| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2023 | 450.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE CORRER DA ENTRADA E DUAS PORTAS INTERNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2023 | 4500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2023 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2023 | 1270.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO SITE RADAR SERTANEJO E EM PROGRAMA DE TV QUE TAMBÉM É TRANSMITIDO ONLINE, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2023 | 1450.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPORTE TECNICO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2023 | 600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2023 | 1300.00 | 41712788000146 | ALAN CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS NO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2023 | 129.77 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2023 | 228.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2023 | 612.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/01/2023 | 250.00 | 00006969287440 | FRANCICLENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, NESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/01/2023 | 900.00 | 00004230891458 | RAIMUNDO DE AQUINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/01/2023 | 280.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MANUT. RECARGA EXTINTOR PÓ BC 6KG, 02 MANUT. RECARGA EXTINTOR AGUA AP 10L E 01 MANUT. RECARGA EXTINTOR CO2 6KG, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/01/2023 | 500.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS ABC 4,0KG - NÃO AUTOMOTIVO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/01/2023 | 2500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ÁREA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, APOIO AO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO AOS PROCESSOS QUE PRECISAM SER REALIZADOS NO ANO, ANÁLISE DE VALORES LEGAIS A SEREM CONSTITUÍDOS E ATUAR COMO PREGOEIRO NAS LICITAÇÕES QUE OCORRAM NA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2023 | 93261.49 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2023 | 28800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2023 | 14322.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2023 | 3906.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 31/01/2023 | 824.92 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 31/01/2023 | 650.00 | 15143463000180 | MAIANE LAIZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 BEBEDOURO ÁGUA PREMIUM BR 220V, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 31/01/2023 | 440.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, LIQUIDIFICADOR MONDIAL, VENTILADOR COLUNA MONDIAL E SKD SAND E GRILL AMVOX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 31/01/2023 | 347.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR E TROCA DE PIVÔ E PASTILHAS, DESTINADO AO VEICULO SPIN 1.8 BRANCA DE PLACA:QSC-0908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 31/01/2023 | 1047.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 31/01/2023 | 225.00 | 08309130000112 | CARTORIO REGISTRO DE N 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) REGISTRO DE ATO CONSTITUTIVO E 12 (DOZE) AUTENTICAÇÕES, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 31/01/2023 | 1355.85 | 08904116000167 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 31/01/2023 | 92.88 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 31/01/2023 | 1969.00 | 35570969002207 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 CONDENSADOR CONSUL SPLIT INVERTER 9000 BTUS BRANCO 220V E 01 EVAPORADOR CONSUL SPLIT INVERTER 9000 BTUS BRANCO 220V), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 31/01/2023 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE WEBDESIGN E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA MENSAL NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, BEM COMO LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 31/01/2023 | 1125.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COMPREENDE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PARA SEREM LANÇADOS NO SISTEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2023 | 30055.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 31/01/2023 | 232.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 27/02/2023 | 600.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS E 01 (UMA) MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 27/02/2023 | 855.00 | 43913089000190 | M D GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BANDEIRAS PARA OS MASTRO NA FRENTE DA CASA LEGISLATIVA, 01 BANDEIRA DO BRASIL MED 0,90X1,30M, 01 BANDEIRA DO ESTADO MED 0,90X1,30M E 01 BANDEIRA DO MUNICIPIO MED 0,90X1,30M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 27/02/2023 | 1300.00 | 41712788000146 | ALAN CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS NO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 27/02/2023 | 2610.00 | 43913089000190 | M D GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO COMPLETO DE BANDEIRAS E BASE PARA O PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 27/02/2023 | 600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 27/02/2023 | 2050.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO GRAFICA DE ADESIVO NA ENTRADA DA CASA LEGISLATIVA, PLACAS EM ACRILICO, CAVALETE DE FERRO DUPLA FACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 27/02/2023 | 330.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, 20 MIL KM, GARANTIA, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA7F72, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 27/02/2023 | 559.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PEÇAS MANUTENÇÃO, 20MIL KM, GARANTIA, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA7F7, DESTINADO A ESTA AGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 27/02/2023 | 358.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 27/02/2023 | 170.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 27/02/2023 | 1968.00 | 35570969002207 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL INVERTER 9000 BTUS), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 27/02/2023 | 4200.00 | 27353152000124 | MARISTELA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, RELATIVO A POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 27/02/2023 | 1450.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS ON-LINE INCLUSIVE LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE PIRANHAS, ESSE SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 27/02/2023 | 1270.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO SITE RADAR SERTANEJO E EM PROGRAMA DE TV QUE TAMBÉM É TRANSMITIDO ONLINE, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 27/02/2023 | 1000.00 | 26029465000169 | PAULO RICARDO LEITE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS CÂMARAS DE SEGURANÇA 1MP, 1 FONTE DE ENERGIA CHAVEADA DE 10AMP E 1 FONTE 2.0AMP, COM MANUTENÇÃO NAS OUTRAS CÂMARAS DE SEGURANÇAS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 27/02/2023 | 2500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ÁREA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, APOIO AO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO AOS PROCESSOS QUE PRECISAM SER REALIZADOS NO ANO, ANÁLISE DE VALORES LEGAIS A SEREM CONSTITUÍDOS E ATUAR COMO PREGOEIRO NAS LICITAÇÕES QUE OCORRAM NA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 27/02/2023 | 1125.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COMPREENDE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PARA SEREM LANÇADOS NO SISTEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 27/02/2023 | 4500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 27/02/2023 | 200.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES, A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 27/02/2023 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR PARA CONTROLE INFORMATIZADO DOS PAGAMENTOS DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 27/02/2023 | 1755.50 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE TELHADO, CAIXA DE ÁGUA, CALHA, ESGOTO, DRENO DE ÁGUA E ELETRICA, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 27/02/2023 | 2075.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA QSC0908/PB, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 27/02/2023 | 1575.00 | 00056843631487 | JOSE DJAIR CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA, TETO E DEMAIS SERVIÇOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 27/02/2023 | 1100.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 27/02/2023 | 240.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA:QSC-0908, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 27/02/2023 | 687.90 | 09348864000173 | VALDELANDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 27/02/2023 | 862.99 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2023 | 93261.49 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2023 | 28800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2023 | 14322.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2023 | 3906.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 28/02/2023 | 1117.11 | 08904116000167 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 28/02/2023 | 700.00 | 15143463000180 | MAIANE LAIZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 BEBEDOURO ÁGUA PREMIUM BR 220V, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 28/02/2023 | 1120.26 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2023 | 30099.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 28/02/2023 | 195.10 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 14/03/2023 | 4500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 14/03/2023 | 1300.00 | 41712788000146 | ALAN CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS NO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 16/03/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 16/03/2023 | 1125.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COMPREENDE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PARA SEREM LANÇADOS NO SISTEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 16/03/2023 | 1450.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS INCLUSIVE LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE PIRANHAS, ESSE SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 17/03/2023 | 2500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ÁREA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, APOIO AO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO AOS PROCESSOS QUE PRECISAM SER REALIZADOS NO ANO, ANÁLISE DE VALORES LEGAIS A SEREM CONSTITUÍDOS E ATUAR COMO PREGOEIRO NAS LICITAÇÕES QUE OCORRAM NA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 17/03/2023 | 1270.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO SITE RADAR SERTANEJO E EM PROGRAMA DE TV QUE TAMBÉM É TRANSMITIDO ONLINE, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2023 | 93261.49 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2023 | 28800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2023 | 14322.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2023 | 2604.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/03/2023 | 2000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADVOCATÍCIOS, DESTINADO AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES DE GESTÕES ANTERIORES A AUXILIAR A PROCURADORIA NO INÍCIO DESSA GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/03/2023 | 200.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS:QSC0908 E QSA7F72 PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 21/03/2023 | 2000.00 | 27353152000124 | MARISTELA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E BUFFET, RELATIVO AO EVENTO DO DIA DA MULHER, REALIZADO POR ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/03/2023 | 650.00 | 35881810000189 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO 1º TRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/03/2023 | 146.93 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 23/03/2023 | 400.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS E OUTRAS VEICULAÇÕES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVES DO PROGRAMA JORNAL DA MANHÃ, DA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/03/2023 | 29985.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 28/03/2023 | 1200.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLV9H33 E QSC0908 PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 28/03/2023 | 870.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO, GM SPIN 1.8 LTZ, PLACA QSC0908, BRANCA, DA ROD. BR 230 - MALTA - PB, COM DESTINO A OFICINA CENTER PEÇAS EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 28/03/2023 | 1000.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO E COMO PREGOEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS NA MODALIDADE DE PREGÃO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 28/03/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, NO JORNAL A UNIÃO, DIA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 28/03/2023 | 292.28 | 08904116000167 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 28/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 28/03/2023 | 600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 28/03/2023 | 130.00 | 20781710000103 | CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 28/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 29/03/2023 | 427.57 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 29/03/2023 | 1235.86 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PERTENCENTE AOS VEICULOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 29/03/2023 | 200.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 29/03/2023 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR PARA CONTROLE INFORMATIZADO DOS PAGAMENTOS DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 30/03/2023 | 290.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 30/03/2023 | 438.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 30/03/2023 | 170.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 31/03/2023 | 880.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195 65R15, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO PLACA QSA7F7/PB, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 31/03/2023 | 57.61 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 13/04/2023 | 4500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 13/04/2023 | 2500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ÁREA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, APOIO AO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO AOS PROCESSOS QUE PRECISAM SER REALIZADOS NO ANO, ANÁLISE DE VALORES LEGAIS A SEREM CONSTITUÍDOS E ATUAR COMO PREGOEIRO NAS LICITAÇÕES QUE OCORRAM NA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 17/04/2023 | 1300.00 | 41712788000146 | ALAN CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS NO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 19/04/2023 | 600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 19/04/2023 | 1125.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COMPREENDE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PARA SEREM LANÇADOS NO SISTEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 19/04/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 19/04/2023 | 1270.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO SITE RADAR SERTANEJO E EM PROGRAMA DE TV QUE TAMBÉM É TRANSMITIDO ONLINE, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 19/04/2023 | 1450.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS INCLUSIVE LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE PIRANHAS, ESSE SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/04/2023 | 386.00 | 00013561079407 | JOSÉ ANDERSON ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVE E RECUPERAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 28/04/2023 | 170.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 28/04/2023 | 317.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 28/04/2023 | 170.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA:QSC-0908, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 28/04/2023 | 530.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195 65R15, SELO 30,40MM BLOCO MOTOR E COLA P JUNTAS DO MOTOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA QSC 0908/PB, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 28/04/2023 | 400.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS E OUTRAS VEICULAÇÕES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVES DO PROGRAMA JORNAL DA MANHÃ, DA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 28/04/2023 | 400.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO GRAFICA DE ADESIVOS E BANNERS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 28/04/2023 | 416.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX DE PLACA QSA7F72, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 28/04/2023 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR PARA CONTROLE INFORMATIZADO DOS PAGAMENTOS DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 28/04/2023 | 972.31 | 08904116000167 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/04/2023 | 110.00 | 00056818254420 | FRANCISCO EUGENIO MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TRIUNFO/PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO TRANSPARÊNCIA E A NOVA LEGISLAÇÃO DO SETOR PÚBLICO - REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000127 | 28/04/2023 | 2550.33 | 43079753000147 | G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/04/2023 | 330.00 | 00009019746413 | SILMARA TAVARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COBRIR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/04/2023 | 330.00 | 00056818254420 | FRANCISCO EUGENIO MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COBRIR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/04/2023 | 330.00 | 00010928024440 | ANDRE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COBRIR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/04/2023 | 1208.20 | 00004185508409 | FRANCISCO MILANO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COBRIR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/04/2023 | 660.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA COBRIR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/04/2023 | 125.00 | 00004185508409 | FRANCISCO MILANO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TRIUNFO/PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE AO I SEMINÁRIO TRANSPARÊNCIA E A NOVA LEGISLAÇÃO DO SETOR PÚBLICO - REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/04/2023 | 110.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TRIUNFO/PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR AO I SEMINÁRIO TRANSPARÊNCIA E A NOVA LEGISLAÇÃO DO SETOR PÚBLICO - REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/04/2023 | 110.00 | 00009019746413 | SILMARA TAVARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TRIUNFO/PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA AO I SEMINÁRIO TRANSPARÊNCIA E A NOVA LEGISLAÇÃO DO SETOR PÚBLICO - REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 28/04/2023 | 100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO CONCERTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QSC 0908, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 28/04/2023 | 1356.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QSC 0908, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 28/04/2023 | 390.00 | 00048691321415 | IDEVAL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 28/04/2023 | 200.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS:QSC0908 E RLV9H33, PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/04/2023 | 94000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/04/2023 | 28800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/04/2023 | 14322.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/04/2023 | 3906.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/04/2023 | 30130.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/04/2023 | 149.88 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000146 | 18/05/2023 | 4500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000147 | 18/05/2023 | 600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000148 | 18/05/2023 | 2500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ÁREA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, APOIO AO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO AOS PROCESSOS QUE PRECISAM SER REALIZADOS NO ANO, ANÁLISE DE VALORES LEGAIS A SEREM CONSTITUÍDOS E ATUAR COMO PREGOEIRO NAS LICITAÇÕES QUE OCORRAM NA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS 05/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000149 | 18/05/2023 | 1300.00 | 41712788000146 | ALAN CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS NO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 19/05/2023 | 345.00 | 00005446962478 | BRUNO OLIVEIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 19/05/2023 | 1450.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPORTE TECNICO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 19/05/2023 | 1125.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COMPREENDE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PARA SEREM LANÇADOS NO SISTEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 19/05/2023 | 950.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000154 | 19/05/2023 | 1270.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO SITE RADAR SERTANEJO E EM PROGRAMA DE TV QUE TAMBÉM É TRANSMITIDO ONLINE, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE 05/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 19/05/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/05/2023 | 94000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/05/2023 | 28800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/05/2023 | 14322.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/05/2023 | 3906.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/05/2023 | 200.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS:QSC0908 E RLV9H33, PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/05/2023 | 840.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175 65R14 FATE PRESTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT KWID BRANCO, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/05/2023 | 160.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTRIO RENAULT E FILTRO OLEO RENAULT CLIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT KWID BRANCO, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/05/2023 | 29615.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 29/05/2023 | 3631.14 | 43079753000147 | G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00072093791420 | EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 31/05/2023 | 400.00 | 30874922000199 | ROSANGELA DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO SITE TRIBUNA 10, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/05/2023 | 690.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE ADESIVOS E PERSONALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 31/05/2023 | 313.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 31/05/2023 | 170.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 31/05/2023 | 105.70 | 08904116000167 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 31/05/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/05/2023 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR PARA CONTROLE INFORMATIZADO DOS PAGAMENTOS DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/05/2023 | 365.00 | 09348864000173 | VALDELANDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 31/05/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, NO JORNAL A UNIÃO, DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/05/2023 | 158.57 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000176 | 27/06/2023 | 2500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ÁREA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, APOIO AO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO AOS PROCESSOS QUE PRECISAM SER REALIZADOS NO ANO, ANÁLISE DE VALORES LEGAIS A SEREM CONSTITUÍDOS E ATUAR COMO PREGOEIRO NAS LICITAÇÕES QUE OCORRAM NA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS 06/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 27/06/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000178 | 27/06/2023 | 600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 27/06/2023 | 1300.00 | 41712788000146 | ALAN CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS NO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 27/06/2023 | 200.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS:QSC0908 E RLV9H33, PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 27/06/2023 | 1125.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COMPREENDE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PARA SEREM LANÇADOS NO SISTEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 27/06/2023 | 1450.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS INCLUSIVE LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE PIRANHAS, ESSE SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000183 | 27/06/2023 | 4500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 27/06/2023 | 260.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 27/06/2023 | 231.48 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000186 | 27/06/2023 | 1270.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO SITE RADAR SERTANEJO E EM PROGRAMA DE TV QUE TAMBÉM É TRANSMITIDO ONLINE, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE 06/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 27/06/2023 | 650.00 | 35881810000189 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO 2º TRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 27/06/2023 | 1000.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO E COMO PREGOEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS NA MODALIDADE DE PREGÃO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 27/06/2023 | 1350.00 | 26029465000169 | PAULO RICARDO LEITE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE LINHAS, ORGANIZAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 27/06/2023 | 170.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 27/06/2023 | 96890.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) VEICULO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: NOVO POLO TSI, COR: BRANCO CRISTAL, MOTOR: DHS555086, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB.: 2023/ MOD.: 2023, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 30/06/2023 | 5000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, BEM COMO OS ENVIOS DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL, RELATIVO A PARCELA 1 DE 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/06/2023 | 2634.74 | 43079753000147 | G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 30/06/2023 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR PARA CONTROLE INFORMATIZADO DOS PAGAMENTOS DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, NO JORNAL A UNIÃO, DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 30/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, NO JORNAL A UNIÃO, DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 30/06/2023 | 342.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/06/2023 | 90000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/06/2023 | 28800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/06/2023 | 14520.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/06/2023 | 3960.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/06/2023 | 47000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/06/2023 | 19719.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 30/06/2023 | 252.94 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/06/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023, NO DIARIO OFICIAL, DIA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 13/07/2023 | 1265.00 | 00011888439408 | VICENTE BENEDITO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR, SOM E ILUMINAÇÃO NO EVENTO FESTIVO, REALIZADO POR ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 13/07/2023 | 2094.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO NOVO DO VEÍCULO: FIAT ARGO 1.6 6V FLEX, ANO/MOD: 2022/2023, PLACA: AAA0000, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 13/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMNETO DO VEICULO DE PLACA : SKY0J66, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000209 | 17/07/2023 | 4500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 17/07/2023 | 5.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 17/07/2023 | 4727.00 | 27353152000124 | MARISTELA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, RELATIVO AO EVENTO FESTIVO DO SÃO PEDRO, REALIZADO POR ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 19/07/2023 | 5000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, BEM COMO OS ENVIOS DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL, RELATIVO A PARCELA 2 DE 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 19/07/2023 | 1450.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS INCLUSIVE LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE PIRANHAS, ESSE SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF AO MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 19/07/2023 | 1300.00 | 41712788000146 | ALAN CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS NO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000215 | 19/07/2023 | 2500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ÁREA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, APOIO AO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO AOS PROCESSOS QUE PRECISAM SER REALIZADOS NO ANO, ANÁLISE DE VALORES LEGAIS A SEREM CONSTITUÍDOS E ATUAR COMO PREGOEIRO NAS LICITAÇÕES QUE OCORRAM NA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS 07/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000216 | 19/07/2023 | 1270.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO SITE RADAR SERTANEJO E EM PROGRAMA DE TV QUE TAMBÉM É TRANSMITIDO ONLINE, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 19/07/2023 | 1125.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COMPREENDE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PARA SEREM LANÇADOS NO SISTEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 19/07/2023 | 492.66 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS, DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000219 | 19/07/2023 | 600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/07/2023 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR PARA CONTROLE INFORMATIZADO DOS PAGAMENTOS DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/07/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 21/07/2023 | 695.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS SPIN, ARGO E KWID, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 21/07/2023 | 160.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IPIRANGA IPI MASTER 1LT E FILTRO OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 21/07/2023 | 210.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IPIRANGA IPI MASTER 1LT E FILTRO OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 21/07/2023 | 195.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IPIRANGA IPI MASTER 1LT E FILTRO OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 21/07/2023 | 180.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNÇÃO FLEX GRAMPEADO ECOFLEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 21/07/2023 | 30.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/07/2023 | 180.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTRIO RENAULT E FILTRO LUB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 21/07/2023 | 60.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/07/2023 | 94000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/07/2023 | 28800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/07/2023 | 14520.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/07/2023 | 3960.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/07/2023 | 20503.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 24/07/2023 | 170.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 25/07/2023 | 305.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 25/07/2023 | 168.78 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 25/07/2023 | 1100.00 | 29204601000106 | RAU FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOS EM ESTÚDIO COM FUNDO BRANCO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 26/07/2023 | 200.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS:QSC0908 E RLV9H33, PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 26/07/2023 | 388.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000241 | 28/07/2023 | 3026.33 | 43079753000147 | G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 31/07/2023 | 400.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO, RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/07/2023 | 470.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS E ADESIVOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 11/08/2023 | 1560.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANITARIA, DETERGENTE LIQUIDO, SABÃO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 11/08/2023 | 3600.00 | 10765543000668 | LUIZ GONCALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR ELGIN 9000 BTUS STAR INVERTER, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000247 | 14/08/2023 | 4500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 16/08/2023 | 1245.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023, BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA : QSC0908, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 16/08/2023 | 1300.00 | 41712788000146 | ALAN CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS NO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000250 | 16/08/2023 | 1270.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO SITE RADAR SERTANEJO E EM PROGRAMA DE TV QUE TAMBÉM É TRANSMITIDO ONLINE, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE 08/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000251 | 16/08/2023 | 2500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ÁREA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, APOIO AO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO AOS PROCESSOS QUE PRECISAM SER REALIZADOS NO ANO, ANÁLISE DE VALORES LEGAIS A SEREM CONSTITUÍDOS E ATUAR COMO PREGOEIRO NAS LICITAÇÕES QUE OCORRAM NA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS 08/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000252 | 16/08/2023 | 1125.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COMPREENDE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PARA SEREM LANÇADOS NO SISTEMA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 18/08/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000254 | 18/08/2023 | 600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 18/08/2023 | 400.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO, RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 18/08/2023 | 5000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, BEM COMO OS ENVIOS DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL, RELATIVO A PARCELA 3 DE 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/08/2023 | 94000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/08/2023 | 28800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/08/2023 | 14520.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/08/2023 | 3960.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000261 | 18/08/2023 | 1450.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS INCLUSIVE LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE PIRANHAS, ESSE SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF AO MÊS 08/2023, CONF. D. OUTROS MOT 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 18/08/2023 | 315.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 21/08/2023 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR PARA CONTROLE INFORMATIZADO DOS PAGAMENTOS DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/08/2023 | 527.00 | 00048691321415 | IDEVAL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 22/08/2023 | 1500.00 | 00010723236488 | MAYSA TAVARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALMOXARIFADO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 23/08/2023 | 200.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS QSA7F72, SKY0J66 E RLV9H33, PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 23/08/2023 | 170.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/08/2023 | 20682.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/08/2023 | 158.37 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 25/08/2023 | 433.32 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 HD EXTERNO TOSHIBA 1TB CANVIO BASICS), DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 25/08/2023 | 2170.70 | 08904116000167 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/08/2023 | 825.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 31/08/2023 | 76.15 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEG. VIA CRV C/VIST. EMP. DO VEICULO DE PLACA : QSC0908, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 31/08/2023 | 1400.00 | 15143463000180 | MAIANE LAIZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 05 ESTANTE DESMONTAVEL COM COLUNAS EM AÇO COM 6 PRATILEIRAS EM MELAMINICO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 31/08/2023 | 95.50 | 38202802000157 | VISTOCAR PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA NO VEICULO SPIN DE PLACA: QSC0908, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 21/09/2023 | 400.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO, RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 21/09/2023 | 270.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS SPIN, ARGO E KWID, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 21/09/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 21/09/2023 | 1760.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PRESUNTO MISTO, BISC ROSQ VITAMASSA, AÇUCAR, COPO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000281 | 21/09/2023 | 1270.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO SITE RADAR SERTANEJO E EM PROGRAMA DE TV QUE TAMBÉM É TRANSMITIDO ONLINE, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 21/09/2023 | 170.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000283 | 21/09/2023 | 1450.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS INCLUSIVE LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE PIRANHAS, ESSE SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF AO MÊS 09/2023, CONF. D. OUTROS MOT 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000284 | 21/09/2023 | 1125.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COMPREENDE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PARA SEREM LANÇADOS NO SISTEMA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000285 | 21/09/2023 | 2506.47 | 43079753000147 | G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000286 | 21/09/2023 | 600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 21/09/2023 | 1500.00 | 49796498000130 | WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000288 | 21/09/2023 | 650.00 | 35881810000189 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO 3º TRIMESTRE DE 2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000289 | 21/09/2023 | 4500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 21/09/2023 | 5000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, BEM COMO OS ENVIOS DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL, RELATIVO A PARCELA 4 DE 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000291 | 21/09/2023 | 2500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ÁREA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, APOIO AO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO AOS PROCESSOS QUE PRECISAM SER REALIZADOS NO ANO, ANÁLISE DE VALORES LEGAIS A SEREM CONSTITUÍDOS E ATUAR COMO PREGOEIRO NAS LICITAÇÕES QUE OCORRAM NA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS 09/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000292 | 21/09/2023 | 1300.00 | 41712788000146 | ALAN CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS NO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 21/09/2023 | 200.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS QSA7F72, SKY0J66 E RLV9H33, PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 22/09/2023 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR PARA CONTROLE INFORMATIZADO DOS PAGAMENTOS DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/09/2023 | 94000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/09/2023 | 28800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/09/2023 | 14520.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/09/2023 | 3960.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/09/2023 | 20739.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 22/09/2023 | 173.22 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 22/09/2023 | 528.00 | 00048691321415 | IDEVAL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 27/09/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 27/09/2023 | 254.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/09/2023 | 866.01 | 00004185508409 | FRANCISCO MILANO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DA CÂMARA DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO/2023, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/09/2023 | 300.00 | 00000754076474 | RODOLFO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DA CÂMARA DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO/2023, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/09/2023 | 300.00 | 00005850281410 | NOBERTSON DE SOUSA MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DA CÂMARA DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO/2023, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/09/2023 | 330.00 | 00001164017454 | PEDRO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DA CÂMARA DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO/2023, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/09/2023 | 330.00 | 00056818254420 | FRANCISCO EUGENIO MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DA CÂMARA DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO/2023, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 29/09/2023 | 825.75 | 08904116000167 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 29/09/2023 | 500.00 | 08904116000167 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000311 | 29/09/2023 | 3673.34 | 43079753000147 | G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 29/09/2023 | 145.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COIFA CAMBIO, OLEO E ABRAC RECARTILHADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 29/09/2023 | 175.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E TEXACO HAVOLINE 1LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 29/09/2023 | 215.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO LUBRIF, OLEO MOTRIO E FILTRO DE AR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 17/10/2023 | 150.00 | 49796498000130 | WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 17/10/2023 | 1180.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE ADESIVOS E CONFECÇÕES DE PLACAS DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/10/2023 | 275.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 17/10/2023 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKY0J66, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 17/10/2023 | 361.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ANEL, FILTRO DE OLEO, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E PARAFUSO), DESTINADO A MANUTENÇÃO VEICULO DE PLACA: SKY0J66, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000320 | 17/10/2023 | 4500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000321 | 18/10/2023 | 1450.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS INCLUSIVE LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE PIRANHAS, ESSE SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF AO MÊS 10/2023, CONF. D. OUTROS MOT 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000322 | 18/10/2023 | 1270.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO SITE RADAR SERTANEJO E EM PROGRAMA DE TV QUE TAMBÉM É TRANSMITIDO ONLINE, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 19/10/2023 | 95.75 | 38202802000157 | VISTOCAR PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA NO VEICULO SPIN DE PLACA: QSC0908, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000324 | 19/10/2023 | 2500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ÁREA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, APOIO AO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO AOS PROCESSOS QUE PRECISAM SER REALIZADOS NO ANO, ANÁLISE DE VALORES LEGAIS A SEREM CONSTITUÍDOS E ATUAR COMO PREGOEIRO NAS LICITAÇÕES QUE OCORRAM NA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS 10/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 19/10/2023 | 160.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA RODA ARO 15, DO VEÍCULO: VW POLO DE PLACA: SKY0J66, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 19/10/2023 | 370.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEUS 155/65R15 AUSTONE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW POLO DE PLACA: SKY0J66, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000327 | 19/10/2023 | 1125.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COMPREENDE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PARA SEREM LANÇADOS NO SISTEMA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000328 | 19/10/2023 | 600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000329 | 19/10/2023 | 1300.00 | 41712788000146 | ALAN CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS NO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 20/10/2023 | 350.00 | 46403243000171 | FABIO CAETANO CEZARIO DA SILVA 01217673458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM FIAT ARGO DE PLACA: QSA7F72, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 20/10/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 26/10/2023 | 200.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS QSA7F72, SKY0J66 E RLV9H33, PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/10/2023 | 94000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/10/2023 | 28800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/10/2023 | 14520.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/10/2023 | 3960.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 27/10/2023 | 1575.00 | 00013678502822 | RONIVAL DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALMOXARIFADO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 27/10/2023 | 760.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175 85R, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 27/10/2023 | 645.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB E PNEU 185 60R15, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 27/10/2023 | 225.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB, OLEO 5W30 E FILTRO AR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/10/2023 | 688.00 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/10/2023 | 30362.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/10/2023 | 204.32 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000344 | 30/10/2023 | 3930.40 | 43079753000147 | G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/10/2023 | 1250.60 | 08904116000167 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/10/2023 | 275.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 31/10/2023 | 286.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 31/10/2023 | 226.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSC0908, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/10/2023 | 400.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO, RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 31/10/2023 | 688.22 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVADES DOS TRABALHOS, DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 31/10/2023 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR PARA CONTROLE INFORMATIZADO DOS PAGAMENTOS DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 31/10/2023 | 950.00 | 00056843631487 | JOSE DJAIR CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO, DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/10/2023 | 525.00 | 00060350385491 | JOSE WELINGTON LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE HIDRÁULICA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 31/10/2023 | 390.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO POR ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 31/10/2023 | 490.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADO A EVENTO REALIZADO POR ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 31/10/2023 | 228.13 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 31/10/2023 | 625.00 | 00048691321415 | IDEVAL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADO AO EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/10/2023 | 170.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 16/11/2023 | 80.00 | 47518583000100 | WESLEY VIEIRA DE OLIVEIRA 08307771480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON E UMA CAIXINHA DE SOM, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000360 | 16/11/2023 | 1300.00 | 41712788000146 | ALAN CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS NO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000361 | 16/11/2023 | 1450.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS INCLUSIVE LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE PIRANHAS, ESSE SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF AO MÊS 11/2023, CONF. D. OUTROS MOT 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000362 | 17/11/2023 | 4500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000363 | 17/11/2023 | 2500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ÁREA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, APOIO AO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO AOS PROCESSOS QUE PRECISAM SER REALIZADOS NO ANO, ANÁLISE DE VALORES LEGAIS A SEREM CONSTITUÍDOS E ATUAR COMO PREGOEIRO NAS LICITAÇÕES QUE OCORRAM NA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS 11/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000364 | 20/11/2023 | 1270.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO SITE RADAR SERTANEJO E EM PROGRAMA DE TV QUE TAMBÉM É TRANSMITIDO ONLINE, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 20/11/2023 | 200.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS QSA7F72, SKY0J66 E RLV9H33, PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 20/11/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000367 | 23/11/2023 | 1125.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COMPREENDE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PARA SEREM LANÇADOS NO SISTEMA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/11/2023 | 94000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/11/2023 | 28800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/11/2023 | 14520.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/11/2023 | 3960.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 24/11/2023 | 150.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO PARA HOMENAGEAR FABIANA ALVES INÁCIO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 24/11/2023 | 845.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 2MM E ALUMINIO PERFIL NATURAL 6MTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 27/11/2023 | 367.50 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO PIRANHENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000375 | 28/11/2023 | 17200.00 | 27353152000124 | MARISTELA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, RELATIVO AO EVENTO FESTIVO, REALIZADO POR ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000376 | 29/11/2023 | 4529.59 | 43079753000147 | G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000377 | 30/11/2023 | 600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 30/11/2023 | 400.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO, RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 30/11/2023 | 830.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS, ADESIVOS E PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A FESTA REALIZADA POR ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 30/11/2023 | 1910.00 | 45434352000193 | DANIEL SOARES DE QUEIROS 10864427417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO (MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 30/11/2023 | 4000.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA TORA CHINELA E ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO PIRANHENSES DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CASA DE EVENTOS ESPLENDOR CIDADE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 30/11/2023 | 1420.00 | 00001734619481 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) MESAS, 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CADEIRAS, 06 (SEIS) CLIMATIZADORES E 02 (DOIS) FREZZERS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃOS PIRANHENSES, REALIZADO PELA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 30/11/2023 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR PARA CONTROLE INFORMATIZADO DOS PAGAMENTOS DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 30/11/2023 | 2200.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PRESUNTO MISTO, BISC ROSQ VITAMASSA, AÇUCAR, COPO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 30/11/2023 | 1130.00 | 00008899227489 | ANAINA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS: CALÇAS E CAMISAS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 30/11/2023 | 632.00 | 00048691321415 | IDEVAL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADO AO EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 30/11/2023 | 170.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/11/2023 | 275.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 30/11/2023 | 347.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 30/11/2023 | 213.22 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 30/11/2023 | 165.52 | 05675554000102 | ANCELMO LUIS GONÇALVES VILLAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PLANO TRICOLINE, TECIDO LAISE 100% ALGODÃO, CREPE GEORGETE 100% POLIESTER, DESTINADO AO FARDAMENTO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 15/12/2023 | 1800.00 | 00006515913419 | MARIA NAUANA SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA DE EVENTOS ESPLENDOR LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N NO LOTEAMENTO NOVA CANAÃ EM SÃO JOSE DE PIRANHAS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 25/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000393 | 15/12/2023 | 1300.00 | 41712788000146 | ALAN CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS NO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 15/12/2023 | 2154.60 | 08904116000167 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 15/12/2023 | 8000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA OU FINANCEIRA, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000396 | 15/12/2023 | 1125.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COMPREENDE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DO PROCESSO LEGISLATIVO, BEM COMO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PARA SEREM LANÇADOS NO SISTEMA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 15/12/2023 | 1548.00 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 15/12/2023 | 50.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT ARGO, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 15/12/2023 | 50.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO POLO, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 15/12/2023 | 230.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUB, OLEO 5W30 E FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID PLACA: RLV-9H33 PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 15/12/2023 | 550.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORT TS E KIT AMORT TS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO PLACA: QSA-7F72 PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/12/2023 | 30362.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 18/12/2023 | 400.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO, RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 18/12/2023 | 550.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUMINIO PERFIL ANODZ 6MTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000405 | 18/12/2023 | 1270.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO SITE RADAR SERTANEJO E EM PROGRAMA DE TV QUE TAMBÉM É TRANSMITIDO ONLINE, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE 12/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000406 | 18/12/2023 | 2500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ÁREA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS, APOIO AO LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTO AOS PROCESSOS QUE PRECISAM SER REALIZADOS NO ANO, ANÁLISE DE VALORES LEGAIS A SEREM CONSTITUÍDOS E ATUAR COMO PREGOEIRO NAS LICITAÇÕES QUE OCORRAM NA VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, RELATIVO AO MÊS 12/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 18/12/2023 | 4500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIVEL 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000408 | 18/12/2023 | 600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO E SITE OFICIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 18/12/2023 | 2200.00 | 00007182068435 | JOSE RAPHAEL DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALMOXARIFADO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, NESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000410 | 18/12/2023 | 1450.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE E DEMAIS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE SERVIÇOS INCLUSIVE LOCAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DO SISTEMA DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE PIRANHAS, ESSE SISTEMA DEVERÁ PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF AO MÊS 12/2023, CONF. D. OUTROS MOT 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/12/2023 | 45666.67 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/12/2023 | 24800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/12/2023 | 13640.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/12/2023 | 3190.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 20/12/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 20/12/2023 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPUTADOR PARA CONTROLE INFORMATIZADO DOS PAGAMENTOS DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 20/12/2023 | 2235.00 | 48986430000150 | JOAO VICTOR BRITO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PRESUNTO MISTO, BISC ROSQ VITAMASSA, AÇUCAR, COPO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/12/2023 | 200.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS QSA7F72, SKY0J66 E RLV9H33, PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 22/12/2023 | 170.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 22/12/2023 | 650.00 | 00048691321415 | IDEVAL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADO AO EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 22/12/2023 | 261.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 22/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 22/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000424 | 22/12/2023 | 650.00 | 35881810000189 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS/PB, RELATIVO AO 4º TRIMESTRE DE 2023, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 22/12/2023 | 70.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO: VW POLO DE PLACA: SKY0J66, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 22/12/2023 | 330.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEUS 185/65R15 AUSTONE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW POLO DE PLACA: SKY0J66, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 22/12/2023 | 900.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM FIAT NOVO, FILTRO OLEO E OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO PLACA: QSA-7F72 PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 22/12/2023 | 50.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA UNIDADE FLEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 22/12/2023 | 580.00 | 34553698000194 | F & G COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE EMBREAGEM E ALINHAMENTO E BALACEAMENTO NO VEICULO, PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 22/12/2023 | 1200.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (01 TV 32P SAMSUNG LED SMART WIFI HD), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 22/12/2023 | 170.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/12/2023 | 94000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/12/2023 | 28800.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2 - FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/12/2023 | 14520.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/12/2023 | 3960.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 4 - FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/12/2023 | 24216.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13° SALARIO/2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 26/12/2023 | 1149.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (01 FOÇÃO 5Q ESMALTEC), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/12/2023 | 30520.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 26/12/2023 | 1580.00 | 00056843631487 | JOSE DJAIR CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000440 | 26/12/2023 | 4231.23 | 43079753000147 | G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 26/12/2023 | 303.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADO A EVENTO REALIZADO POR ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 26/12/2023 | 1900.00 | 00007182068435 | JOSE RAPHAEL DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALMOXARIFADO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, NESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/12/2023 | 275.00 | 11093441000100 | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 27/12/2023 | 1000.00 | 26029465000169 | PAULO RICARDO LEITE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE LINHAS, ORGANIZAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/12/2023 | 189.00 | 00004185508409 | FRANCISCO MILANO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A TRABALHO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/12/2023 | 1228.14 | 00004185508409 | FRANCISCO MILANO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 27/12/2023 | 1000.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO E COMO PREGOEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS NA MODALIDADE DE PREGÃO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0000448 | 27/12/2023 | 31900.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (11 TABLET SAMSUNG), DESTINADO AS ATIVIDADES DOS VEREADORES, DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 27/12/2023 | 3900.00 | 40785976000131 | 40.785.976 JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO, FECHAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS E ARQUIVAMENTO DE TODA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL, RELATIVA AOS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 27/12/2023 | 0.87 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TÁRIFA BANCARIA APURADO NO EXTRATO, NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/12/2023 | 660.00 | 00056818254420 | FRANCISCO EUGENIO MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/12/2023 | 660.00 | 00001164017454 | PEDRO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 27/12/2023 | 10000.00 | 34861843000102 | GILBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA BANCADA DO PLENÁRIO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0000454 | 27/12/2023 | 15411.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 CAD PRESIDENTE GIRAT C/BRA. RODIZ.FERMAQ, 15 CAD SECRET. C/ROD.ASSENT. TELA.BRANC, 02 CADEIRA CAIXA ESTOFADA COUR C/BRA GIR., 02 MONITOR LG 34 LED IPS - ULTRA WIDE - FULL HD - 34 E 11 SUPORTE DE MESA P/TABLET ALUM), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 28/12/2023 | 1846.00 | 45434352000193 | DANIEL SOARES DE QUEIROS 10864427417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO (MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 28/12/2023 | 1323.45 | 08904116000167 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 28/12/2023 | 535.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PALMEIRA ARACA, PALMEIRA MINI IMPERIAL E TERRA ADUBADA), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 28/12/2023 | 10000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, PARAMETRIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E TRANSMISSÕES DOS EVENTOS DE 2023 E DO EFD REINF, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 28/12/2023 | 800.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONA, BANNERS E ADESIVOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/12/2023 | 880.00 | 00013689086400 | SOFIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALORES CORRESPONDENTES AO 13° PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO DO REFERIDO SENHOR OU SENHORA, SOFIA FERREIRA DA SILVA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O DECURSO DO EXERCÍCIO DE 2023, COMPREENDIDO A 08 (OITO) MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/12/2023 | 2000.03 | 00045129851404 | JOSE NILDO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALORES CORRESPONDENTES AO 13° PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO DO VEREADOR FALECIDO, JOSE NILDO MENDES VIEIRA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O DECURSO DO EXERCÍCIO DE 2023, COMPREENDIDO A 09 (NOVE) MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/12/2023 | 1866.67 | 00051881578453 | RONALDO CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALORES CORRESPONDENTES AO 13° PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO DO REFERIDO SENHOR OU SENHORA, RONALDO CAVALCANTI VIEIRA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O DECURSO DO EXERCÍCIO DE 2023, COMPREENDIDO A 07 (SETE) MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/12/2023 | 770.00 | 00008727797422 | ALDIANA ALVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALORES CORRESPONDENTES AO 13° PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO DO REFERIDO SENHOR OU SENHORA, ALDIANA ALVES ANDRELINO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O DECURSO DO EXERCÍCIO DE 2023, COMPREENDIDO A 07 (SETE) MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/12/2023 | 2133.33 | 00032140614453 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VALORES CORRESPONDENTES AO 13° PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO DO REFERIDO SENHOR OU SENHORA, MARIA DO SOCORRO LOPES A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O DECURSO DO EXERCÍCIO DE 2023, COMPREENDIDO A 08 (OITO) MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 28/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 28/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032023 | 0000467 | 28/12/2023 | 19744.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 TELEVISOR 70 POLEGADAS, 02 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, 02 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, 01 GELADEIRA DUPLEX E 01 FREEZER HORIZONTAL), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 28/12/2023 | 5598.00 | 33041260168502 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (02 COND INV 9.000 SPRINGER E 02 SPLINT INV 9.000 SPRINGER), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/12/2023 | 1599.00 | 33041260185199 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 TV 43° AOC ROKU FHD), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/12/2023 | 29077.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 470
Última atualização: 11/06/2024