| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 13/01/2023 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2023 | 102553.20 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/01/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/01/2023 | 6000.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2023 | 639.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2023 | 5084.00 | 19165153000117 | DOLCE RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISTRO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2023 | 32468.83 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2023 | 67155.00 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2023 | 1385.21 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (PROCESSO Nº 01014/2017), PARCELA 65/80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2023 | 842.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (PROCESSO Nº 01299/2018), PARCELA 50/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2023 | 9473.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO BENTO, DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2023 | 3200.00 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2023 | 3300.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2023 | 500.00 | 00005858837930 | MARCARONE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM VISITA AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2023 | 54.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2023 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 - NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 - NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS Nº 002/2023 - NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2023 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/02/2023 | 132.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000025 | 06/02/2023 | 9490.00 | 00005302753413 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO - MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4; ANO 2020; PLACA QSH-8459 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000026 | 10/02/2023 | 8000.00 | 49441706000188 | TICIANO DINIZ NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000027 | 10/02/2023 | 8000.00 | 49488522000173 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000028 | 13/02/2023 | 3000.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/02/2023 | 109765.20 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/02/2023 | 35638.24 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/02/2023 | 84.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000072023 | 0000032 | 16/02/2023 | 900.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000033 | 23/02/2023 | 6350.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 - PARA O VEICULO MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4; ANO 2020; PLACA QSH-8459 E DA MOTOCICLETA, PERTENCETES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/02/2023 | 38629.34 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2023 | 676.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000036 | 27/02/2023 | 5990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000037 | 27/02/2023 | 8000.00 | 49488522000173 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2023 | 70400.00 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000039 | 27/02/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000072023 | 0000040 | 27/02/2023 | 900.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000041 | 27/02/2023 | 3200.00 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000042 | 27/02/2023 | 3300.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2023 | 37078.95 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/02/2023 | 1397.82 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (PROCESSO Nº 01014/2017), PARCELA 66/80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2023 | 849.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (PROCESSO Nº 01299/2018), PARCELA 51/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2023 | 10446.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO BENTO, DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2023 | 55.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000048 | 01/03/2023 | 9490.00 | 00005302753413 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO - MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4; ANO 2020; PLACA QSH-8459 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2023 | 87.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA CONSTATADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000050 | 01/03/2023 | 8000.00 | 49441706000188 | TICIANO DINIZ NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/03/2023 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000052 | 17/03/2023 | 900.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000053 | 28/03/2023 | 7077.00 | 08987938000159 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 386L CONSUL 2P F.FREE; 01 (UM) FOGÃO 5B ESMALTEC ESMERALDA; E 01 (UMA) MESA DE MARMORE COM TUBOS DE INOX PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000054 | 28/03/2023 | 5990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/03/2023 | 129796.20 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/03/2023 | 132.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/03/2023 | 132.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/03/2023 | 70400.00 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/03/2023 | 548.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000061 | 28/03/2023 | 8492.14 | 18927674000100 | A. A. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000062 | 28/03/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/03/2023 | 37870.40 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/03/2023 | 11061.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO BENTO, DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/03/2023 | 1414.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (PROCESSO Nº 01014/2017), PARCELA 67/80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/03/2023 | 859.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (PROCESSO Nº 01299/2018), PARCELA 52/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000067 | 29/03/2023 | 8000.00 | 49488522000173 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000068 | 29/03/2023 | 8000.00 | 49441706000188 | TICIANO DINIZ NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000069 | 29/03/2023 | 9490.00 | 00005302753413 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO - MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4; ANO 2020; PLACA QSH-8459 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000070 | 29/03/2023 | 3300.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/03/2023 | 610.46 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA LICENÇA DA PLATAFORMA DO SITE DA CÂMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/03/2023 | 1500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2023 | 900.00 | 00005858837930 | MARCARONE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM VISITA AO ESCRITÓRIO ALVES MOREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000074 | 29/03/2023 | 3200.00 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/03/2023 | 1500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/03/2023 | 319.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2023 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2023 | 41806.99 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000079 | 20/04/2023 | 900.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2023 | 112676.08 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000081 | 24/04/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/04/2023 | 41750.00 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000083 | 25/04/2023 | 1500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000084 | 25/04/2023 | 8000.00 | 49488522000173 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000085 | 25/04/2023 | 5990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000086 | 26/04/2023 | 3300.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000087 | 27/04/2023 | 9490.00 | 00005302753413 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO - MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4; ANO 2020; PLACA QSH-8459 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/04/2023 | 32470.73 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/04/2023 | 9708.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO BENTO, DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/04/2023 | 524.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/04/2023 | 84.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/04/2023 | 868.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (PROCESSO Nº 01299/2018), PARCELA 53/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/04/2023 | 1430.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (PROCESSO Nº 01014/2017), PARCELA 68/80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO, PLACA MNZ-6664, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/04/2023 | 132.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000096 | 28/04/2023 | 8000.00 | 49441706000188 | TICIANO DINIZ NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/04/2023 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000098 | 28/04/2023 | 3200.00 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/04/2023 | 54.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/05/2023 | 32429.06 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000101 | 15/05/2023 | 900.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAL PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000102 | 16/05/2023 | 7250.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 - PARA O VEICULO MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4; ANO 2020; PLACA QSH-8459 E DA MOTOCICLETA, PERTENCETES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000103 | 26/05/2023 | 1500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000104 | 26/05/2023 | 5990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/05/2023 | 114036.12 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000106 | 26/05/2023 | 3123.05 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000107 | 26/05/2023 | 3200.00 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000108 | 26/05/2023 | 3300.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000109 | 26/05/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000110 | 26/05/2023 | 8000.00 | 49488522000173 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/05/2023 | 84.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/05/2023 | 7310.00 | 00008545576870 | FRANCISCO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 20 (VINTE) CADEIRAS COM TECIDO SINTÉTICO, PVCOURO, TIPO SECRETÁRIO E LONGARINA; 15 (QUINZE) CADEIRAS COM TECIDO PVCOURO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO; E 10 (DEZ) CADEITAS TIPO PRESI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/05/2023 | 9708.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO BENTO, DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A MAIO DE 2023, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/05/2023 | 1444.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (PROCESSO Nº 01014/2017), PARCELA 69/80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/05/2023 | 876.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (PROCESSO Nº 01299/2018), PARCELA 54/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/05/2023 | 790.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/05/2023 | 33324.71 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/05/2023 | 45856.67 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000119 | 26/05/2023 | 9490.00 | 00005302753413 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO - MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4; ANO 2020; PLACA QSH-8459 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/05/2023 | 175.00 | 26537310000133 | ROSIANE LEITE PEREIRA 08813908440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A1-PESSOA FÍSICA, PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/05/2023 | 132.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/05/2023 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/05/2023 | 33577.05 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000124 | 31/05/2023 | 8000.00 | 49441706000188 | TICIANO DINIZ NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/05/2023 | 91.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000126 | 12/06/2023 | 900.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAL PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000127 | 12/06/2023 | 6399.00 | 00008545576870 | FRANCISCO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 32 (TRINTA E DUAS) CADEIRAS COM TECIDO SINTÉTICO, PVCOURO, TIPO SECRETÁRIO E LONGARINA; 17 (DEZESSETE) CADEIRAS COM TECIDO PVCOURO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO; E 03 (TRÊS) CADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/06/2023 | 114036.12 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000129 | 26/06/2023 | 8000.00 | 49488522000173 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000130 | 26/06/2023 | 5990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/06/2023 | 466.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/06/2023 | 180.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/06/2023 | 132.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000135 | 26/06/2023 | 9490.00 | 00005302753413 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO - MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4; ANO 2020; PLACA QSH-8459 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000136 | 26/06/2023 | 3300.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000137 | 26/06/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000138 | 26/06/2023 | 8000.00 | 49441706000188 | TICIANO DINIZ NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000139 | 26/06/2023 | 3200.00 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/06/2023 | 35131.34 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/06/2023 | 37900.00 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/06/2023 | 1453.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (PROCESSO Nº 01014/2017), PARCELA 70/80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/06/2023 | 9650.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO BENTO, DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2023, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/06/2023 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 28/06/2023 | 1500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000147 | 29/06/2023 | 9200.98 | 18927674000100 | A. A. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/06/2023 | 883.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (PROCESSO Nº 01299/2018), PARCELA 55/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/06/2023 | 54.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/07/2023 | 31906.18 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000151 | 13/07/2023 | 900.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAL PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000152 | 20/07/2023 | 1500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000153 | 20/07/2023 | 5990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2023 | 110772.02 | 00431374000161 | SAO BENTO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2023 | 157.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000157 | 26/07/2023 | 8000.00 | 49488522000173 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000158 | 26/07/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000159 | 26/07/2023 | 3300.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM GRAVACAO EM AUDIO E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/07/2023 | 32275.62 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/07/2023 | 37900.00 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/07/2023 | 52597.92 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000163 | 28/07/2023 | 8000.00 | 49441706000188 | TICIANO DINIZ NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/07/2023 | 9650.41 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/07/2023 | 1457.26 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO N 010142017 PARCELA 7180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/07/2023 | 885.72 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO N 012992018 PARCELA 5660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000167 | 28/07/2023 | 1500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/07/2023 | 132.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WIFI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000169 | 28/07/2023 | 9490.00 | 00005302753413 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4 PLACA QSH8459 PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000170 | 28/07/2023 | 3200.00 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/07/2023 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/08/2023 | 113492.10 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000173 | 31/08/2023 | 9150.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4 ANO 2020 PLACA QSH8459 E DA MOTOCICLETA PERTENCETES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000174 | 31/08/2023 | 900.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PESSOAL PARA ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000175 | 31/08/2023 | 2001.50 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | EXECUCAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 6674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/08/2023 | 31220.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/08/2023 | 4000.00 | 19180026000197 | GUANABARA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE 06 SEIS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000178 | 31/08/2023 | 1500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000179 | 31/08/2023 | 8000.00 | 49488522000173 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000180 | 31/08/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000181 | 31/08/2023 | 1534.00 | 00008545576870 | FRANCISCO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 09 NOVE CADEIRAS COM TECIDO SINTETICO PVCOURO TIPO SECRETARIO E LONGARINA E 05 CINCO CADEIRAS COM TECIDO PVCOURO E SUBSTITUICAO DE ASSENTO E ENCOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000182 | 31/08/2023 | 3300.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM GRAVACAO EM AUDIO E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000183 | 31/08/2023 | 9490.00 | 00005302753413 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4 PLACA QSH8459 PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000184 | 31/08/2023 | 5990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000185 | 31/08/2023 | 3200.00 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/08/2023 | 413.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/08/2023 | 32677.38 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/08/2023 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/08/2023 | 37900.00 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/08/2023 | 132.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WIFI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/08/2023 | 8115.21 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/08/2023 | 220.00 | 26537310000133 | ROSIANE LEITE PEREIRA 08813908440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/08/2023 | 888.37 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO N 012992018 PARCELA 5760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000194 | 31/08/2023 | 8000.00 | 49441706000188 | TICIANO DINIZ NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/08/2023 | 1464.45 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO N 010142017 PARCELA 7280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/08/2023 | 164.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2023 NA CONTA CORRENTE N 30 AGÊNCIA 4917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/09/2023 | 1500.00 | 49843332000127 | MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DO DE PESSOAL DESTA CASA E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE XXX DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000199 | 15/09/2023 | 900.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PESSOAL PARA ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/09/2023 | 31791.94 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/09/2023 | 1540.00 | 19165153000117 | DOLCE RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIVERSAS AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000202 | 22/09/2023 | 1500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000203 | 22/09/2023 | 5990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000204 | 22/09/2023 | 1500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000205 | 22/09/2023 | 5990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/09/2023 | 2800.00 | 24824016000187 | J A PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 482 m² DE CRISTAL INCOLOCOR TEMPERADO PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME NOTA FISCAL N 226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000207 | 28/09/2023 | 8000.00 | 49488522000173 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/09/2023 | 120836.34 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/09/2023 | 27141.18 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/09/2023 | 37900.00 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000211 | 28/09/2023 | 3300.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM GRAVACAO EM AUDIO E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000212 | 28/09/2023 | 9490.00 | 00005302753413 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4 PLACA QSH8459 PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000213 | 28/09/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/09/2023 | 668.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/09/2023 | 132.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WIFI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000217 | 28/09/2023 | 8994.80 | 18927674000100 | A. A DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000218 | 28/09/2023 | 3200.00 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/09/2023 | 1473.15 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO N 010142017 PARCELA 7380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/09/2023 | 893.60 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO N 012992018 PARCELA 5860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/09/2023 | 8115.21 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/09/2023 | 140.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE ESTACAO DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000223 | 28/09/2023 | 8000.00 | 49441706000188 | TICIANO DINIZ NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/09/2023 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/09/2023 | 23460.71 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/10/2023 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000227 | 26/10/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/10/2023 | 13570.60 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/10/2023 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000230 | 26/10/2023 | 900.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PESSOAL PARA ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/10/2023 | 900.00 | 00005858837930 | MARCARONE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM REALIZADA EM INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO BENTOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/10/2023 | 122196.38 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/10/2023 | 678.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000234 | 26/10/2023 | 8000.00 | 49488522000173 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000235 | 26/10/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000236 | 26/10/2023 | 5990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/10/2023 | 1478.55 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO N 010142017 PARCELA 7480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/10/2023 | 898.08 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO N 012992018 PARCELA 5960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000239 | 26/10/2023 | 8000.00 | 49441706000188 | TICIANO DINIZ NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/10/2023 | 49.90 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/10/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WIFI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000242 | 26/10/2023 | 3300.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM GRAVACAO EM AUDIO E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/10/2023 | 8143.58 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/10/2023 | 28193.18 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000245 | 27/10/2023 | 9490.00 | 00005302753413 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4 PLACA QSH8459 PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000246 | 27/10/2023 | 3200.00 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000247 | 27/10/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000248 | 30/10/2023 | 7992.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4 ANO 2020 PLACA QSH8459 E DA MOTOCICLETA PERTENCETES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/10/2023 | 86.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/10/2023 | 230.00 | 47656771000103 | JAILSON PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS DIVERSOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/10/2023 | 57.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NA CONTA CORRENTE N 30 AGÊNCIA 4917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000252 | 20/11/2023 | 900.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PESSOAL PARA ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/11/2023 | 900.00 | 00005858837930 | MARCARONE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM REALIZADA A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000254 | 20/11/2023 | 8000.00 | 49488522000173 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000255 | 22/11/2023 | 5990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/11/2023 | 114036.12 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/11/2023 | 84.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/11/2023 | 687.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000259 | 27/11/2023 | 3300.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM GRAVACAO EM AUDIO E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/11/2023 | 31295.49 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/11/2023 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/11/2023 | 902.56 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO N 012992018 PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/11/2023 | 1491.37 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO N 010142017 PARCELA 7580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000264 | 28/11/2023 | 3200.00 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000265 | 28/11/2023 | 9490.00 | 00005302753413 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4 PLACA QSH8459 PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000266 | 28/11/2023 | 8000.00 | 49441706000188 | TICIANO DINIZ NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000267 | 28/11/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/11/2023 | 8143.58 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/11/2023 | 14319.21 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/11/2023 | 27951.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RECOLHIDOS EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000271 | 30/11/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/11/2023 | 35656.46 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/11/2023 | 22591.32 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/11/2023 | 33241.08 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/11/2023 | 181.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NA CONTA CORRENTE N 30 AGÊNCIA 4917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000276 | 18/12/2023 | 900.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PESSOAL PARA ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000277 | 18/12/2023 | 5990.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN ASSESSORIA ORGANIZAÇAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TERMOS ADITIVOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/12/2023 | 13665.46 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/12/2023 | 57312.70 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000280 | 18/12/2023 | 3300.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM GRAVACAO EM AUDIO E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000281 | 20/12/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/12/2023 | 656.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/12/2023 | 130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WIFI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/12/2023 | 50.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000286 | 26/12/2023 | 8000.00 | 49488522000173 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/12/2023 | 1501.00 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTA EDILIDADE AO IMPRESB CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO N 010142017 PARCELA 7680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/12/2023 | 28628.98 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000289 | 26/12/2023 | 8000.00 | 49441706000188 | TICIANO DINIZ NOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000290 | 26/12/2023 | 9490.00 | 00005302753413 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4 PLACA QSH8459 PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/12/2023 | 130.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WIFI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/12/2023 | 50.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/12/2023 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/12/2023 | 4400.00 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000295 | 27/12/2023 | 8100.00 | 27492034000105 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO MODELO TOYOTA RILUX CD SRVA 4X4 ANO 2020 PLACA QSH8459 E DA MOTOCICLETA PERTENCETES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/12/2023 | 8143.58 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/12/2023 | 8143.58 | 05216802000157 | IMPRESB - INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000298 | 27/12/2023 | 3200.00 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000299 | 27/12/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000300 | 27/12/2023 | 9980.24 | 18927674000100 | A. A DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000302 | 28/12/2023 | 4000.00 | 05621913000149 | DP DUTRA INFORMATICA LTDA EPP | EXECUCAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 6826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/12/2023 | 17540.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE AO INSS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/12/2023 | 24871.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/12/2023 | 33017.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA EDILIDADE AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/12/2023 | 900.00 | 00005858837930 | MARCARONE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM REALIZADA A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/12/2023 | 145.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NA CONTA CORRENTE N 30 AGÊNCIA 4917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/12/2023 | 19602.22 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/12/2023 | 114036.12 | 00431374000161 | Câmara Municipal de São Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 307
Última atualização: 11/06/2024