| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 12/01/2023 | 313.41 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA". | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORARIOS( RESGISTRO DE ATA DA 5º SESSÃO EXTRAORDINARIA E TERMO DE POSSE DA MESA DO 2º BIENIO)2023/2024), DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 13/01/2023 | 175.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMARA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500535-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 13/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MAT. 45000735, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 13/01/2023 | 246.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL N° 3387-1031, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 13/01/2023 | 152.20 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, COM VENCIMENTO EM 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 19/01/2023 | 66500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 19/01/2023 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 19/01/2023 | 2115.45 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 19/01/2023 | 319.43 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 19/01/2023 | 7180.33 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 19/01/2023 | 1499.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 25/01/2023 | 142.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASIS ELETRICOS( 04 UNID DE PLAFON LED SOPERIOR 12W 3000-6400K E 40 MT DE CABO FLEXIVEL 1,50 MM2), DESTINADOS AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 25/01/2023 | 915.34 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS NA BICA DO TELHADO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 25/01/2023 | 378.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAFETEIRA ELETRICA PHILCO PH30 THERMO AÇO, DESTINADA A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 25/01/2023 | 70.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TELEFONE COM FIO DE GONDOLA TC 1000 PRETO MA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 30/01/2023 | 4000.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 30/01/2023 | 300.00 | 35004467000194 | EVANILSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INERNET DE UMA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 30/01/2023 | 700.00 | 21637628000172 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISTIVO, PARA SEREM DILVULGADAS NO PORTAL DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 31/01/2023 | 3500.00 | 40608351000102 | JORGE LUIZ SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 31/01/2023 | 300.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNIIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 31/01/2023 | 360.00 | 00071442758449 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCS-7954/PB, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 31/01/2023 | 600.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOME PAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 31/01/2023 | 184.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 31/01/2023 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 291/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 31/01/2023 | 134.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 03/02/2023 | 271.45 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (dois) UN DE VEDACIT VEDAPREN BRANCO GALÃO 4,5 KG, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 03/02/2023 | 179.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMARA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500535-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 03/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MAT. 45000735, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 03/02/2023 | 219.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL N° 3387-1031, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 03/02/2023 | 149.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 06/02/2023 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 08/02/2023 | 450.00 | 00011105311414 | JOSENILDO BARBOZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE UMA BICA, COLOCAÇÃO DE RUFOS E REPAROS NO TELHADO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 10/02/2023 | 441.19 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 16/02/2023 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 17/02/2023 | 66500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 17/02/2023 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO NA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 17/02/2023 | 3189.15 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 17/02/2023 | 367.13 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 17/02/2023 | 9900.32 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 17/02/2023 | 1652.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 24/02/2023 | 900.00 | 35004467000194 | EVANILSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INERNET DE TRÊS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 24/02/2023 | 700.00 | 21637628000172 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISTIVO, PARA SEREM DILVULGADAS NO PORTAL DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 26/02/2023 | 3500.00 | 40608351000102 | JORGE LUIZ SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 27/02/2023 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 27/02/2023 | 300.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNIIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 27/02/2023 | 320.00 | 00012654106403 | JACSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW-4596, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 27/02/2023 | 600.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOME PAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 27/02/2023 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 292/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 27/02/2023 | 161.92 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 28/02/2023 | 99.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 08/03/2023 | 157.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMARA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500535-0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 08/03/2023 | 95.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MAT. 45000735, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 08/03/2023 | 222.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL N° 3387-1031, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 08/03/2023 | 149.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 10/03/2023 | 483.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 16/03/2023 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 16/03/2023 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 20/03/2023 | 66500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 20/03/2023 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO NA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 20/03/2023 | 2273.40 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 20/03/2023 | 343.28 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 20/03/2023 | 7450.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 20/03/2023 | 1564.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 21/03/2023 | 1342.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 24/03/2023 | 293.10 | 30507779000105 | GILDEVAN GOMES SANTOS 04258329452 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇFÃO DO TELHADO E PEQUENOS REPAOS NA INSTALAÇÃO ELETRICAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 27/03/2023 | 1500.00 | 14523042000111 | COLDTIME-EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO-WANDSON SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO 9.000 BTUS E PONTO DE ALIMENTAÇÃO DAS DUAS MAQUINAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 28/03/2023 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 28/03/2023 | 700.00 | 21637628000172 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISTIVO, PARA SEREM DILVULGADAS NO PORTAL DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 28/03/2023 | 1200.00 | 35004467000194 | EVANILSON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INERNET DA SESSÃO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 29/03/2023 | 3500.00 | 40608351000102 | JORGE LUIZ SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 30/03/2023 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 293/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 30/03/2023 | 300.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNIIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 30/03/2023 | 600.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOME PAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 30/03/2023 | 970.00 | 00012654106403 | JACSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW-4596, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 30/03/2023 | 100.00 | 00039620271491 | JOSEMIR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DUAS LAMPADAS NO TETO DO PLENARIO E INSTALAÇÃO DE TRANCAS EM ARMARIO DA SALA DAS COMISSÕES DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 30/03/2023 | 2250.00 | 00002368717498 | ARLAN RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, REALIZADOS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 30/03/2023 | 313.02 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 31/03/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 12/04/2023 | 889.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 12/04/2023 | 152.13 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 12/04/2023 | 191.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMARA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500535-0, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 12/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MAT. 45000735, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 12/04/2023 | 225.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL N° 3387-1031, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 1000086 | 17/04/2023 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 17/04/2023 | 1120.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (dois ) MICROFONE GOOSENECK KSR KMF05 C/ACESSÓRIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 17/04/2023 | 253.19 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 19/04/2023 | 66500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 19/04/2023 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 19/04/2023 | 2273.40 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 19/04/2023 | 343.28 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 19/04/2023 | 7450.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 19/04/2023 | 1564.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 20/04/2023 | 99.90 | 13488508000122 | NEXWAY S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 1000096 | 24/04/2023 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 25/04/2023 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 25/04/2023 | 600.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOME PAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 25/04/2023 | 700.00 | 21637628000172 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISTIVO, PARA SEREM DILVULGADAS NO PORTAL DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 25/04/2023 | 3500.00 | 40608351000102 | JORGE LUIZ SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 25/04/2023 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 294/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 27/04/2023 | 1200.00 | 15020755000125 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA 04590352400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 27/04/2023 | 300.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNIIPAL, RELATIVO AO MES DE ABIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 28/04/2023 | 720.00 | 00012654106403 | JACSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW-4596, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 28/04/2023 | 900.00 | 29629056000191 | JOSEVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DOS FUNDOS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 28/04/2023 | 271.92 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 08/05/2023 | 409.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 08/05/2023 | 224.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL N° 3387-1031, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 08/05/2023 | 171.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMARA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500535-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 08/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MAT. 45000735, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 08/05/2023 | 149.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 08/05/2023 | 168.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO PORTÃO DOS FUNDOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 08/05/2023 | 700.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02(dois) NO BREAK, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 11/05/2023 | 150.00 | 00004208665408 | ELIOMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02(dois) MICROFONES DE MESA, PERTENCENTES AO PATRIMONIO DESTA CASA LEGISLATIVA DE Nº 235,240 E 241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 11/05/2023 | 240.00 | 00002818745730 | REGINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PORTAO DOS FUNDOS E GRADE DE ACESSO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 1000117 | 16/05/2023 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 17/05/2023 | 66500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 17/05/2023 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 17/05/2023 | 2273.40 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 17/05/2023 | 343.28 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 17/05/2023 | 7486.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 17/05/2023 | 1572.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 1000124 | 23/05/2023 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 23/05/2023 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 23/05/2023 | 600.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOME PAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 23/05/2023 | 700.00 | 21637628000172 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISTIVO, PARA SEREM DILVULGADAS NO PORTAL DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 23/05/2023 | 3500.00 | 40608351000102 | JORGE LUIZ SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 23/05/2023 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 295/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 23/05/2023 | 300.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNIIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 25/05/2023 | 1156.25 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 29/05/2023 | 1500.00 | 15020755000125 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA 04590352400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 31/05/2023 | 760.00 | 00012654106403 | JACSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW-4596, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 31/05/2023 | 195.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 12/06/2023 | 224.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL N° 3387-1031, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 12/06/2023 | 95.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MAT. 45000735, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 12/06/2023 | 200.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMARA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500535-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 12/06/2023 | 149.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 14/06/2023 | 74.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 1000141 | 15/06/2023 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 19/06/2023 | 66500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 19/06/2023 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 19/06/2023 | 2273.40 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 19/06/2023 | 343.28 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 19/06/2023 | 7486.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 19/06/2023 | 1572.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 21/06/2023 | 600.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOME PAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 1000149 | 21/06/2023 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 21/06/2023 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 21/06/2023 | 1302.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 21/06/2023 | 700.00 | 21637628000172 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISTIVO, PARA SEREM DILVULGADAS NO PORTAL DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 21/06/2023 | 3500.00 | 40608351000102 | JORGE LUIZ SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 21/06/2023 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 296/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 21/06/2023 | 300.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNIIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 30/06/2023 | 720.00 | 00012654106403 | JACSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW-4596, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 30/06/2023 | 261.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 30/06/2023 | 1338.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 04/07/2023 | 827.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE.AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPREGADO, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DEATA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 13/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MAT. 45000735, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 13/07/2023 | 219.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL N° 3387-1031, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 13/07/2023 | 131.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMARA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500535-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 13/07/2023 | 152.20 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 1000164 | 18/07/2023 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 18/07/2023 | 600.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOME PAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 18/07/2023 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 18/07/2023 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 18/07/2023 | 700.00 | 21637628000172 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISTIVO, PARA SEREM DILVULGADAS NO PORTAL DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 18/07/2023 | 3500.00 | 40608351000102 | JORGE LUIZ SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 18/07/2023 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 297/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 18/07/2023 | 300.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNIIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 18/07/2023 | 1338.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 19/07/2023 | 66500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 19/07/2023 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 19/07/2023 | 2273.40 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 19/07/2023 | 343.28 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 19/07/2023 | 7486.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 19/07/2023 | 1572.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, ETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 24/07/2023 | 330.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 24/07/2023 | 633.93 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART, DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 25/07/2023 | 557.58 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 26/07/2023 | 300.00 | 15020755000125 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA 04590352400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 28/07/2023 | 2250.00 | 00002368717498 | ARLAN RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO/2023, REALIZADOS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 28/07/2023 | 217.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 28/07/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 03/08/2023 | 834.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 04/08/2023 | 2980.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 291 Á 297/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 04/08/2023 | 108.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMARA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500535-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 04/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MAT. 45000735, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 04/08/2023 | 219.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL N° 3387-1031, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 04/08/2023 | 166.15 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 07/08/2023 | 5888.12 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO Á JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 10/08/2023 | 830.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 1000195 | 16/08/2023 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 18/08/2023 | 66500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 18/08/2023 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 18/08/2023 | 2273.40 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 18/08/2023 | 1184.44 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 18/08/2023 | 7486.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 18/08/2023 | 1572.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 23/08/2023 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 23/08/2023 | 600.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOME PAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 1000204 | 23/08/2023 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 23/08/2023 | 700.00 | 21637628000172 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISTIVO, PARA SEREM DILVULGADAS NO PORTAL DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 23/08/2023 | 3500.00 | 40608351000102 | JORGE LUIZ SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 23/08/2023 | 300.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNIIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 30/08/2023 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 298/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 30/08/2023 | 1500.00 | 15020755000125 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA 04590352400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 31/08/2023 | 1060.00 | 00012654106403 | JACSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW-4596, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 31/08/2023 | 217.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 11/09/2023 | 152.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMARA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500535-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 11/09/2023 | 221.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL N° 3387-1031, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 11/09/2023 | 95.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MAT. 45000735, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 11/09/2023 | 165.15 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 12/09/2023 | 426.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 13/09/2023 | 100.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (um) BOTIJÃO DE GÁS (GLP ONU 1075) 13KGS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 1000219 | 15/09/2023 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 15/09/2023 | 900.00 | 41489323000178 | DORIELSON PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(um) PAINEL DE FOTOS MED. 3,20 X 1,10 MTSDESTINADOS A GALERIA DOS PRESIDENTES, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 19/09/2023 | 66500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 19/09/2023 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 19/09/2023 | 2273.40 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 19/09/2023 | 1184.44 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 19/09/2023 | 7486.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 19/09/2023 | 1572.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SRVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 20/09/2023 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 20/09/2023 | 600.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOME PAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 1000229 | 20/09/2023 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 20/09/2023 | 700.00 | 21637628000172 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISTIVO, PARA SEREM DILVULGADAS NO PORTAL DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 20/09/2023 | 3500.00 | 40608351000102 | JORGE LUIZ SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 20/09/2023 | 300.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNIIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 27/09/2023 | 1500.00 | 15020755000125 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA 04590352400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 29/09/2023 | 228.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 29/09/2023 | 660.00 | 00012654106403 | JACSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW-4596, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 29/09/2023 | 70.00 | 00039620271491 | JOSEMIR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DOS QUADROS NO PAINEL DA GALERIA DOS PRESIDENTES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 29/09/2023 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 299/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 29/09/2023 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 29/09/2023 | 166.15 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 04/10/2023 | 424.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 11/10/2023 | 230.00 | 41554695000130 | JOHN FARIAS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 18/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MAT. 45000735, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 18/10/2023 | 186.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMARA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500535-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 18/10/2023 | 221.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL N° 3387-1031, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 18/10/2023 | 170.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 18/10/2023 | 400.00 | 00001161742425 | IRENALDO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE MOVEIS COM APLICAÇAO DE VERNIX, PERTENCENTE E ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 19/10/2023 | 66500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 19/10/2023 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 19/10/2023 | 2273.40 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 19/10/2023 | 1184.44 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 19/10/2023 | 1572.06 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 19/10/2023 | 1572.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 19/10/2023 | 7486.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 1000255 | 19/10/2023 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 20/10/2023 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 20/10/2023 | 600.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOME PAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 1000258 | 20/10/2023 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 20/10/2023 | 700.00 | 21637628000172 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISTIVO, PARA SEREM DILVULGADAS NO PORTAL DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 20/10/2023 | 3500.00 | 40608351000102 | JORGE LUIZ SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 20/10/2023 | 300.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNIIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 20/10/2023 | 1500.00 | 15020755000125 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA 04590352400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 20/10/2023 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 300/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 27/10/2023 | 438.77 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 30/10/2023 | 880.00 | 00012654106403 | JACSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW-4596, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 31/10/2023 | 217.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 08/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MAT. 45000735, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 08/11/2023 | 208.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMARA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500535-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 08/11/2023 | 166.15 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 08/11/2023 | 223.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL N° 3387-1031, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 09/11/2023 | 499.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DOS PRESTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 13/11/2023 | 127.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 1000274 | 20/11/2023 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 20/11/2023 | 66500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 20/11/2023 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 20/11/2023 | 2273.40 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 20/11/2023 | 1184.44 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 20/11/2023 | 7486.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 20/11/2023 | 1572.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 21/11/2023 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 21/11/2023 | 600.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOME PAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 1000283 | 21/11/2023 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 21/11/2023 | 700.00 | 21637628000172 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISTIVO, PARA SEREM DILVULGADAS NO PORTAL DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 21/11/2023 | 3500.00 | 40608351000102 | JORGE LUIZ SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 21/11/2023 | 300.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNIIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 21/11/2023 | 1500.00 | 15020755000125 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA 04590352400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 21/11/2023 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 301/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 23/11/2023 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 23/11/2023 | 300.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( VIDRO INCOLOR 2MM, XAPUDUR 5MM E MOLDURA AF INCOLOR BRILHO), DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS DIPLOMAS DE TITULOS DE CIDADANIA CONCEDIDOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 30/11/2023 | 350.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GRINALDA DE ROSAS MEDIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO EX-PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO DONATO DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 30/11/2023 | 800.00 | 00012654106403 | JACSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW-4596, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 30/11/2023 | 129.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 06/12/2023 | 254.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMARA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO, COM CDC: 5/500535-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 06/12/2023 | 95.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL MAT. 45000735, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 06/12/2023 | 219.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL N° 3387-1031, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 06/12/2023 | 166.15 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTENET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 06/12/2023 | 100.00 | 00006953193450 | FABIO BARROS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NA LIMPEZA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO", APOS SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 06/12/2023 | 120.00 | 00009363088421 | BRUNA RAFAELA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO",DURANTE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA,REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 06/12/2023 | 2284.60 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 07/12/2023 | 17000.00 | 04593335000111 | GENALDO BATISTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UM BUFFET PARA OS CONVIDADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO" NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 07/12/2023 | 2273.40 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 07/12/2023 | 1184.44 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 07/12/2023 | 7359.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 07/12/2023 | 1545.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 12/12/2023 | 4500.00 | 24228312000115 | JOSE DOS SANTOS 04217941439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DECORAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO" PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 13/12/2023 | 500.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE UM PONTO PROVISORIO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO" PARA TRANSMISSÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 14/12/2023 | 3500.00 | 20428643000148 | JOSINEIDE TAVEIRA DE FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CERIMONIAL COM EQUIPE DE APOIO DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA, REALIZADO NO GINASIO D ESPORTES "O MARCELÃO" NO DIA 30 D NOVEMBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 1000310 | 15/12/2023 | 1200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 1000311 | 18/12/2023 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 18/12/2023 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS, AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA " CATURITÉ NOS MUNICIPIOS", DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, DAS 16:30 ÁS 18:00 HS, PELA RADIO CATURITÉ FM 104.1, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 18/12/2023 | 600.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOME PAGE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 18/12/2023 | 700.00 | 21637628000172 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISTIVO, PARA SEREM DILVULGADAS NO PORTAL DESTE CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 18/12/2023 | 3500.00 | 40608351000102 | JORGE LUIZ SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 18/12/2023 | 300.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA MUNIIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00014592192443 | TANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 18/12/2023 | 1500.00 | 15020755000125 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA 04590352400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 18/12/2023 | 428.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 302/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 19/12/2023 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 302/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 19/12/2023 | 66500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 19/12/2023 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, RETIDO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 19/12/2023 | 2273.40 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 19/12/2023 | 1184.44 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 19/12/2023 | 7486.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 19/12/2023 | 1572.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA,RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 20/12/2023 | 880.00 | 00012654106403 | JACSON DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW-4596, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 20/12/2023 | 350.00 | 15020755000125 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA 04590352400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET DE UMA SESSAO ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 20/12/2023 | 2000.00 | 33726728000154 | ALDO LEANDRO ELEUTERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO" PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 20/12/2023 | 100.00 | 00004935868490 | TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM VENTILADOR DE COLUNA, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 20/12/2023 | 299.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00002368717498 | ARLAN RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO/2023, REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA DA CONTRTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, REALIZADOS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 22/12/2023 | 700.00 | 00057163448449 | JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO REALIZADOS DUJRANBTE A SOLENIDADES DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 22/12/2023 | 20438.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 303/350 Á 350/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 Á DEZEMBRO 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 22/12/2023 | 14.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GPS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 22/12/2023 | 41.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 27/12/2023 | 4500.00 | 00008523203451 | JOSE WAGNER DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS MOD.TIFFANY; 40 MESAS; 40 TAMPOS REDONDOS EM BLOCO DE COMPENSADOS E 40 TOALHAS REDONDAS BROCADAS, DESTINADOS AO EVETO DE TITULOS DE CIDADANIA LOGOAROCENSES, REALIZADO DIA 30 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 28/12/2023 | 77.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAIXA-CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 29/12/2023 | 2139.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024