de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000110/01/202341850.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000210/01/20231412.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000000310/01/20231450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000410/01/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000510/01/202395.0012605861000182CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RSGISTROS E ATENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000610/01/202370.0012605861000182CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RSGISTROS DE ATA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000710/01/2023600.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 03, 06 E 09 DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000810/01/20233000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000910/01/2023950.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PORTALCARIRIPB.COM.BR E NA PAGINA DO FACEBOO E INSTAGRAM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001010/01/202370.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001110/01/2023600.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 03,06 E 09 DO MES DE JANEIRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E CONTADOR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001210/01/2023101.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000001310/01/202389.2209123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001411/01/2023500.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001513/01/2023400.0000006160066404TERLIANA DO SOCORRO ROSENDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001617/01/2023150.0000005809702481JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000001720/01/2023102.3808035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000001823/01/20231072.6414107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001925/01/20232000.0028035163000129JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS AUTUADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000002027/01/2023187.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002102/02/2023200.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 30 DO MES DE JANEIRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA COMO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000002202/02/202393.7709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002309/02/202370.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000002409/02/20231450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002510/02/202342780.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002610/02/20236710.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002710/02/2023573.0000005809702481JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002810/02/2023400.0000006160066404TERLIANA DO SOCORRO ROSENDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002910/02/20231000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003010/02/2023950.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PORTALCARIRIPB.COM.BR E NA PAGINA DO FACEBOO E INSTAGRAM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000003110/02/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003210/02/2023400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 07 E 10 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003310/02/2023100.0000002029126470JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 02 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000003410/02/2023101.2733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003510/02/20233000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE FEVEREIRODE 2023, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003615/02/2023745.0023879046000128CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CRTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PF E PJ , PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003716/02/20239014.0029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000003817/02/2023105.8908035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003923/02/2023115.0008035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000004028/02/20231049.7314107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004108/03/202310398.7229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004209/03/2023573.0000005809702481JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004310/03/202342780.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004410/03/20236710.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004510/03/202370.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004610/03/2023400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 02 E 10 DO MES DE MARÇO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004710/03/20233000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004810/03/2023950.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PORTALCARIRIPB.COM.BR E NA PAGINA DO FACEBOO E INSTAGRAM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004910/03/20231000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000005010/03/20231450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000005110/03/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005216/03/2023233.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005316/03/2023211.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000005416/03/202393.7709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005522/03/202310398.7229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005624/03/2023200.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME NO DIA 24 DO MES DE MARÇO DE 2023,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DESIGNADA RELATIVA AO INQUERITO CIVIL Nº 032.2022.000686, DO PROJETO VOCE VOLTA, CONVOCADO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005724/03/20231610.0032768637000119TIAGO DOS SANTOS MOURA 10250427435VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PORTA DE VIDRO PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000005830/03/202397.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000005931/03/2023430.4009365396000145GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000006031/03/2023126.4208035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006131/03/20231052.3814107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006203/04/2023400.0000012526988446LUCAS MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERIODO EM QUE SE ENCONTRAVA COM A PORTA QUEBRADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006310/04/202342780.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006410/04/20236710.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006510/04/2023950.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PORTALCARIRIPB.COM.BR E NA PAGINA DO FACEBOO E INSTAGRAM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006610/04/2023400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 06 E 10 DO MES DE ABRIL DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000006710/04/20231450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006810/04/20231000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006910/04/20233000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000007010/04/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007110/04/2023573.0000005809702481JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000007211/04/202393.7709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000007311/04/2023106.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007411/04/202370.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007526/04/2023100.0000007371310470JOSE ERINALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ NO DIA 26 DO MES DE ABRIL DE 2023,PARA TPARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000007602/05/202395.8809123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000007702/05/2023106.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007802/05/202370.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007905/05/2023123.6000037417894453JOSELIDSON MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE IGNIÇÃO E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES PARA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008005/05/202346.3500011951213424DANIELA LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO E ARTE DE UM CERTIFICADO DE TIRUTULO DE CIDADÃO PRATENSE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008105/05/2023103.0000006922246454LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVEVNTO DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO PRATENSE, REALIZADO NO DIA 03/05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000008209/05/20231292.9914107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008309/05/20231000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000008409/05/2023301.6009365396000145GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008509/05/202350.0009365396000145GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000008609/05/20231450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000008709/05/2023150.0032768637000119TIAGO DOS SANTOS MOURA 10250427435VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000008810/05/2023127.2408035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008910/05/202342780.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009010/05/20236800.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009110/05/2023400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 03 E 10 DO MES DE MAIO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009210/05/20233000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000009310/05/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009410/05/2023950.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PORTALCARIRIPB.COM.BR E NA PAGINA DO FACEBOO E INSTAGRAM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009510/05/2023573.0000005809702481JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009610/05/202310398.7229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009722/05/2023495.0000035650850453JOSE WADSON NUNES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO (TRES DIARIAS), A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009826/05/20233500.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000009931/05/2023247.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010001/06/2023269.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010102/06/2023750.0023625889000106DANIEL LINDOSO BARROS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010209/06/2023500.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010309/06/202342780.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010409/06/20236800.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010509/06/20233000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000010609/06/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010709/06/202370.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010809/06/2023400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 05 E 09 DO MES DE JUNHO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000010909/06/202393.7709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011009/06/2023573.0000005809702481JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000011109/06/202398.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011209/06/2023950.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PORTALCARIRIPB.COM.BR E NA PAGINA DO FACEBOO E INSTAGRAM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000011309/06/20231450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011409/06/20231000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, NO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011512/06/2023700.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000011613/06/2023124.9408035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000011713/06/20231196.2614107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011814/06/202310355.2229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011915/06/20234509.0023050531000194JOSE MARIO PEREIRA DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO E KITS DE CARTEIRA EM COURO LEGITIMO COM BRASÃO DA REPUBLICA (CARTEIRA, CHAVEIRO, BOTON CEDULA E ADESIVO), PARA SER DISTRIBUIDO COM VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000012004/07/202341.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000012104/07/202393.7709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012204/07/2023222.6309188376000146DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, DE PLACA OGG 7816.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012304/07/2023213.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000012410/07/20231450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012510/07/202342780.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012610/07/20236800.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012710/07/2023400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 04 E 10 DO MES DE JULHO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012810/07/2023950.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PORTALCARIRIPB.COM.BR E NA PAGINA DO FACEBOOK E INSTAGRAM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012910/07/2023573.0000005809702481JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000013010/07/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013110/07/20233000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013210/07/20231000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, OURO VELHO, SUMÉ E ZONA RURAL A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013310/07/2023700.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013411/07/202370.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000013512/07/2023222.5408035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL E 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013614/07/202310415.0429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000013717/07/2023639.9314107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013808/08/202370.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000013908/08/202393.7709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000014008/08/2023101.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014108/08/2023574.0000005809702481JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014209/08/2023147.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014310/08/202342780.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014410/08/20236800.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000014510/08/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014610/08/2023600.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 03, 07 E 10 DO MES DE AGOSTO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000014710/08/20231450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014810/08/20233000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014910/08/2023700.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015010/08/20231000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, OURO VELHO, SUMÉ E ZONA RURAL A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015110/08/2023950.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PORTALCARIRIPB.COM.BR E NA PAGINA DO FACEBOOK E INSTAGRAM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000015215/08/202363.0013382443000136ALBERTO FLAVIO BRITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000015315/08/2023124.2608035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL E 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000015415/08/2023152.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000015515/08/20231006.5814107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015617/08/202310415.0429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000015728/08/2023102.0008035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL E 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015808/09/202342780.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015908/09/20236800.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000016008/09/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016108/09/2023400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 01 E 08 DO MES DE SETEMBRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016208/09/2023950.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PORTALCARIRIPB.COM.BR E NA PAGINA DO FACEBOOK E INSTAGRAM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000016308/09/20231450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016411/09/202370.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000016511/09/202393.7709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000016611/09/2023776.5614107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000016711/09/2023102.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016811/09/2023574.0000005809702481JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016911/09/20231000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, OURO VELHO, SUMÉ E ZONA RURAL A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017011/09/2023700.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017111/09/20233000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000017214/09/2023912.6003701973000146WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA,DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000017314/09/20232363.1410781841000137FREITAS & CAVALCANTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017418/09/2023200.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DO MES DE SETEMBRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017518/09/2023100.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DO MES DE SETEMBRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017619/09/202310415.0429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017710/10/202342780.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017810/10/20236800.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017910/10/2023400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 05 E 10 DO MES DE OUTUBRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000018010/10/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018110/10/2023574.0000005809702481JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018210/10/2023950.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PORTALCARIRIPB.COM.BR E NA PAGINA DO FACEBOOK E INSTAGRAM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000018310/10/20231450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018410/10/2023700.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018510/10/20233000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018610/10/20231000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, OURO VELHO, SUMÉ E ZONA RURAL A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018710/10/202350.0000011951213424DANIELA LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO E ARTE DE UM CERTIFICADO DE TITULO DE CIDADÃO PRATENSE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000018810/10/202393.7709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000018910/10/202394.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019010/10/2023171.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019110/10/202370.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019210/10/2023300.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000019310/10/2023433.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TECLADO,DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000019410/10/202380.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000019518/10/20231095.3714107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019618/10/202310415.0429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000019724/10/20231200.0000000853450404ANDRÉ NUNES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DE ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019826/10/2023200.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 26 DO MES DE OUTUBRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DE TURISMO PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO DE PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019906/11/2023200.0000004474160495ADEILZA PROCOPIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TEMA " TECENDO REDE ENTRE OS TERRITORIOS, ALGODÃO AGRECOLOGICO", QUE ACONTECERA NA CIDADE DE TRIUNFO - PE, NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000020007/11/2023220.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000020107/11/202393.7709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000020207/11/2023104.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020307/11/202370.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020408/11/2023574.0000005809702481JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBR DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000020509/11/20231450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020609/11/2023190.0000058338594415LAURA SUZANA NERI NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020709/11/2023450.0000003209441405JOSE VALMY VERAS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL (COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE), NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020810/11/202342780.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020910/11/20236800.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000021010/11/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021110/11/2023950.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PORTALCARIRIPB.COM.BR E NA PAGINA DO FACEBOOK E INSTAGRAM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021210/11/20233000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021310/11/20231000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, OURO VELHO, SUMÉ E ZONA RURAL A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021410/11/2023700.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021510/11/2023400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 02 E 10 DO MES DE NOVEMBRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021610/11/20233200.0032905868000127J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021710/11/202396.6208667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART PARA FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021820/11/202310415.0429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000021928/11/20231363.8314107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000022029/11/2023107.0008035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL E 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000022102/12/202380.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022205/12/2023210.0000058338594415LAURA SUZANA NERI NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022305/12/2023155.0000006922246454LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022405/12/2023161.0000011951213424DANIELA LIMA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA DIPLOMAS DE TITULOS DE CIDADÃO PRATENSE E MOÇÕES DE APLAUSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022506/12/202370.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022606/12/2023150.0000007371310470JOSE ERINALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ NO DIA 06 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023,PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022706/12/202310415.0429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022807/12/2023950.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE PORTALCARIRIPB.COM.BR E NA PAGINA DO FACEBOOK E INSTAGRAM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000022907/12/2023179.0010327786000100ELAINA DE MORAES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023011/12/202342780.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023111/12/20236800.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023211/12/20236360.0010853844000139CAMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023311/12/20233000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023411/12/20231000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, OURO VELHO, SUMÉ E ZONA RURAL A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023511/12/2023700.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023611/12/2023574.0000005809702481JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000023711/12/20231450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023811/12/2023400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 04 E 11 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000023911/12/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000024011/12/202397.1833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024111/12/2023277.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000024211/12/202393.7709123654000187CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024311/12/202310415.0429979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024412/12/20231335.6029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024512/12/2023150.0000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024621/12/2023400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 18 E 21 DO MES DE DEZEMBRO DE 2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO COMERCIO LOCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000024721/12/20235000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024822/12/20231031.0000010448660474JAIR LEITE RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 22/12/2023, RALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024927/12/202315200.0014139627000132JOSE AUCELIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO PERFURADO EM PORTA DE VIDRO,CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL EM PAREDES, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DE REVESTIMENTO EM ACM EM BANCADAS E TRIBUNA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LETRAS EM PAREDES E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOGOTIPO EM ACRILICO ESPELHADO EM BANCADAS NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025027/12/20231000.0014139627000132JOSE AUCELIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEIS, ADESIVOS, LONAS, PLACAS, CONVITES, SENHAS E PLAQUINHAS DE TITULO DE CIDADÃO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025127/12/20233500.0017729004000108JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURA DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃOS HONORÁRIOS PRATENSES DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUINDO TAMBEM SERVIÇO DE CERIMONIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESPAÇO DO EVENTO, REALIZADO NO DIA 22/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025227/12/202310880.0017729004000108JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO INCLUINDO CHURRASCOS, PETISCOS, SUCOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE GARÇONS E CHURRASQUEIROS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL E ENTREGA DE HONORARIOS PRATENSES, REALIZADO NO DIA 22/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025327/12/202316300.0040025680000112ROBERTO LAURINDO DA SILVA 88924998153VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025427/12/2023515.0000091048192415MARIA RUZERVANY BEZERRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000025528/12/2023343.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025628/12/2023449.0000012564105432APARECIDA THAMIRES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTNO DE GELO E AGUA DE COCO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL,NO DIA 22/12/2023, RALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025728/12/2023362.0000008920585440LEANDRO ANTONIO GOMES VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO EM FOTOS E VIDEOS DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO HONORARIO PRATENSE,NO DIA 22/12/2023, RALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000025828/12/20231015.3114107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000025928/12/20232379.1514107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 22/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026028/12/202355.9000000000022918BANCO DO BRASIL S/AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026129/12/2023480.0000002974644422PAULO HENRIQUE ISIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, PUPA PULA E CAMA ELASTICA PARA EVENTO DE COPNFRATERNMIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 22/01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras

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Última atualização: 11/06/2024