| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2023 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes de Janeiro2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2023 | 356.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara referente ao mes de Dezembro2022 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2023 | 10829.07 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2023 | 16154.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2023 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2023 | 16166.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONNAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Janeiro2023 012023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3 no mes de Janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2023 | 126.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3 no mes de Janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB (*) | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com o licenciamento bombeiro e seguro obrigatorio 2022 e 2023 da Motocicleta placa OFZ 0870 pertencente a Camara Municipal conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2023 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao hospedagem e manutencao do sistema de folha de pagamento junto a esta edilidade relativo ao mes de Janeiro2023 conforme nota fiscal de servico 1006810 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2023 | 2900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao do veiculo sem condutor destinado a manter as atividades desta cAmara relativo a mês de Janeiro2023 conforme nota de fatura de locacao 0099 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3 no mes de Janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2023 | 1312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao e licenciamento do direito de uso do software para a administracao publica contabilidade e portal da transparencia junto a esta edilidade relativo ao mes de Janeiro2023 conforme nota fiscal de servico 1028948 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2023 | 350.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de arranjos naturais para ornamentacao da mesa das autoridades na sessao solene de entrega de Titulos de Cidadao e Emancipacao Politica realizada pela camara municipal no dia 27012023 conforme nota fiscal 001.924 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2023 | 9960.00 | 35929092000173 | HELTON COSTA SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de buffet para camara municipal na realizacao da sessao solene de entrega de titulos de cidadao e emancipacao politica realizada no dia 26012023 servidos aos vereadores funcionarios homenageados e autoridades conforme nota fiscal 000217 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3 no mes de Janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2023 | 350.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de arranjos naturais para ornamentacao da mesa das autoridades na sessao solene de entrega de Titulos de Cidadao e Emancipacao Politica realizada pela camara municipal no dia 27012023 conforme nota fiscal 001.924 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2023 | 9960.00 | 35929092000173 | HELTON COSTA SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de buffet para camara municipal na realizacao da sessao solene de entrega de titulos de cidadao e emancipacao politica realizada no dia 27012023 servidos aos vereadores funcionarios homenageados e autoridades conforme nota fiscal 000217 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3 no mes de Janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2023 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de janeiro2023 conforme nota fiscal 000233 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2023 | 2500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servicos prestados de criacao e gerenciamento de conteudo para midias sociais atualizacao do portal institucional cobertura de fotos e videos no mês de Janeiro2023 conforme nota fiscal de servico 0007 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2023 | 1400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal conforme nota fiscal 0099 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2023 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de veiculacao atraves de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio veiculado no programa Caturite nos Municipios na radio Caturite FM 104.1 que vai ao Ar de segunda a sexta-feiras das 1630 as 1800 Hs despesas referentes ao Mes de Janeiro2023 conforme nota fiscal NFS-e 0010 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2023 | 420.00 | 21236129000173 | ARLINDOMARQUES ALVES ALCANTARA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no conserto e manutencao na motocicleta Honda placa OFZ-0870 pertencente a Camara Municipal conforme nota fiscal 000280 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2023 | 4500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica alimentacao de dados confeccao de balancetes evio de sagres-tce diario informacoes ao sagres-tce mensal geracao de RGF e MSC elaboracao de PCA lancamento de empenho e assessoria contabil e assessoria a folha de pagamento referente ao mês de Janeiro2023 conforme nota fiscal NFS-e 0001 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2023 | 1009.66 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal referente ao mês de Janeiro2023 conforme nota fiscal 000.124 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2023 | 286.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara referente ao mes de Janeiro2023 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2023 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicacao multimidiade internet referente ao mes de Janeiro2023 na camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 005.866 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3 no mes de Janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-3 no mes de Fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes de Fevereiro2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/02/2023 | 737.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material eletrico para manutencao e reparo destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 032.187 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/02/2023 | 131.63 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal referente ao mes de Setembro2022 conforme conta em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/02/2023 | 300.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de 02 grinaldas conforme nota fiscal 001.940 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/02/2023 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao hospedagem e manutencao do sistema de folha de pagamento junto a esta edilidade relativo ao mes de Fevereiro2023 conforme nota fiscal de servico 1006876 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/02/2023 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicacao multimidiade internet referente ao mes de Fevereiro2023 na camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 006.464 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/02/2023 | 1312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao e licenciamento do direito de uso do software para a administracao publica contabilidade e portal da transparencia junto a esta edilidade relativo ao mes de Fevereiro2023 conforme nota fiscal de servico 1028721 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/02/2023 | 12667.06 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2023 | 16388.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2023 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/02/2023 | 16601.56 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Fevereiro2023 022023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2023 | 128.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2023 | 2500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servicos prestados de criacao e gerenciamento de conteudo para midias sociais atualizacao do portal institucional cobertura de fotos e videos no mês de Fevereiro2023 conforme nota fiscal de servico 0012 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2023 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de Fevereiro2023 conforme nota fiscal 000692 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2023 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de veiculacao atraves de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio veiculado no programa Caturite nos Municipios na radio Caturite FM 104.1 que vai ao Ar de segunda a sextafeiras das 1630 as 1800 Hs despesas referentes ao Mes de Fevereiro2023 conforme nota fiscal NFSe 0032 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2023 | 2900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao do veiculo sem condutor destinado a manter as atividades desta cAmara relativo a mês de Feveiro2023 conforme nota de fatura de locacao 0120 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2023 | 5.03 | 76535764001972 | OI S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal referente ao mes de Janeiro2023 conforme conta em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2023 | 737.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material eletrico para manutencao e reparo destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 018.536 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2023 | 1113.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material destinado a instalacao de ar condicionado e cortinas de ar destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 018.536 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2023 | 1770.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 02 duas cortinas de ar de 150 m destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 018.537 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2023 | 181.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara referente ao mes de Fevereiro2023 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2023 | 1203.69 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal referente ao mês de Fevereiro2023 conforme nota fiscal 000.140 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2023 | 625.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material eletrico para instalacao de ar condicionado e cortinas de ar destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 032.335 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2023 | 1400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal conforme nota fiscal 000108 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2023 | 4500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica alimentacao de dados confeccao de balancetes evio de sagrestce diario informacoes ao sagrestce mensal geracao de RGF e MSC elaboracao de PCA lancamento de empenho e assessoria contabil e assessoria a folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro2023 conforme nota fiscal NFSe 0005 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2023 | 1244.57 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.249 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2023 | 850.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao de materia institucional da Camara de Vereadores de Puxinana na programacao da radio cariri FM 101.1 Campina Grande PB realizado no mês de Fevereiro de 2022 conforme nota fiscal 0013 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2023 | 3699.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 02 dois ar condicionados springer midea 01 um de 9.000 btus e 01um 12.000 btus destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 104.689 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos de seguranca privado no monitoramento predial externo no periodo noturno e seguranca provado nos dias de sessao da camara municipal de puxinana referente ao mês de Fevereiro2023 conforme nota fiscal 000720 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2023 | 781.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.247 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/03/2023 | 2887.12 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 039.040 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/03/2023 | 2887.12 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 039.040 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/03/2023 | 2887.12 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 039.040 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/03/2023 | 1818.43 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de materiais diversos e utensilios de cozinhas para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 039.041 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/03/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/03/2023 | 96.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes de Marco2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/03/2023 | 235.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de certificado digital detinado a manter as atividades da Camara Municipal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/03/2023 | 270.02 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material destinado a instalacao de ar condicionado destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 018.632 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/03/2023 | 1899.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 01 um ar condicionados springer midea 12.000 btus destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 106.115 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/03/2023 | 162.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de certificado digital detinado a manter as atividades da Camara Municipal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/03/2023 | 1160.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no de arranjos naturais e flores para homenagens e ornamentacao da mesa das autoridades na sessao especial em alusao ao dia internacional da mulher 2023 realizada pela camara municipal conforme nota fiscal 001.946 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/03/2023 | 2872.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 13 treze placas comenda em acrilico 04 quatro estojos para placas de homenagem 06 seis carimbos 02 duas placas comendas em acricilo emoldurado 10 dez talonarios em impressao grafica conforme nota fiscal 000.512 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/03/2023 | 5280.00 | 24749854000133 | JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de buffetcoffe break salgados doces salpicao refrigerante sucos e agua servido na sessao especial alisiva ao dia Interncional da Mulher 202 entrega de titulos de cidadania e entrega de Comendas Mulher destaque Puxinanaense realizada no dia 08032023 conforme nota fiscal 000.013 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/03/2023 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao hospedagem e manutencao do sistema de folha de pagamento junto a esta edilidade relativo ao mes de Marco2023 conforme nota fiscal de servico 1006950 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2023 | 1312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao e licenciamento do direito de uso do software para a administracao publica contabilidade e portal da transparencia junto a esta edilidade relativo ao mes de Marco2023 conforme nota fiscal de servico 1029612 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2023 | 2500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servicos prestados de criacao e gerenciamento de conteudo para midias sociais atualizacao do portal institucional cobertura de fotos e videos no mês de Marco2023 conforme nota fiscal de servico 0023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2023 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicacao multimidiade internet referente ao mes de Marco2023 na camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 007.120 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2023 | 10829.07 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2023 | 17612.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2023 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2023 | 16472.62 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Marco2023 032023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/03/2023 | 2900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao do veiculo sem condutor destinado a manter as atividades desta cAmara relativo a mês de Marco2023 conforme nota de fatura de locacao 0136 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/03/2023 | 131.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/03/2023 | 4000.00 | 23291523000130 | JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na instalacao de 06 seis equipamentos de ar condicionado instalacao de 02 duas cortinas de ar instalacao eletrica 02 duas cargas de gas instalacao para tubulacao do dreno do ar consdicionado conforme nota fiscal 000.006 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/03/2023 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao atraves do Programa Pagina 1 TV veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Camara de Vereadores de Puxinana no mês de Marco de 2023 conforme nota fiscal 0034 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/03/2023 | 265.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 005.213 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/03/2023 | 1400.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos de seguranca privado no monitoramento predial externo no periodo noturno e seguranca provado nos dias de sessao da camara municipal de puxinana referente ao mês de Marco2023 conforme nota fiscal 001105 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/03/2023 | 850.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao de materia institucional da Camara de Vereadores de Puxinana na programacao da radio cariri FM 101.1 Campina Grande PB realizado no mês de Marco de 2022 conforme nota fiscal 0020 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/03/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/03/2023 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de Marco2023 conforme nota fiscal 001111 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/03/2023 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de veiculacao atraves de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio veiculado no programa Caturite nos Municipios na radio Caturite FM 104.1 que vai ao Ar de segunda a sextafeiras das 1630 as 1800 Hs despesas referentes ao Mes de Marco2023 conforme nota fiscal NFSe 0049 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/03/2023 | 1400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal conforme nota fiscal 000119 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/03/2023 | 4500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica alimentacao de dados confeccao de balancetes evio de sagrestce diario informacoes ao sagrestce mensal geracao de RGF e MSC elaboracao de PCA lancamento de empenho e assessoria contabil e assessoria a folha de pagamento referente ao mês de Marco2023 conforme nota fiscal NFSe 0010 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/03/2023 | 1313.82 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal referente ao mês de Marco2023 conforme nota fiscal 000.155 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/03/2023 | 1291.77 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.253 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/03/2023 | 649.00 | 23544213000180 | PADARIA SOARES SABOR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.255 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00013360720407 | THAIS CARVALHO SOUZA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos na funcao de secretaria em detrimento a licenca concebida a servidora Elania Rosa de Souza conforme nota fiscal 001317 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/03/2023 | 2860.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de materiais de informatica para manutencao e reparo de computadores para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 004.940 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/03/2023 | 5298.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 01 um ar condicionados springer midea 12.000 btus destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 014.653 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/03/2023 | 8278.16 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 02 duas TV Led 65 4K LG 65UQ7950 destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 014.656 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/03/2023 | 6500.00 | 45424988000154 | LEONILZA BATISTA NUNES 04027676408 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de moveis projetados sobre medida sendo armarios em mdf forma de L lado direito 320 x 192 x 061 lado esquerdo 348 x 192 x 061 e armario em mdf 200 x 065 x 035 destinado a mobiliar e manter as atividades da camara conforme nota fiscal 900035152 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/03/2023 | 404.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara referente ao mes de Marco2023 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/04/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes de Abril2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/04/2023 | 750.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de arranjos naturais e uma grinalda conforme nota fiscal 001.951 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/04/2023 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao hospedagem e manutencao do sistema de folha de pagamento junto a esta edilidade relativo ao mes de Abril2023 conforme nota fiscal de servico 1007018 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/04/2023 | 1312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao e licenciamento do direito de uso do software para a administracao publica contabilidade e portal da transparencia junto a esta edilidade relativo ao mes de Abril2023 conforme nota fiscal de servico 1029859 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/04/2023 | 2500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servicos prestados de criacao e gerenciamento de conteudo para midias sociais atualizacao do portal institucional cobertura de fotos e videos no mês de Abril2023 conforme nota fiscal de servico 0038 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2023 | 10829.07 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2023 | 17612.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2023 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2023 | 16472.62 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Abril2023 042023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2023 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente na Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Marco2023 032023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/04/2023 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao atraves do Programa Pagina 1 TV veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Camara de Vereadores de Puxinana no mês de Abril de 2023 conforme nota fiscal 0044 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/04/2023 | 136.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/04/2023 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicacao multimidiade internet referente ao mes de Abril2023 na camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 007.866 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/04/2023 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de veiculacao atraves de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio veiculado no programa Caturite nos Municipios na radio Caturite FM 104.1 que vai ao Ar de segunda a sextafeiras das 1630 as 1800 Hs despesas referentes ao Mes de Abril2023 conforme nota fiscal NFSe 0069 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos de seguranca privado no monitoramento predial externo no periodo noturno e seguranca provado nos dias de sessao da camara municipal de puxinana referente ao mês de Abril2023 conforme nota fiscal 001641 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/04/2023 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de Abril2023 conforme nota fiscal 001642 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/04/2023 | 2900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao do veiculo sem condutor destinado a manter as atividades desta cAmara relativo a mês de Abril2023 conforme nota de fatura de locacao 0167 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/04/2023 | 1550.41 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal referente ao mês de Abril2023 conforme nota fiscal 000.169 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/04/2023 | 4500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica alimentacao de dados confeccao de balancetes evio de sagrestce diario informacoes ao sagrestce mensal geracao de RGF e MSC elaboracao de PCA lancamento de empenho e assessoria contabil e assessoria a folha de pagamento referente ao mês de Marco2023 conforme nota fiscal NFSe 0013 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/04/2023 | 850.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao de materia institucional da Camara de Vereadores de Puxinana na programacao da radio cariri FM 101.1 Campina Grande PB realizado no mês de Abril de 2022 conforme nota fiscal 0029 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/04/2023 | 1400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal conforme nota fiscal 000128 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00013360720407 | THAIS CARVALHO SOUZA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos na funcao de secretaria em detrimento a licenca concebida a servidora Elania Rosa de Souza conforme nota fiscal 001718 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/05/2023 | 1201.49 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.254 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/05/2023 | 887.50 | 23544213000180 | PADARIA SOARES SABOR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.261 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/05/2023 | 360.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material para manutencao e reparo destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 127.102 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/05/2023 | 400.00 | 43176168000165 | FLAVIA MARCIELLY DE MEDEIROS NASCIMENTO 10441660452 | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos servicos de manutencao e reparo de desktop pertecente a camara municipal de puxinana conforme nota fiscal de servico 000264 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/05/2023 | 96.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes de Maio2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/05/2023 | 202.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTA SOUZA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos servicos de locacao de mesas cadeiras tampos e toalhas para a sessao especial do dia das mulheres realizado pela camara municipal de puxinana conforme nota fiscal de servico 000012 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/05/2023 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicacao multimidiade internet referente ao mes de Maio2023 na camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 008.609 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/05/2023 | 11879.07 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes deMaio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/05/2023 | 17970.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/05/2023 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/05/2023 | 16768.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Maio2023 052023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/05/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/05/2023 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao hospedagem e manutencao do sistema de folha de pagamento junto a esta edilidade relativo ao mes de Maio2023 conforme nota fiscal de servico 1007118 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/05/2023 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de veiculacao atraves de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio veiculado no programa Caturite nos Municipios na radio Caturite FM 104.1 que vai ao Ar de segunda a sextafeiras das 1630 as 1800 Hs despesas referentes ao Mes de Maio2023 conforme nota fiscal NFSe 0091 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/05/2023 | 130.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/05/2023 | 1400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal conforme nota fiscal 000136 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/05/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba material esse de interesse desta Edilidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/05/2023 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao atraves do Programa Pagina 1 TV veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Camara de Vereadores de Puxinana no mês de Maio de 2023 conforme nota fiscal 0057 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/05/2023 | 850.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao de materia institucional da Camara de Vereadores de Puxinana na programacao da radio cariri FM 101.1 Campina Grande PB realizado no mês de Maio de 2022 conforme nota fiscal 0036 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/05/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba material esse de interesse desta Edilidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/05/2023 | 1586.79 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.255 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos de seguranca privado no monitoramento predial externo no periodo noturno e seguranca provado nos dias de sessao da camara municipal de puxinana referente ao mês de Maio2023 conforme nota fiscal 002134 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/05/2023 | 1300.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de Maio2023 conforme nota fiscal 002133 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/05/2023 | 2500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servicos prestados de criacao e gerenciamento de conteudo para midias sociais atualizacao do portal institucional cobertura de fotos e videos no mês de Maio2023 conforme nota fiscal de servico 0073 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/05/2023 | 240.00 | 00003658832479 | AILTON ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na podagem em arvores na area externa da Camara Municipal realizado no mês de Abril2023 conforme nota fiscal de servicos 002163 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/05/2023 | 2900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao do veiculo sem condutor destinado a manter as atividades desta cAmara relativo a mês de Maio2023 conforme nota de fatura de locacao 0217 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/05/2023 | 4500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica alimentacao de dados confeccao de balancetes evio de sagrestce diario informacoes ao sagrestce mensal geracao de RGF e MSC elaboracao de PCA lancamento de empenho e assessoria contabil e assessoria a folha de pagamento referente ao mês de Maio2023 conforme nota fiscal NFSe 0016 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/05/2023 | 335.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara referente ao mes de Maio2023 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/05/2023 | 1400.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de Maio2023 conforme nota fiscal 002133 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/06/2023 | 1312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao e licenciamento do direito de uso do software para a administracao publica contabilidade e portal da transparencia junto a esta edilidade relativo ao mes de Maio2023 conforme nota fiscal de servico 1029980 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/06/2023 | 1357.47 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal referente ao mês de Maio2023 conforme nota fiscal 000.183 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/06/2023 | 796.70 | 23544213000180 | PADARIA SOARES SABOR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.266 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/06/2023 | 414.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara referente ao mes de Abril2023 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/06/2023 | 480.00 | 00099173280410 | LUCIANO CANDIDO SUBRINHO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos de manutencao e reinstalacao de antenas com distribuicao de 02 pontos e configuracao de aparelhos da camara municipal de puxinana conforme nota fiscal de servico 002343 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes de Junho2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/06/2023 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicacao multimidiade internet referente ao mes de Junho2023 na camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 009.435 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2023 | 11879.07 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/06/2023 | 19290.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2023 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2023 | 17045.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Junho2023 062023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2023 | 1312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao e licenciamento do direito de uso do software para a administracao publica contabilidade e portal da transparencia junto a esta edilidade relativo ao mes de Junho2023 conforme nota fiscal de servico 1030553 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2023 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao hospedagem e manutencao do sistema de folha de pagamento junto a esta edilidade relativo ao mes de Junho2023 conforme nota fiscal de servico 1007190 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/06/2023 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao atraves do Programa Pagina 1 TV veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Camara de Vereadores de Puxinana no mês de Junho de 2023 conforme nota fiscal 0064 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/06/2023 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de veiculacao atraves de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio veiculado no programa Caturite nos Municipios na radio Caturite FM 104.1 que vai ao Ar de segunda a sextafeiras das 1630 as 1800 Hs despesas referentes ao Mes de Junho2023 conforme nota fiscal NFSe 0113 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/06/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/06/2023 | 3000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao do veiculo sem condutor destinado a manter as atividades desta cAmara relativo a mês de Junho2023 conforme nota de fatura de locacao 0235 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/06/2023 | 1400.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos de seguranca privado no monitoramento predial externo no periodo noturno e seguranca provado nos dias de sessao da camara municipal de puxinana referente ao mês de Junho2023 conforme nota fiscal 002527 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/06/2023 | 1400.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de Junho2023 conforme nota fiscal 002528 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/06/2023 | 390.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de suportes articulados de 04 mov para instalacao de TVs para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 004.341 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/06/2023 | 2500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servicos prestados de criacao e gerenciamento de conteudo para midias sociais atualizacao do portal institucional cobertura de fotos e videos no mês de Junho2023 conforme nota fiscal de servico 0084 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/06/2023 | 1400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal conforme nota fiscal 000144 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/06/2023 | 850.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao de materia institucional da Camara de Vereadores de Puxinana na programacao da radio cariri FM 101.1 Campina Grande PB realizado no mês de Junho de 2022 conforme nota fiscal 0042 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/06/2023 | 137.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/06/2023 | 4500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica alimentacao de dados confeccao de balancetes evio de sagrestce diario informacoes ao sagrestce mensal geracao de RGF e MSC elaboracao de PCA lancamento de empenho e assessoria contabil e assessoria a folha de pagamento referente ao mês de Junho2023 conforme nota fiscal NFSe 0019 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/06/2023 | 1314.19 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal referente ao mês de Junho2023 conforme nota fiscal 000.189 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/06/2023 | 4706.85 | 00431274000305 | CASATUDO - DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de materiais diversos e utensilios de cozinhas para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 001.876 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/06/2023 | 1423.80 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.259 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/06/2023 | 2200.00 | 00085448796400 | LUIZITO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos prestados no conserto e manutencao do telhado e reparo nas bicas do predio da camara municipal conforme nota fiscal de servicos 002796 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/07/2023 | 1050.00 | 23544213000180 | PADARIA SOARES SABOR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.308 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/07/2023 | 195.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara referente ao mes de Junho2023 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes de Julho2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/07/2023 | 350.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 01 um extintor de po quimico seco ABC 06 KG e 01 uma placa de extintor destinado a cumprir as exigencias de seguranca para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 017.241 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/07/2023 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento nos servicos prestados na recarga de 04 quatro extintores seguindo as normas de seguranca para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 002.611 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/07/2023 | 3115.76 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 040.592 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/07/2023 | 500.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de arranjos naturais para ornamentacao da camara em sessoes realizadas na camara conforme nota fiscal 001.982 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/07/2023 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao hospedagem e manutencao do sistema de folha de pagamento junto a esta edilidade relativo ao mes de Julho2023 conforme nota fiscal de servico 1007238 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/07/2023 | 2500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servicos prestados de criacao e gerenciamento de conteudo para midias sociais atualizacao do portal institucional cobertura de fotos e videos no mês de Julho2023 conforme nota fiscal de servico 0097 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/07/2023 | 11879.07 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/07/2023 | 19290.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/07/2023 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/07/2023 | 17045.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Julho2023 072023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/07/2023 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de veiculacao atraves de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio veiculado no programa Caturite nos Municipios na radio Caturite FM 104.1 que vai ao Ar de segunda a sextafeiras das 1630 as 1800 Hs despesas referentes ao Mes de Julho2023 conforme nota fiscal NFSe 0137 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000226 | 20/07/2023 | 3000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao do veiculo sem condutor destinado a manter as atividades desta cAmara relativo a mês de Julho2023 conforme nota de fatura de locacao 0266 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/07/2023 | 1312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao e licenciamento do direito de uso do software para a administracao publica contabilidade e portal da transparencia junto a esta edilidade relativo ao mes de Julho2023 conforme nota fiscal de servico 1030941 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/07/2023 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao atraves do Programa Pagina 1 TV veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Camara de Vereadores de Puxinana no mês de Julho de 2023 conforme nota fiscal 0076 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/07/2023 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicacao multimidiade internet referente ao mes de Julho2023 na camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 010.447 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/07/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/07/2023 | 850.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao de materia institucional da Camara de Vereadores de Puxinana na programacao da radio cariri FM 101.1 Campina Grande PB realizado no mês de Julho de 2022 conforme nota fiscal 0050 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/07/2023 | 78.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/07/2023 | 1400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal conforme nota fiscal 000153 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/07/2023 | 4500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica alimentacao de dados confeccao de balancetes evio de sagrestce diario informacoes ao sagrestce mensal geracao de RGF e MSC elaboracao de PCA lancamento de empenho e assessoria contabil e assessoria a folha de pagamento referente ao mês de Julho2023 conforme nota fiscal NFSe 0023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/07/2023 | 1400.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de Julho2023 conforme nota fiscal 003078 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/07/2023 | 1400.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos de seguranca privado no monitoramento predial externo no periodo noturno e seguranca provado nos dias de sessao da camara municipal de puxinana referente ao mês de Julho2023 conforme nota fiscal 003079 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/07/2023 | 178.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara referente ao mes de Julho2023 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/07/2023 | 1312.30 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal referente ao mês de Julho2023 conforme nota fiscal 000.196 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/07/2023 | 1309.41 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.260 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/07/2023 | 650.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.519 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/07/2023 | 850.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos servicos de manutencao e reparo em duas impressoras brother multifuncional dcp e impressora epson l365 pertecente a camara municipal de puxinana conforme nota fiscal de servico 000070 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/08/2023 | 844.00 | 23544213000180 | PADARIA SOARES SABOR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.317 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/08/2023 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao hospedagem e manutencao do sistema de folha de pagamento junto a esta edilidade relativo ao mes de Agosto2023 conforme nota fiscal de servico 1007307 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/08/2023 | 11879.07 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/08/2023 | 19290.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/08/2023 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/08/2023 | 17045.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Agosto2023 082023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/08/2023 | 1312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao e licenciamento do direito de uso do software para a administracao publica contabilidade e portal da transparencia junto a esta edilidade relativo ao mes de Agosto2023 conforme nota fiscal de servico 1031255 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/08/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/08/2023 | 1400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal conforme nota fiscal 000161 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/08/2023 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de veiculacao atraves de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio veiculado no programa Caturite nos Municipios na radio Caturite FM 104.1 que vai ao Ar de segunda a sextafeiras das 1630 as 1800 Hs despesas referentes ao Mes de Agosto2023 conforme nota fiscal NFSe 0164 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/08/2023 | 2500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servicos prestados de criacao e gerenciamento de conteudo para midias sociais atualizacao do portal institucional cobertura de fotos e videos no mês de Agosto2023 conforme nota fiscal de servico 0112 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000259 | 22/08/2023 | 3000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao do veiculo sem condutor destinado a manter as atividades desta cAmara relativo a mês de Agosto2023 conforme nota de fatura de locacao 0295 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/08/2023 | 78.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/08/2023 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao atraves do Programa Pagina 1 TV veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Camara de Vereadores de Puxinana no mês de Agosto de 2023 conforme nota fiscal 0088 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/08/2023 | 850.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao de materia institucional da Camara de Vereadores de Puxinana na programacao da radio cariri FM 101.1 Campina Grande PB realizado no mês de Agosto de 2023 conforme nota fiscal 0057 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/08/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/08/2023 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicacao multimidiade internet referente ao mes de Agosto2023 na camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 011.519 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/08/2023 | 1700.00 | 24853295000107 | MICHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente pasta cartao papel timbrado envelopes e blocos para manter as atividades da camara municipal conforme nota fiscal de servicos 000094 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/08/2023 | 1400.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de Agosto2023 conforme nota fiscal 003415 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/08/2023 | 1400.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos de seguranca privado no monitoramento predial externo no periodo noturno e seguranca provado nos dias de sessao da camara municipal de puxinana referente ao mês de Agosto2023 conforme nota fiscal 003414 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/08/2023 | 4500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica alimentacao de dados confeccao de balancetes evio de sagrestce diario informacoes ao sagrestce mensal geracao de RGF e MSC elaboracao de PCA lancamento de empenho e assessoria contabil e assessoria a folha de pagamento referente ao mês de Agosto2023 conforme nota fiscal NFSe 0026 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/08/2023 | 670.00 | 00098071017434 | ROSIMERE GENUINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento de diarias 1 e 12 para custear as despesas com a viagem e refeicao a fim de representar o Poder Legislativo e tratar de diversos assuntos relacionados ao Municipio nos Orgaos Federais e Gabinetes Parlamentares e participar da Marcha das Margaridas no periodo de dias 15 e 16 de Agosto de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/08/2023 | 163.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara referente ao mes de Agosto2023 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/08/2023 | 1424.82 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.261 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/08/2023 | 2421.68 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de materiais diversos utilizados para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 048.873 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/08/2023 | 1257.58 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal referente ao mês de Agosto2023 conforme nota fiscal 000.218 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/08/2023 | 98.00 | 00001628972432 | ALAN ANDERSON DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento de diarias 01 para custear as despesas com a viagem e refeicao a fim de representar o Poder Legislativo no 1 Encontro de Presidentes de Camaras da Paraiba realizado na cidade de Campina Grande no dia 31 de Agosto de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/08/2023 | 98.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento de diarias 01 para custear as despesas com a viagem e refeicao a fim de representar o Poder Legislativo na JOrnada Paraiba Produtiva realizado na cidade de Esperanca PB pela EMPAERPB no dia 31 de Agosto de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/08/2023 | 98.00 | 00098071386472 | PAULO CÉSAR SOUZA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento de diarias 01 para custear as despesas com a viagem e refeicao a fim de representar o Poder Legislativo na JOrnada Paraiba Produtiva realizado na cidade de Esperanca PB pela EMPAERPB no dia 31 de Agosto de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/09/2023 | 1084.00 | 23544213000180 | PADARIA SOARES SABOR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.321 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/09/2023 | 98.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes de Agosto2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/09/2023 | 98.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes deSetembro2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes de Setembro2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/09/2023 | 4500.00 | 45270167000100 | SABRINA ATAMYRES MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servico na pintura interna predial mao de obra com servicos de aplicacao de massa corrida lixamento e acabamento aplicacao de aparelho selador e duas demaos de pintura no predio da camara municipal conforme NFSe 0001 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/09/2023 | 238.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material destinado a manutencao de ar condicionado destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 020.285 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/09/2023 | 2440.00 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de construcao material de pintura destinado a pintura interna predial da Camara Municipal conforme nota fiscal 002.921 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/09/2023 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao hospedagem e manutencao do sistema de folha de pagamento junto a esta edilidade relativo ao mes de Agosto2023 conforme nota fiscal de servico 1007375 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/09/2023 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicacao multimidiade internet referente ao mes de Setembro2023 na camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 012.040 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/09/2023 | 11879.07 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/09/2023 | 19290.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/09/2023 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/09/2023 | 17045.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Setembro2023 092023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/09/2023 | 1312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao e licenciamento do direito de uso do software para a administracao publica contabilidade e portal da transparencia junto a esta edilidade relativo ao mes de Setembro2023 conforme nota fiscal de servico 1031627 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/09/2023 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao atraves do Programa Pagina 1 TV veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Camara de Vereadores de Puxinana no mês de Setembro de 2023 conforme nota fiscal 0097 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/09/2023 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de veiculacao atraves de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio veiculado no programa Caturite nos Municipios na radio Caturite FM 104.1 que vai ao Ar de segunda a sextafeiras das 1630 as 1800 Hs despesas referentes ao Mes de Setembro2023 conforme nota fiscal NFSe 0188 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/09/2023 | 98.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento de diarias 01 para custear as despesas com a viagem e refeicao a fim de representar o Poder Legislativo e tratar de interesses do Municipio junto a ALPB Assembleia Legislativa do Estado da Paraiba na cidade de Joao Pessoa PB no dia 20 de Setembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/09/2023 | 98.00 | 00098071386472 | PAULO CÉSAR SOUZA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento de diarias 01 para custear as despesas com a viagem e refeicao a fim de representar o Poder Legislativo e tratar de interesses do Municipio junto a ALPB Assembleia Legislativa do Estado da Paraiba na cidade de Joao Pessoa PB no dia 20 de Setembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/09/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000305 | 21/09/2023 | 3000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao do veiculo sem condutor destinado a manter as atividades desta cAmara relativo a mês de Setembro2023 conforme nota de fatura de locacao 0325 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/09/2023 | 350.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no fornecimento de grinaldas conforme nota fiscal 002.012 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/09/2023 | 2500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servicos prestados de criacao e gerenciamento de conteudo para midias sociais atualizacao do portal institucional cobertura de fotos e videos no mês de Setembro2023 conforme nota fiscal de servico 0125 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/09/2023 | 2500.00 | 00005902634474 | ALLAN FRANKLIN CUSTÓDIO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 1 parcela dos servicos prestados na reestruturacao fisica limpeza catalogacao separacao e organizacao documental do arquivo publico da camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 003744 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/09/2023 | 850.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao de materia institucional da Camara de Vereadores de Puxinana na programacao da radio cariri FM 101.1 Campina Grande PB realizado no mês de Setembro de 2023 conforme nota fiscal 0064 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/09/2023 | 130.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/09/2023 | 4457.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material destinado a instalacao de novas cameras e manutencao do sistema de cameras existente destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.005 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/09/2023 | 2900.00 | 43830958000112 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 70260089435 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servico na mao de obra com a instalacao e manutencao de cameras no predio da camara municipal conforme NFSe 0001 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/09/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/09/2023 | 1400.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de Setembro2023 conforme NFSe 0001 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/09/2023 | 1391.00 | 32100306000106 | JOAO VITOR MENDES SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de construcao material de hidraulico para banheiro e cozinha destinado manutencao e reparos na Camara Municipal conforme nota fiscal 000.937 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/09/2023 | 4500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica alimentacao de dados confeccao de balancetes evio de sagrestce diario informacoes ao sagrestce mensal geracao de RGF e MSC elaboracao de PCA lancamento de empenho e assessoria contabil e assessoria a folha de pagamento referente ao mês de Setembro2023 conforme nota fiscal NFSe 0031 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/09/2023 | 1400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal conforme nota fiscal 000168 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/09/2023 | 1400.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos de seguranca privado no monitoramento predial externo no periodo noturno e seguranca provado nos dias de sessao da camara municipal de puxinana referente ao mês de Setembro2023 conforme nota fiscal 003783 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/09/2023 | 1583.32 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal referente ao mês deSetembro2023 conforme nota fiscal 000.236 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/09/2023 | 1776.22 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.267 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/10/2023 | 831.00 | 23544213000180 | PADARIA SOARES SABOR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.330 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/10/2023 | 788.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de materiais diversos utilizados para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 031.904 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes de Outubro2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/10/2023 | 4135.33 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob os prestadores de servico referente a Competencia Marco a Setembro2023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/10/2023 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao hospedagem e manutencao do sistema de folha de pagamento junto a esta edilidade relativo ao mes de Setembro2023 conforme nota fiscal de servico 1007448 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00013595093488 | LETICIA CARVALHO SOUZA | Valor que ora se empenha para fazer face aos pagamento das despesas pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em detrimento a substituicao da servidora Sandra Maria Batista Lima pelo gozo de suas ferias no periodo de 13092023 a 13102023 conforme nota fiscal 004079 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/10/2023 | 240.00 | 00003658832479 | AILTON ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na podagem em arvores na area externa da Camara Municipal realizado no mês de Outubro2023 conforme nota fiscal de servicos 004086 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/10/2023 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao atraves do Programa Pagina 1 TV veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Camara de Vereadores de Puxinana no mês de Outubro de 2023 conforme nota fiscal 0108 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/10/2023 | 11879.07 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/10/2023 | 19290.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/10/2023 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/10/2023 | 17045.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Outubro2023 102023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba material esse de interesse desta Edilidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/10/2023 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de veiculacao atraves de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio veiculado no programa Caturite nos Municipios na radio Caturite FM 104.1 que vai ao Ar de segunda a sextafeiras das 1630 as 1800 Hs despesas referentes ao Mes de Outubro2023 conforme nota fiscal NFSe 0211 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000342 | 20/10/2023 | 3000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao do veiculo sem condutor destinado a manter as atividades desta cAmara relativo a mês de Outubro2023 conforme nota de fatura de locacao 0354 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/10/2023 | 1312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao e licenciamento do direito de uso do software para a administracao publica contabilidade e portal da transparencia junto a esta edilidade relativo ao mes de Outubro2023 conforme nota fiscal de servico 1032079 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/10/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/10/2023 | 74.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/10/2023 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicacao multimidiade internet referente ao mes de Outubro2023 na camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 013.363 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/10/2023 | 2500.00 | 00005902634474 | ALLAN FRANKLIN CUSTÓDIO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 2 parcela dos servicos prestados na reestruturacao fisica limpeza catalogacao separacao e organizacao documental do arquivo publico da camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 004140 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/10/2023 | 1400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal conforme nota fiscal 000175 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/10/2023 | 1400.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de Outubro2023 conforme NFSe 0002 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/10/2023 | 2500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servicos prestados de criacao e gerenciamento de conteudo para midias sociais atualizacao do portal institucional cobertura de fotos e videos no mês de Outubro2023 conforme nota fiscal de servico 0144 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/10/2023 | 1400.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos de seguranca privado no monitoramento predial externo no periodo noturno e seguranca provado nos dias de sessao da camara municipal de puxinana referente ao mês de Outubro2023 conforme nota fiscal 004240 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/10/2023 | 4500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica alimentacao de dados confeccao de balancetes evio de sagrestce diario informacoes ao sagrestce mensal geracao de RGF e MSC elaboracao de PCA lancamento de empenho e assessoria contabil e assessoria a folha de pagamento referente ao mês de Outubro2023 conforme nota fiscal NFSe 0037 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/10/2023 | 228.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara referente ao mes de Setembro2023 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/10/2023 | 317.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara referente ao mes de Outubro2023 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/10/2023 | 1808.79 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal referente ao mês de Outubro2023 conforme nota fiscal 000.257 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/10/2023 | 1890.31 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.268 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/10/2023 | 4240.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 02 kits de bandeiras BrasilParaibaMunicipio 06 rosetas para bandeiras 06 matros e 01 base destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.344 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/11/2023 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes de Novembro2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/11/2023 | 850.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao de materia institucional da Camara de Vereadores de Puxinana na programacao da radio cariri FM 101.1 Campina Grande PB realizado no mês de Outubro de 2023 conforme nota fiscal 0079 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/11/2023 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao hospedagem e manutencao do sistema de folha de pagamento junto a esta edilidade relativo ao mes de Novembro2023 conforme nota fiscal de servico 1007517 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/11/2023 | 12973.35 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/11/2023 | 19290.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/11/2023 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/11/2023 | 17275.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Novembro2023 112023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/11/2023 | 1312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao e licenciamento do direito de uso do software para a administracao publica contabilidade e portal da transparencia junto a esta edilidade relativo ao mes de Novembro2023 conforme nota fiscal de servico 1032413 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/11/2023 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de veiculacao atraves de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio veiculado no programa Caturite nos Municipios na radio Caturite FM 104.1 que vai ao Ar de segunda a sextafeiras das 1630 as 1800 Hs despesas referentes ao Mes de Novembro2023 conforme nota fiscal NFSe 0233 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/11/2023 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao atraves do Programa Pagina 1 TV veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Camara de Vereadores de Puxinana no mês de Novembro de 2023 conforme nota fiscal 0117 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/11/2023 | 1400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal conforme nota fiscal 000183 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000374 | 20/11/2023 | 3000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao do veiculo sem condutor destinado a manter as atividades desta cAmara relativo a mês de Novembro2023 conforme nota de fatura de locacao 0382 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/11/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/11/2023 | 1400.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos de seguranca privado no monitoramento predial externo no periodo noturno e seguranca provado nos dias de sessao da camara municipal de puxinana referente ao mês de Novembro2023 conforme nota fiscal 004539 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/11/2023 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicacao multimidiade internet referente ao mes de Novembro2023 na camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 014.726 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/11/2023 | 21900.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de 01 uma motocicleta NXR 160 Bros ESDD ano 2023 modelo 2024 gasalcool cor vermelha destinados a manter as atividades da camara municipal conforme notafiscal 000.216.512 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/11/2023 | 196.00 | 00001628972432 | ALAN ANDERSON DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento de diarias 01 para custear as despesas com a viagem e refeicao a fim de representar o Poder Legislativo na Conferencia Estadual da Cultura realizado na cidade de Campina Grande nos dias 16 e 17 de Novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/11/2023 | 1400.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de Novembro2023 conforme NFSe 0003 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/11/2023 | 2500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servicos prestados de criacao e gerenciamento de conteudo para midias sociais atualizacao do portal institucional cobertura de fotos e videos no mês de Novembro2023 conforme nota fiscal de servico 0155 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/11/2023 | 904.00 | 23544213000180 | PADARIA SOARES SABOR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.346 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/11/2023 | 74.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/11/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/11/2023 | 4032.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material eletrico para manutencao e reparo destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 034.633 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/11/2023 | 8000.00 | 47227438000170 | OPINIAO PESQUISAS Q E Q LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente a prestacao de servicos de uma pesquisa quantitativa de opiniao publica com o objetivo de identificar opinioes relacionadas sobre osseguintes assuntos Avaliacao das atividades da Camara de Vereadores de PuxinanaPB e um estudo socioeconomico no municipioanalisando as necessidades e anseios da populacao e os seguintes aspectos assistência social asfaltocalcamentoestradasagricultura falta d'agua geracao de emprego e renda lazer limpeza publica i | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/11/2023 | 410.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara referente ao mes de Novembro2023 conforme comprovante anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/11/2023 | 4500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica alimentacao de dados confeccao de balancetes evio de sagrestce diario informacoes ao sagrestce mensal geracao de RGF e MSC elaboracao de PCA lancamento de empenho e assessoria contabil e assessoria a folha de pagamento referente ao mês de Novembro2023 conforme nota fiscal NFSe 0042 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/11/2023 | 64.80 | 02558157002610 | VIVO - TELEFONIA BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 10 dez sim card 5G manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 030.799 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/11/2023 | 2153.58 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.270 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/11/2023 | 1472.72 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal referente ao mês de Novembro2023 conforme nota fiscal 000.274 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00007727724440 | WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos na funcao de secretaria em detrimento a licenca concebida a servidora Elania Rosa de Souza conforme nota fiscal 004853 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/12/2023 | 850.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao de materia institucional da Camara de Vereadores de Puxinana na programacao da radio cariri FM 101.1 Campina Grande PB realizado no mês de Outubro de 2023 conforme nota fiscal 0079 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de agua desta camara referente ao mes de Dezembro2023 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/12/2023 | 2400.00 | 09646741000119 | ELITU COMECCIO E CONFECCOES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de fardamento camisa polo destinado a manter as atividades da camara municipal conforme nota fiscal 033.975 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/12/2023 | 1198.28 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob os prestadores de servico referente a Competencia Outubro2023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/12/2023 | 1200.00 | 40183435000133 | JOSE ROBERTO RUFINO RIBEIRO 02816689492 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fabricacao e pintura de suspensorio para refletores destinado a instalacao no predio da camara municipal conforme nota fiscal de servicos 0009 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/12/2023 | 2500.00 | 00005902634474 | ALLAN FRANKLIN CUSTÓDIO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da 3 parcela dos servicos prestados na reestruturacao fisica limpeza catalogacao separacao e organizacao documental do arquivo publico da camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 004961 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/12/2023 | 46200.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 01 uma camera digital sony DSC H300 08 oito notebook Acer A315 i3 02 dois notebook Acer A315 i5 e 01 um scanner epson workforce pro ES400II destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 005.868 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/12/2023 | 2900.00 | 12249971000159 | JOSE ADRIANO FERREIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fabricacao 05 cinco grades e conserto dos portoes de acesso frente e lateral do predio da camara municipal conforme nota fiscal de servicos 0001 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/12/2023 | 1691.11 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de materiais diversos utilizados para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 036.691 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/12/2023 | 18050.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao 13 Salario2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/12/2023 | 10829.07 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao 13 Salario2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/12/2023 | 6064.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos funcionarios efetivos e comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia 13 Salario2023 132023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/12/2023 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao hospedagem e manutencao do sistema de folha de pagamento junto a esta edilidade relativo ao mes de Dezembro2023 conforme nota fiscal de servico 1007610 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/12/2023 | 3500.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BARBOSA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projeto de arquitetura dos moveis projetados da cozinha e de ampliacao da cozinha com apresentacao de plata baixa humanizada e detalhamento dos moveis camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 004992 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/12/2023 | 2600.00 | 00003868721479 | WESCLAY PEREIRA SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na instalacao de refletores de LED e ornamentacao natalina na parte externa do predio da camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 004991 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/12/2023 | 550.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao atraves do Programa Pagina 1 TV veiculado na TV Nordestina e no Portal www.pagina1pb.com.br das materias institucionais da Camara de Vereadores de Puxinana no mês de Dezembro de 2023 conforme nota fiscal 0131 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/12/2023 | 1400.00 | 42058038000165 | TARCISIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR 09358883499 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos tecnico de sonorizacao no sistema de som da camara municipal de puxinana realizado no mês de Dezembro2023 conforme NFSe 0004 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/12/2023 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados de veiculacao atraves de Jornalismo e Radiofusao com divulgacao de materias institucionais informativas e administrativas de interesse publico do Poder Legislativo do Municipio veiculado no programa Caturite nos Municipios na radio Caturite FM 104.1 que vai ao Ar de segunda a sextafeiras das 1630 as 1800 Hs despesas referentes ao Mes de Dezembro2023 conforme nota fiscal NFSe 0264 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/12/2023 | 1400.00 | 00073872679449 | JOSENIEL DA COSTA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos de seguranca privado no monitoramento predial externo no periodo noturno e seguranca provado nos dias de sessao da camara municipal de puxinana referente ao mês de Dezembro2023 conforme nota fiscal 005025 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/12/2023 | 1259.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisicaorenovacao de uma apolice de seguro automotivo com duracao de 01 ano periodo de 20122023 a 20122023 destinado ao veiculo moto nxr 160 brosesdd mix combustivel flex anomodelo 20232024 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/12/2023 | 12556.47 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/12/2023 | 19290.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/12/2023 | 50000.00 | 24223752000180 | CAMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos Subsidios dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinana referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/12/2023 | 17187.76 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinana referente a Competencia Dezembro2023 122023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/12/2023 | 3300.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA COSNTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento material de construcao destinado ao restruturacao da cozinha da Camara Municipal conforme nota fiscal 230.849 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/12/2023 | 4500.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na assessoria tecnica em contabilidade publica alimentacao de dados confeccao de balancetes evio de sagrestce diario informacoes ao sagrestce mensal geracao de RGF e MSC elaboracao de PCA lancamento de empenho e assessoria contabil e assessoria a folha de pagamento referente ao mês de Dezembro2023 conforme nota fiscal NFSe 0045 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000426 | 20/12/2023 | 3000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao do veiculo sem condutor destinado a manter as atividades desta cAmara relativo a mês de Dezembro2023 conforme nota de fatura de locacao 0409 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/12/2023 | 1312.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a locacao e licenciamento do direito de uso do software para a administracao publica contabilidade e portal da transparencia junto a esta edilidade relativo ao mes de Dezembro2023 conforme nota fiscal de servico 1032822 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/12/2023 | 523.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB (*) | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com o licenciamento bombeiro e seguro obrigatorio referente ao primeiro emplacamento da motocicleta placa SLB 6G77 pertencente a Camara Municipal conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/12/2023 | 4642.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 01 um Refrigerador 2P 371L DFX 41 INOX ELETROLUX 01 um Liquidificador 15v LN55 Power Max Arno 01 um Fogao 04 B Best FGV405Suggar 01 uma Sanduicheira Grill Premiun S07 Inox destinados a Camara Municipal conforme nota fiscal 006.171 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/12/2023 | 1500.00 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento material destinado ao manutencao do predio da Camara Municipal conforme nota fiscal 070.154 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/12/2023 | 130.00 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento material destinado ao manutencao do predio da Camara Municipal conforme nota fiscal 070.154 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/12/2023 | 83.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/12/2023 | 2500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servicos prestados de criacao e gerenciamento de conteudo para midias sociais atualizacao do portal institucional cobertura de fotos e videos no mês de Dezembro2023 conforme nota fiscal de servico 0171 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/12/2023 | 1400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servicos prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos e ao acompanhamento da CPL da camara municipal conforme nota fiscal 000190 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/12/2023 | 1300.00 | 50241591000167 | JOSE ANDRE CRUZ VIEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas nos servicos prestados na limpeza e higienizacao de arcondicionado de 24.000 btus desinstalacao e instalacao de arcondicionado de 24.000 btus e troca de placa evaporadora conforme nota fiscal de servico 0010 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/12/2023 | 300.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicacao multimidiade internet referente ao mes de Dezembro2023 na camara municipal de puxinana conforme nota fiscal 016.285 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/12/2023 | 650.00 | 48057866000165 | MUNDO SMART LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de informatica destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.111 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/12/2023 | 3100.00 | 48057866000165 | MUNDO SMART LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 02 dois celulares Xiaomi Note 12S 256G Preto destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.112 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/12/2023 | 47.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/12/2023 | 95.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/12/2023 | 850.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOCOES VERAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na divulgacao de materia institucional da Camara de Vereadores de Puxinana na programacao da radio cariri FM 101.1 Campina Grande PB realizado no mês de Dezembro de 2023 conforme nota fiscal 0088 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/12/2023 | 2350.00 | 35977900000178 | FERNANDO FRANCISCO DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na preparacao e fornecimento de alimentos para jantar com 50 cinquenta pessoas na realizacao da confraternizacao do final do ano e o encerramento dos trabalhos legislativos entre funcionarios e vereadores e autoridades conforme nota fiscal 005084 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/12/2023 | 2000.00 | 18444302000114 | RESTAURANTE FAZENDA MORADA DA PEDRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento da locacao do estabelecimento restaurante fazenda morada da pedra para realizacao da confraternizacao do final do ano e o encerramento dos trabalhos legislativos entre funcionarios e vereadores e autoridadesde realizado pela camara municipal conforme nota fiscal 005083 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/12/2023 | 1550.00 | 00010712808485 | RENATO FELINTO RODRIGUES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na sonorizacao da confraternizacao e apresentacao musical da confraternizacao do final do ano entre funcionarios e vereadores e autoridades realizado pela camara municipal de puxinana no restaurante fazenda morada da pedrar conforme nota fiscal 005082 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/12/2023 | 2292.14 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao e material de limpeza para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.271 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/12/2023 | 2468.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de informatica destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 04.894 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/12/2023 | 1249.39 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 051.020 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/12/2023 | 1893.40 | 23544213000180 | PADARIA SOARES SABOR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de generos de alimentacao para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.350 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/12/2023 | 2986.01 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - C. GRANDE II | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 01 um Forno Microondas 34L NNST 66 Nbruk Panasonic 01 um Bebedouro Mesa EBC03P Preto EOS B18765 01 um Frigobar EFB131P Ice Compact 124L PT B183500 destinados a Camara Municipal conforme nota fiscal 032.320 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/12/2023 | 2900.00 | 01303025000127 | SOBRAL E FERREIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de 01 um conjunto de estofado Livia 01539 destinados a Camara Municipal conforme nota fiscal 000.011 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/12/2023 | 1955.04 | 38284184000131 | MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal referente ao mês de Dezembro2023 conforme nota fiscal 000.289 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/12/2023 | 1060.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente toner e tintas para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 005.581 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/12/2023 | 1400.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de expediente para manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 000.585 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/12/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos para qualificacao cadastral dos prestadores de servicos banco de dados geracao do arquivo de envio bem como do envio dos prestadores de servicos junto ao Esocial e dctfweb retiradas de pendencias com a regularizacao da situacao durante exercicio 2023 conforme nota fiscal de servico 1357 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/12/2023 | 9000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material personalizado para uso dos vereadores e funcionarios destinados a manter as atividades da Camara Municipal conforme nota fiscal 001.187 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/12/2023 | 17354.33 | 44352616000105 | PONTES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente aos servicos de reforma da copa da cozinha da camara municipal de puxinana conforme nota fiscal de servicos 0004 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/12/2023 | 291.44 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob os prestadores de servico referente a Competencia Novembro2023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/12/2023 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob os prestadores de servico referente a Competencia Dezembro2023 conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/12/2023 | 10900.00 | 45424988000154 | LEONILZA BATISTA NUNES 04027676408 | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de moveis projetados sobre medida sendo 01 uma estante em metalon 3cm x 3cm med 205 x 054 x 033 01 um painel amadeirado freijo 205 X 155 01 um armario inferior c 02 portas e 04 gavetas 205 x 068 x 050 01 um painel ripado em mdf freijo 154 x 067 biro em mdf 160 x 068 x 070 e portas e gavetas mdf para estruturas de alvenaria medindo 191 x 158 destinado a mobiliar e manter as atividades da camara conforme nota fiscal 900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/12/2023 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.3553 no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024