12/2023 | 2150.00 | 00071941527469 | VICTOR MANOEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 400 DE PLACA HPW 7660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 12/12/2023 | 2514.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 12/12/2023 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM HOLTER 24 HORAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 12/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 12/12/2023 | 1197.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 12/12/2023 | 466.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ACOES DA SAUDE CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 12/12/2023 | 4400.00 | 00004747306463 | CICERO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA EM VEICULO FIAT DE PLACA QFH 7613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 13/12/2023 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 13/12/2023 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 06 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 13/12/2023 | 100.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 13/12/2023 | 350.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 13/12/2023 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 13/12/2023 | 250.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 040611 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 13/12/2023 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS VIAGEM NOS DIAS 0406 E 11 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 13/12/2023 | 500.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | SERVICOS MEDICOS A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 13/12/2023 | 200.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO VIAGEM NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 13/12/2023 | 100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 13/12/2023 | 220.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTS DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH3509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 13/12/2023 | 1200.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 13/12/2023 | 850.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA COMPRE DE PECA PARA O VEICULO SPINL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 13/12/2023 | 565.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Municipal | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0010644 | 13/12/2023 | 47807.73 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÇOES EIRELLI ME | CONSTRUCAO DE UMA GALERIA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME CONTRATO N 1102023 E LEI N 618 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 13/12/2023 | 600.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE DUAS MATRICULAS EM ATUALIZACOES DO CURSO PARA OS MOTORISTAS FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA E MANOEL HELENO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 13/12/2023 | 79.98 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010004 | 13/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009999 | 13/12/2023 | 1461.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010002 | 13/12/2023 | 352.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 14/12/2023 | 270.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINAS AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 14/12/2023 | 300.00 | 00079848028404 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/12/2023 | 3309.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE INSS JUNHO A SECREARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Promocao de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 14/12/2023 | 3130.00 | 00009459029485 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL EVANGELICO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO DIA DO EVANGELICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 14/12/2023 | 1320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL DE ORDEM DO MM. JUIZ DA 2 VARA MISTA DE PIANCO PARA CUSTEAR DESPESAS DA CRIANCA ISMAEL SOUSA LEITE ENQUANTO PERMANECER ACOLHIDA NA CASA LAR DE PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 14/12/2023 | 1036.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Municipal | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0010011 | 14/12/2023 | 47807.73 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÇOES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME COTRATO N1102023 E NOTA FISCAL EM ANEXO E LEI N618. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 14/12/2023 | 300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS SPIN PLACA QFW 8E82 E SAVEIRO PKACA QSD 3238 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SES EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FOX PLACA OFG 0866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010009 | 15/12/2023 | 6110.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS EM VEICULO CAMIONETACABINE DUPLA PLACA MQE 3190 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 15/12/2023 | 200.00 | 00009001644414 | CLEUDENY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DE CONSULTA COM PSICOLOGO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 15/12/2023 | 892.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENE A RESIDUOS OU RESTANTE DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 15/12/2023 | 317.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENE A RESIDUOS OU RESTANTE DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 15/12/2023 | 1071.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENE A RESIDUOS OU RESTANTE DO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0010016 | 15/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 15/12/2023 | 680.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACOES COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 18/12/2023 | 9380.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | SERVICO DE SHOW MUSICAL DE ENCONTRO DE VIOLEIROS EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 18/12/2023 | 201.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0010015 | 18/12/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 18/12/2023 | 1980.00 | 00027492786867 | PAULO DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDA EM VEICULO CACAMBA DO PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 18/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 18/12/2023 | 540.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL NEGA SONHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 18/12/2023 | 970.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 18/12/2023 | 130.00 | 47973732000121 | JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADOS EM VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 18/12/2023 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0010042 | 19/12/2023 | 1935.20 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0010043 | 19/12/2023 | 2990.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 19/12/2023 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR EM SISTEMA DO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010045 | 19/12/2023 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 19/12/2023 | 2000.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA HXH 1650 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EN PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010047 | 19/12/2023 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 19/12/2023 | 1160.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 19/12/2023 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITADOR EM SISTEMA DO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0010050 | 19/12/2023 | 189.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102023 | 0010051 | 19/12/2023 | 124.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 19/12/2023 | 600.00 | 00017914834882 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 19/12/2023 | 17515.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 19/12/2023 | 1135.14 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM SEC. DE SAUDE EFETIVO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 19/12/2023 | 4359.37 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CAPS EFETIVO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 19/12/2023 | 5342.27 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 19/12/2023 | 6521.42 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 19/12/2023 | 8234.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 19/12/2023 | 3468.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 19/12/2023 | 7559.72 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SAMU EFETIVO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 19/12/2023 | 3359.14 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PSF EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 19/12/2023 | 1894.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 19/12/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 19/12/2023 | 532.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 19/12/2023 | 800.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 19/12/2023 | 8905.46 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 19/12/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 19/12/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 19/12/2023 | 16927.28 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCERO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 19/12/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 19/12/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 19/12/2023 | 1850.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 19/12/2023 | 8402.52 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 19/12/2023 | 8205.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 19/12/2023 | 27892.72 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 19/12/2023 | 9441.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 19/12/2023 | 822.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 19/12/2023 | 36410.92 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 19/12/2023 | 13186.66 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 19/12/2023 | 44238.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 19/12/2023 | 3640.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 19/12/2023 | 3740.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 19/12/2023 | 300.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010032 | 19/12/2023 | 1200.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 19/12/2023 | 3000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE CORTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 19/12/2023 | 6990.00 | 07433089000129 | DAMOTORES COMERCIO DE AUTOPEÇAS AGRICOLAS LTDA | COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE CORTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010035 | 19/12/2023 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 19/12/2023 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000102021 | 0010037 | 19/12/2023 | 935.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | SERVICO DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIRO E CADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 19/12/2023 | 630.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO ALTO BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000112022 | 0010041 | 19/12/2023 | 2435.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 19/12/2023 | 2983.62 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 19/12/2023 | 9392.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 19/12/2023 | 41512.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 19/12/2023 | 13204.73 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 19/12/2023 | 2800.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010031 | 19/12/2023 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 19/12/2023 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 19/12/2023 | 7850.92 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 19/12/2023 | 6093.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 19/12/2023 | 27750.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 19/12/2023 | 36200.38 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0010137 | 19/12/2023 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010138 | 19/12/2023 | 4700.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010140 | 19/12/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010141 | 19/12/2023 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA E INFORMACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 19/12/2023 | 3344.88 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 19/12/2023 | 15222.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 19/12/2023 | 7059.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REFERENTE AO PARCELAMENTO N 02260001100009092852387 JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 19/12/2023 | 877.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N 02260001100006033382300 DE DEBITOS E MULTAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 19/12/2023 | 621.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 17 DE 23 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 19/12/2023 | 2612.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N 02260001100008081402301 DE DEBITOS E MULTAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 19/12/2023 | 4367.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 19/12/2023 | 20150.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 19/12/2023 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 19/12/2023 | 2892.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 19/12/2023 | 13146.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 19/12/2023 | 3876.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 19/12/2023 | 17622.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 19/12/2023 | 1820.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA E RETELHAMENTO NO DEPOSITO DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010052 | 19/12/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 19/12/2023 | 230.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 19/12/2023 | 6500.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE CONSERTOS RECARGA DE GAS E TROCA DE PECAS EM AR CONDICIONADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 19/12/2023 | 1001.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 19/12/2023 | 943.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 19/12/2023 | 4290.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 19/12/2023 | 4959.09 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 19/12/2023 | 1379.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 19/12/2023 | 6272.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010038 | 19/12/2023 | 6000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 19/12/2023 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM GELADEIRAS GELA AGUA E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 19/12/2023 | 1100.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 19/12/2023 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIGITADOR DE ADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 19/12/2023 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 19/12/2023 | 106351.79 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 19/12/2023 | 3350.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E LABORATORIOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 19/12/2023 | 33812.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 19/12/2023 | 86207.93 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 19/12/2023 | 29778.76 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 19/12/2023 | 6380.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 19/12/2023 | 11362.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIR SALARIO DO EXERCICICO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Infantil MDE - Pre-Escola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 19/12/2023 | 13774.55 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 19/12/2023 | 7320.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023.OBS DAMIANA BOZANA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 19/12/2023 | 10020.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARI DO EXERCICICO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 19/12/2023 | 19550.09 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 19/12/2023 | 2420.44 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 19/12/2023 | 3288.98 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 19/12/2023 | 2301.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 19/12/2023 | 6669.34 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 19/12/2023 | 1403.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 19/12/2023 | 3393.38 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 19/12/2023 | 1610.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 19/12/2023 | 7947.72 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 19/12/2023 | 23766.48 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 19/12/2023 | 2640.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO EXERCICICO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 19/12/2023 | 15247.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 19/12/2023 | 300.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOLTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 19/12/2023 | 400.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM MANUTENCAO EM PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 19/12/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 19/12/2023 | 5992.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 19/12/2023 | 532.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 19/12/2023 | 6600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO 13 decimo terceiro salario do exercicio de 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 19/12/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 19/12/2023 | 29760.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 19/12/2023 | 333.25 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 20/12/2023 | 405.62 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 20/12/2023 | 5810.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 20/12/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/12/2023 | 6600.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 20/12/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 20/12/2023 | 6547.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 20/12/2023 | 532.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 20/12/2023 | 2667.56 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 20/12/2023 | 6551.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 20/12/2023 | 1403.60 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 20/12/2023 | 3030.38 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 20/12/2023 | 1610.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 20/12/2023 | 23397.23 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 20/12/2023 | 7995.68 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMOSSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 20/12/2023 | 19081.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 20/12/2023 | 2499.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/12/2023 | 3769.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 20/12/2023 | 5970.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 20/12/2023 | 95127.03 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 20/12/2023 | 73717.71 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 20/12/2023 | 1320.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 20/12/2023 | 10814.88 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 20/12/2023 | 26786.40 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 20/12/2023 | 10320.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 20/12/2023 | 121.49 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A INSS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 20/12/2023 | 2420.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 20/12/2023 | 1379.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 20/12/2023 | 4200.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/12/2023 | 630.00 | 00005243385824 | FRANCINEIDE CANUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 20/12/2023 | 1750.00 | 00025745218894 | JOAO RAIMUNDO] | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 20/12/2023 | 17000.00 | 28462147000112 | HOMERO GOMES FERREIRA 87324504434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOM LUZ E LED PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0010206 | 20/12/2023 | 60000.00 | 09088724000103 | MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - MRCIO BELIZARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM UMA HORA DE DURACAO A SER REALIZADO PELA ATRACAO MUSICAL FORROZAO TROPYKALIA COMO PARTICIPACAO NO EVENTO DE 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR PB NA PRACA CENTRAL NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0010208 | 20/12/2023 | 25000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO DO CANTOR FELIPE SANTOS PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR PB NA PRACA CENTRAL NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 20/12/2023 | 4820.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 20/12/2023 | 1090.99 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 20/12/2023 | 943.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/12/2023 | 3876.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 20/12/2023 | 13440.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | SUBSIDIO DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 20/12/2023 | 2892.12 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 20/12/2023 | 5620.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 20/12/2023 | 1320.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 20/12/2023 | 3348.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 20/12/2023 | 4433.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 20/12/2023 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010152 | 20/12/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010156 | 20/12/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0010158 | 20/12/2023 | 940.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENE DESTINADO A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURASECRETARIA D ADMINISTRACAO SECRETARIA DEFINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0010168 | 20/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/12/2023 | 31493.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 20/12/2023 | 3942.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 20/12/2023 | 300.00 | 00025184555404 | MARIA DO CARMO GUEDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 1819 E 20 DE DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 20/12/2023 | 7964.04 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/12/2023 | 6105.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0010143 | 20/12/2023 | 3153.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0010144 | 20/12/2023 | 3051.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010151 | 20/12/2023 | 8000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 20/12/2023 | 11722.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 20/12/2023 | 8560.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00010668189401 | JOSE JOAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO MEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 20/12/2023 | 2905.02 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 20/12/2023 | 9132.64 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 20/12/2023 | 203.86 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 20/12/2023 | 4683.01 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 20/12/2023 | 5516.39 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 20/12/2023 | 6875.39 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PFS EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/12/2023 | 3303.28 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 20/12/2023 | 1959.18 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 20/12/2023 | 532.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 20/12/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 20/12/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 20/12/2023 | 1848.51 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 20/12/2023 | 8010.21 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 20/12/2023 | 9732.36 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 20/12/2023 | 822.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 20/12/2023 | 800.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0010145 | 20/12/2023 | 947.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0010147 | 20/12/2023 | 1007.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010149 | 20/12/2023 | 3000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/12/2023 | 40662.33 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 20/12/2023 | 4655.44 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0010157 | 20/12/2023 | 1926.24 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 20/12/2023 | 11233.16 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0010160 | 20/12/2023 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 20/12/2023 | 5039.08 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/12/2023 | 2005.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM SEC. DE SAUDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0010163 | 20/12/2023 | 1075.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 20/12/2023 | 14362.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0010166 | 20/12/2023 | 930.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0010167 | 20/12/2023 | 470.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 0959 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 20/12/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 20/12/2023 | 7510.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/12/2023 | 4000.00 | 26697336000149 | IS CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE ACRECA DA ALIMENTACAO DO SISTEMA DIGISUS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 20/12/2023 | 2800.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 20/12/2023 | 17169.99 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 20/12/2023 | 9254.18 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 20/12/2023 | 32392.72 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 20/12/2023 | 4932.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 20/12/2023 | 7760.00 | 08939944000130 | Prefeitura Municipal de Aguiar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010195 | 20/12/2023 | 300.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0010196 | 20/12/2023 | 320.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0010197 | 20/12/2023 | 550.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Implantar e Estruturar a Atencao Primaria - EMENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0010215 | 20/12/2023 | 26433.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS S DE ACORDO COM A PROPOSTA N 112670410001230011 E PORTARIA N 671 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 21/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Publica para Todos | Construir e ampliar Unidades da Pre-Escola e Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 21/12/2023 | 15400.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PRE ESCOLAR PGO COM RECURSOS DO VAAT E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0010291 | 21/12/2023 | 28106.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Construcao / Ampliacao de Unidade de Educacao Infantil CRECHE e Equip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 21/12/2023 | 7700.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DA AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO HW 18.000 BTUS 220V DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES PAGO COM RECURSOS DO VAAT E CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010264 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010268 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010266 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Construcao / Ampliacao de Unidade de Educacao Infantil CRECHE e Equip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 26/12/2023 | 15400.00 | 08873229000142 | DUDU SAT - MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES PAGO COM RECURSOS DO VAAT E CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00001884828493 | CREUZA SEVERINA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0010243 | 26/12/2023 | 37265.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | VALIR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE REFORCO DO EJA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 26/12/2023 | 1302.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 26/12/2023 | 1302.00 | 00070080982433 | MARCELO BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 26/12/2023 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Tomada de Preços | 000112022 | 0010261 | 26/12/2023 | 1740.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00071009416448 | MANOEL MESSIAS LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0010224 | 26/12/2023 | 30000.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DO VAAF 30. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010226 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PSICOSSOCIAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 26/12/2023 | 2300.00 | 00080560393415 | ANALIA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSB 8D69 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0010385 | 26/12/2023 | 3933.12 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 26/12/2023 | 3800.00 | 00080560393415 | ANALIA GOMES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSB 8D69 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0010388 | 26/12/2023 | 5555.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010389 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 26/12/2023 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO M VIATURA DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 26/12/2023 | 466.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ACOES DA SAUDE CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 26/12/2023 | 1197.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CAPS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010395 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00058441956472 | JURANDI MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 26/12/2023 | 1800.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010403 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 26/12/2023 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 26/12/2023 | 1850.00 | 00006124409313 | JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM BICO INJETORES DA AMBULANCIA RENAULT PLACA NQJ 1572 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010324 | 26/12/2023 | 2650.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010325 | 26/12/2023 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PISO COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBEO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010330 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010331 | 26/12/2023 | 1750.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE A DIFERENCA DP PISO DE EMFERMAGEM COMO ENFERMEIRO JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 26/12/2023 | 2650.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010334 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 26/12/2023 | 1750.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010338 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010378 | 26/12/2023 | 2603.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 410 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010379 | 26/12/2023 | 2400.30 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 378 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010381 | 26/12/2023 | 4215.78 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 633 SEISCENTOS E TRINTA E TRES LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AO VEIUCULO DUCATO PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00071010141430 | GISELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0010442 | 26/12/2023 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010238 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELA PRSESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010345 | 26/12/2023 | 127.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO 150 DE PLACA OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010356 | 26/12/2023 | 8031.96 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1.206 LTS DE OLEO DIESEL AO PRECO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QFD 8A72 605 LTS OGE 6650 601 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010361 | 26/12/2023 | 14958.36 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.246 DOIS MIL DUZNTOS E QUARENTA E SEIS LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OEC 5539 404 LTS ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 378 LTS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 366 LTSNPR 8043 321 LTS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1226 333 LTS E ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 444 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 26/12/2023 | 3390.00 | 00070081043406 | FRANCISCO RAILSON DA SILVA LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES PARA A QUADRA DE ESPORTES DO SITIO MANDU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010346 | 26/12/2023 | 2870.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMETNO DE 452 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 26/12/2023 | 408.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0010221 | 26/12/2023 | 40359.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0010222 | 26/12/2023 | 29596.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 26/12/2023 | 1700.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172023 | 0010229 | 26/12/2023 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M.BENZ 113 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010230 | 26/12/2023 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 26/12/2023 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010236 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 26/12/2023 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 26/12/2023 | 6500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DOADA PELA CODEVASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010348 | 26/12/2023 | 20293.02 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 3.047 TREZ MIL E QUARENTA E SETE LTS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL 901 LTS CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 623 LTS PA CARREGADEIRA 810 LTS E TRATOR 713 LTS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 26/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Municipal | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0010404 | 26/12/2023 | 50937.57 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÇOES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME COTRATO N1102023 E NOTA FISCAL EM ANEXO E LEI N618. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Municipal | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0010645 | 26/12/2023 | 50937.57 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÇOES EIRELLI ME | CONSTRUCAO DE UMA GALERIA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME CONTRATO N 1102023 E LEI N 618 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 26/12/2023 | 2020.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 26/12/2023 | 1750.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS ASSESSORIAS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0010220 | 26/12/2023 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 26/12/2023 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 26/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 26/12/2023 | 9134.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30092023 COM VENCIMENTO EM 30112023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0010414 | 26/12/2023 | 8800.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010234 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010347 | 26/12/2023 | 2508.25 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 395 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO T CROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0010223 | 26/12/2023 | 59193.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000052021 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 26/12/2023 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATA DE SOUZA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0010303 | 26/12/2023 | 2675.78 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0010304 | 26/12/2023 | 2033.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010341 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010344 | 26/12/2023 | 8648.70 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 1.362 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO POLOS DE PLACA QSE 1J82 429 LTS POLO SAuDE PLACA SKV 4E56 478 LTS E POLO SAUDE PLACA SKV 6H64 455 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 26/12/2023 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010351 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRAO PAGO COM RECURSOSO DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00071009572490 | LUMA KARINE DE SOUSA RAMUUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 679 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 26/12/2023 | 910.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONE CARNEIRO | REFERENETE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO FISIOTERAPAUTA DO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS DE COMO RECEPCIONISTA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010357 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CIRURGIA DENTISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 5442023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010358 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010360 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544 ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010363 | 26/12/2023 | 2690.64 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 404 QUATROCENTOS E QUATRO LITROS DE OLEO 0DIESEL S10 AO PRECO DE 666 SEIS REAIS E SESSENTE E SEIS CENTAVOS DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010364 | 26/12/2023 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010365 | 26/12/2023 | 1740.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010366 | 26/12/2023 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSF 7192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010367 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010368 | 26/12/2023 | 12960.35 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM 2.041 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO FAN PLACA MNS 2165 15 LTS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS QSF 1009 352 LTS QSF 0959 365 LTS E QFS 7I92 379 LTS MOTO BROS PLACA OGG 7247 20 LTS SAVEIRO PLACA QSD 3238 463 LTS SPIN PLACA QFW 8E82 447 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE DA SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS EMENDA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010373 | 26/12/2023 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICO NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZANO MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0010375 | 26/12/2023 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0010376 | 26/12/2023 | 1365.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042023 | 0010377 | 27/12/2023 | 38660.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAIL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AO CONVENIO N 0812023 CUSTEIO DAS ACOES ASSISTENCIAIS EXECUTADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0010321 | 27/12/2023 | 7341.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0010322 | 27/12/2023 | 3121.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0010323 | 27/12/2023 | 3113.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF PAGO COM RECUURSOS DA EMENDA PORTARIA N544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 27/12/2023 | 600.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO INSTUTICIONAL ATRAVES DE REPORTAGEM ESCRITAS E AUDIOVISUAIS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0010320 | 27/12/2023 | 9746.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PRACAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0010343 | 27/12/2023 | 440.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNCIIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0010335 | 27/12/2023 | 896.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Publica para Todos | Construir e ampliar Unidades da Pre-Escola e Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 27/12/2023 | 17000.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | SERRVICO MATERIAL E MONTAGEM DE FORRO EM PVC COM METRAGEM DE 344 METROS QUADRADOS PARA O PREESCOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEBVAAT. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Manutencao do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 27/12/2023 | 7.67 | 33657248000189 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE N 65080 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | REFERENTE AO SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010443 | 27/12/2023 | 818.18 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PISO COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBEO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010444 | 27/12/2023 | 1668.18 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010448 | 27/12/2023 | 1448.64 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA COMO ENFERMEIRO JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 27/12/2023 | 1668.18 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 27/12/2023 | 1702.72 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010451 | 27/12/2023 | 947.04 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 27/12/2023 | 1702.72 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 27/12/2023 | 947.04 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS DE SOUSA | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 27/12/2023 | 2005.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 27/12/2023 | 1792.72 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE EMFERMAGEM DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 27/12/2023 | 1448.64 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010457 | 27/12/2023 | 1818.18 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010458 | 27/12/2023 | 1702.72 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | REFERENTE A DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 27/12/2023 | 1702.72 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NA SALA DE VACINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010460 | 27/12/2023 | 1702.72 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 27/12/2023 | 1702.72 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE A DIFERENCA DE PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 27/12/2023 | 400.00 | 00011091705488 | JOSE ALMIR DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEAR BE LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME DE DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 27/12/2023 | 400.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 27/12/2023 | 700.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTRIA N 5442023. ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0010340 | 27/12/2023 | 3207.02 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0010333 | 27/12/2023 | 2309.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010408 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010410 | 27/12/2023 | 2886.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 479525 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010411 | 27/12/2023 | 1669.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 277324 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA SKV 4E56 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 27/12/2023 | 1430.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010413 | 27/12/2023 | 1416.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 235294 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010417 | 27/12/2023 | 2490.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 413628 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA SKV 6H64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0010418 | 27/12/2023 | 3396.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 564276 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 27/12/2023 | 1302.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0010420 | 27/12/2023 | 1740.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0010421 | 27/12/2023 | 1188.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 188898 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R629 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0010422 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO OFICINEIRA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 27/12/2023 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 0010425 | 27/12/2023 | 259.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010426 | 27/12/2023 | 951.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0010428 | 27/12/2023 | 3000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/12/2023 | 1740.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0010432 | 27/12/2023 | 4800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0010433 | 27/12/2023 | 4070.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAVIAGENS FEITAS EM VEICUL MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0010434 | 27/12/2023 | 1460.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PB VAGENS FEITAS EM VEICULO POLO PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 27/12/2023 | 680.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0010436 | 27/12/2023 | 1810.00 | 00007414317420 | ROMILTON CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0010437 | 27/12/2023 | 3860.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 27/12/2023 | 270.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 1009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022023 | 0010342 | 27/12/2023 | 347.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010556 | 28/12/2023 | 686.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0010558 | 28/12/2023 | 2675.78 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Implantar e Estruturar a Atencao Primaria - EMENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0010560 | 28/12/2023 | 7810.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS S DE ACORDO COM A PROPOSTA N 112670410001230011 E PORTARIA N 671 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0010561 | 28/12/2023 | 2633.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0010562 | 28/12/2023 | 2334.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU28 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0010563 | 28/12/2023 | 2564.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 28/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 28/12/2023 | 3500.00 | 26996209000140 | FRANCISCO EMANUEL GAUDENCIO VERAS DE LIMA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OTORRINOLAGINGOLOGISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM NAS CAIXAS D AGUA E RETELHAMENTO DO CEO NASF E UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 28/12/2023 | 1680.00 | 24593054000176 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELLES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 28/12/2023 | 3500.00 | 18889912000121 | CICERO SIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAMU PLACA QFB 3H83. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0010478 | 28/12/2023 | 4800.00 | 29773992000171 | FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 28/12/2023 | 1680.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSERTO E RESTAURACAO EM ACENTOS DE CADEIRAS BIRO PORTAS E ARMARIAO DA UBS FRANCISCA PEREIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 28/12/2023 | 3125.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 28/12/2023 | 1700.00 | 00005897207402 | MILLENA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELESS E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 28/12/2023 | 100.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 28/12/2023 | 680.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH3509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 28/12/2023 | 3550.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SES EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FOX PLACA OFG 0866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 28/12/2023 | 600.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 28/12/2023 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 28/12/2023 | 770.00 | 00002967461423 | MANOEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 28/12/2023 | 2200.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE HIDRAULICA ELETRICA RETELHAMENTO E DESOBSTRUACAO EM ESGOTO DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 28/12/2023 | 1591.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU PLACA QFB 3H83 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 28/12/2023 | 250.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 28/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 28/12/2023 | 100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 28/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 28/12/2023 | 640.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 28/12/2023 | 780.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 28/12/2023 | 530.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SES EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SOUSA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FOX PLACA OFG 0866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 28/12/2023 | 940.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010524 | 28/12/2023 | 686.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010525 | 28/12/2023 | 3745.89 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 28/12/2023 | 2610.00 | 00012145839461 | VIVIANY KELLY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PRODUCAO DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 28/12/2023 | 155.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 28/12/2023 | 233.96 | 09095183000140 | ENERGISA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 28/12/2023 | 3567.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 28/12/2023 | 500.00 | 00005680996480 | MARIA JOSEFA DA SILVA DANTAS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 28/12/2023 | 2610.00 | 00098213024400 | VERONILDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO EM SISTEMAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 28/12/2023 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SRVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010441 | 28/12/2023 | 3373.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 28/12/2023 | 450.00 | 00001450600476 | HELIO RENE DE LACERDA SOUZA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIOCONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 28/12/2023 | 600.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 28/12/2023 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 28/12/2023 | 300.00 | 00015129020472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0010494 | 28/12/2023 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO CORSA PLACA QFE 6A49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0010527 | 28/12/2023 | 7651.70 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NORA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0010529 | 28/12/2023 | 7097.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NORA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0010530 | 28/12/2023 | 4764.70 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NORA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 28/12/2023 | 282.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 28/12/2023 | 3873.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO NO DIA 23122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010549 | 28/12/2023 | 4768.56 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FRNECIMENTO DE 716 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKW 4F29 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042023 | 0010550 | 28/12/2023 | 13063.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042023 | 0010551 | 28/12/2023 | 988.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042023 | 0010552 | 28/12/2023 | 3469.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0010553 | 28/12/2023 | 799.20 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FRNECIMENTO DE 120 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 666 SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLKV 0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042023 | 0010554 | 28/12/2023 | 4465.25 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042023 | 0010555 | 28/12/2023 | 8854.15 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010559 | 28/12/2023 | 127.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 635 SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO 150 DE PLACA OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 28/12/2023 | 10800.00 | 52908081000126 | DAMIANA BELISARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL E ORNAMENTACAO PARA A COLACAO DE GRAU E ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Publica para Todos | Construir e ampliar Unidades da Pre-Escola e Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 28/12/2023 | 7200.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | SERVICO MATERIAL E MONTAGEM DE FORRO EM PVC COM METRAGEM DE 100 METROS QUADRADOS PARA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEO. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEBVAAT. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 28/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 28/12/2023 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 28/12/2023 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | CACHE ARTISTICO DA BANDA MATHEUS LEITE TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE AGUIAR PB DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 COM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 28/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 28/12/2023 | 50.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 28/12/2023 | 4100.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTRUTURA E GERADOR PARA A FESTA DOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 28/12/2023 | 525.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCUCAO NA FESTIVISADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 28/12/2023 | 600.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 28/12/2023 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 28/12/2023 | 500.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 28/12/2023 | 700.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 28/12/2023 | 600.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 28/12/2023 | 600.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 28/12/2023 | 700.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 28/12/2023 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 28/12/2023 | 600.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 28/12/2023 | 600.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 28/12/2023 | 400.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 28/12/2023 | 400.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 28/12/2023 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 28/12/2023 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 28/12/2023 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 28/12/2023 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032023 | 0010557 | 28/12/2023 | 896.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010564 | 28/12/2023 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 28/12/2023 | 7320.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | SERVICOS DE BUFFET E REFEICOES E LANCHES PARA AS ALUSOES E REUNIOES DO SANEAMENTO BASICO E O EVENTO DO RADIO TELESCOPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 28/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 28/12/2023 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082023 | 0010499 | 28/12/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132023 | 0010523 | 28/12/2023 | 1502.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNET DESTINADA A TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042023 | 0010528 | 28/12/2023 | 1452.95 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENE DESTINADO A PREFEITURA SECRETARIA DE CULTURASECRETARIA D ADMINISTRACAO SECRETARIA DEFINANCAS CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONSELHO TUTELAR SECRETARA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 28/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 28/12/2023 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 28/12/2023 | 700.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE NOTICIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE AGUIAR PB E SEUS ORGAOS VINCULADOS E PUBLICAR NOS VEICULOS DE COMUNICACAO COMO PORTAIS E BLOGGERS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 28/12/2023 | 700.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA DE NOTICIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE AGUIAR PB E SEUS ORGAOS VINCULADOS E PUBLICAR NOS VEICULOS DE COMUNICACAO COMO PORTAIS E BLOGGERS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 28/12/2023 | 4210.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM CUBOS DAS RODAS DESCARBONIZACAO EM MOTOR E SOLDA DE OXIGENIO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 28/12/2023 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 28/12/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS REFERENTE A 28122023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 28/12/2023 | 1316.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 28/12/2023 | 2.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 28/12/2023 | 1.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 28/12/2023 | 1868.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 28/12/2023 | 1618.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 28/12/2023 | 1675.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 28/12/2023 | 1047.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 28/12/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 28/12/2023 | 571.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 28/12/2023 | 990.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 28/12/2023 | 342.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 28/12/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 28/12/2023 | 476.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 28/12/2023 | 1961.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 28/12/2023 | 856.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 28/12/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 28/12/2023 | 1218.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 28/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 08122023 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 28/12/2023 | 1434.00 | 06342338000108 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0010546 | 28/12/2023 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCAÇÕES D EMAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMACAMINHAO PIPA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010566 | 28/12/2023 | 11950.00 | 43559144000195 | TN LOCACOES E EVENTOS - THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 29/12/2023 | 1702.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL NEGA SONHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 29/12/2023 | 2578.84 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILLRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOSDEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 29/12/2023 | 14429.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 29/12/2023 | 16759.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 29/12/2023 | 19461.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 29/12/2023 | 20226.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 29/12/2023 | 22901.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 29/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO DA CONTA C 99376 ICMS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162022 | 0010608 | 29/12/2023 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 29/12/2023 | 2956.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBROO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 29/12/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 29/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA EXTRA FPM 1 DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 29/12/2023 | 1236.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE PATRONAL E GIRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGAD0 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 309435 PM AGUIAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 29/12/2023 | 144.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 29/12/2023 | 2139.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755X FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 29/12/2023 | 120.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9953 8 IPVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 29/12/2023 | 420.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 29/12/2023 | 15.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 29/12/2023 | 6928.66 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL E GILRAT DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 29/12/2023 | 867.24 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755X FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao e Gerenciamento do IGD - Programa Auxilio Brazil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00030903572400 | LUZIA LIMA DE SOUZA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N29191 9 REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco: PSE-Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 277886 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 29/12/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 29/12/2023 | 532.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 29/12/2023 | 1060.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 29/12/2023 | 1278.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 29/12/2023 | 532.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 29/12/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 29/12/2023 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFAS BANCARIA DA CONTA N 672.0032 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0010610 | 29/12/2023 | 40000.00 | 00095341587472 | IVAN RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELLA DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE LOCALIZADO NO LOTE 01 DA RUA IVO PEREIRA LIMA NO BAIRRO SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME PLANTA BAIXA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 29/12/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 29/12/2023 | 5892.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVOS DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 29/12/2023 | 2379.26 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL E GILRAT DO INSS JUNTO DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNBED 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 29/12/2023 | 20927.80 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL E GILRAT DO INSS JUNTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNBED 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/12/2023 | 16217.78 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL E GILRAT DO INSS JUNTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNBED 70 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 29/12/2023 | 2270.40 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 29/12/2023 | 300.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 29/12/2023 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9993 7 PM AGUIAR FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 16825 4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA N 22458 8 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 215147 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AVENIDA ALBERTO DE BRITO N 995 BAIRRO JAGUARIBE DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DA SAUDE EXISTENTES EM NOSSA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 29/12/2023 | 4183.82 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 29/12/2023 | 6248.62 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 29/12/2023 | 8234.96 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 29/12/2023 | 2148.30 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS PARTE SEGURADO E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 29/12/2023 | 1652.20 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INS29S DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/12/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL E GILRAT DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 29/12/2023 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL E GILRAT DO INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 29/12/2023 | 2035.90 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PARTE PATRONAL E GILRAT DO INSS JUNTO A FOLHA DOS AGENTES ECD EFETIVO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 29/12/2023 | 8945.63 | 29979036000140 | INSS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0010638 | 29/12/2023 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/12/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA N 6240421 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 10618
Última atualização: 11/06/2024