| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2023 | 89.22 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2023 | 65.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SESSAO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2023 | 110.00 | 00004008826475 | JOSE IVENILDO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO EVENTUAL PRESTADO NA TRANSMISSAO ON LINE DA SOLENIDADE DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 20232024 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2023 | 950.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA ORGANIZACAO E RELOCACAO DOS ARQUIVOS E NA ENTREGA DE OFICIOS CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2023 | 408.55 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAB LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA - SISTEMA INTEGRADO E AUTOMIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL CONTRACHEQUE ONLINE SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2023 | 450.00 | 00070037718452 | JOSE PETKOVIC SANTOS LIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVICO EVENTUAL PRESTADO NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2023 | 370.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL PARA ABRILHANTAR A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 20232024 REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REF. AO MÊS JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.028.393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2023 | 1900.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO DA NOVA IDENTIDADE VISUAL DESTA CASA LEGISLATIVA E CONTEUDO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2023 | 40300.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2023 | 5302.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2023 | 6782.40 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2023 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO OPERACIONAL - CONSULTORIA - CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2023 | 3850.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSO LICITATORIO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2023 | 417.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TONNER COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP 353685 E REFIS DE TONNER EPSON PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2023 | 85.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A EXTRATOS MAGNETICOS DO DIA 200123 E COBRANCA DO DIA 301222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2023 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CRIACAO DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES PARA HOSPEDAR AS INFORMACOES NO DECORRER DO EXERCICIO RELATIVAS A TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CRIACAO DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES PARA HOSPEDAR AS INFORMACOES NO DECORRER DO EXERCICIO RELATIVAS A TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2023 | 900.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NAS ATIVIDADES DE LIPEZA E COPACOZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2023 | 40.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E TARIFAS AGRUPADAS DE PIX CORRESPONDENTE A COBRANCA DO DIA 230123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE A CRIACAO DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA PARA HOSPEDAGEM NO DECORRER DO EXERCICIO INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2023 | 5500.00 | 49181255000197 | ERIVALDO LOPES LEONARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DECORACAO DE FRUTAS GARCONS E TODO O MATERIAL NECESSARIO PARA A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO CORRESPONDENTE A COBRANCA DO DIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2023 | 2159.92 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2023 | 3850.00 | 40545467000131 | LARISSA DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSO LICITATORIO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2023 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2023 | 430.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE E REGISTROS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2023 | 250.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO ESPORADICO NA APRESENTACAO ARTISTICA SAX E SANFONA DO HINO NACIONAL DO BRASIL E DO MUNICIPIO NA SESSAO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2023 | 260.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO ESPORADICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE AS SESSOES SOLENES DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA E NA SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADAS NA SEDE DESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2023 | 13.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOCTED E TARIFA DE PIX COBRADAS NO DIA 30 DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2023 | 9366.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2023 | 923.25 | 03306998000145 | SUPERMERCADO COMPRE BEM MAIS - EDINILDA DA CONCEICAO SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2023 | 1419.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECER O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2023 | 3250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VWGOL 1.6L MB5 - PLACA QQT0B53-PB - ANOMODELO 20192020 A DISPOSICAO DESTA CAWSA LEGISLATIVA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS COBRANCAS DE DOCTED E TARIFAS AGRUPADAS DE PIX NO EXTRATO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2023 | 3250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACOA DE O1UM VEICULO VWGOL 1.6 MB5 - PLACA QQ T0B53P-PB ANOMODELO 20192020 - COR CINZA A GASOLINA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2023 | 923.25 | 03306998000145 | SUPERMERCADO COMPRE BEM MAIS - EDINILDA DA CONCEICAO SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NFE PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2023 | 1419.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/02/2023 | 1705.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR MEPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETAS LAPIS BLOCOS DE ANOTACOES ARQUIVO MORTO PAPEL A4 ETC... CONFORME NFe PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/02/2023 | 1500.00 | 45023510000112 | MM PAPELARIA CRIATIVA - MARGALIA DE MACEDO A BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 20 VINTE AGENDAS PERSONALIZADAS EM ALUSAO AO INICIO DO ANO LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MAGNETICO REFERENTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/02/2023 | 574.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/02/2023 | 985.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO INSTALACOES LUBRIFICACOES E REPOSICAO DE PECAS NA MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA NQE9075 CONFORME NFISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SIS FOLHA SISTEMA INTEGRADO E AUTOMIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2023 | 850.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVCOS ESPORADICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E RELOCACAO DOS ARQUIVOS E NA ENTREGA DE OFICIOS CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA AS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2023 | 40300.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/02/2023 | 6782.40 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/02/2023 | 9802.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/02/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES NESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/02/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE OS PAGAMENTOS DO DIA 17022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2023 | 650.00 | 83594978000156 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA INSCRICAO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA O SR. JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA NA XII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 25 A 28 DE ABRIL EM BRASILIADF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/02/2023 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NAS AREAS ADMINISTRATIVA E DE GESTAO OPERACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/02/2023 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/02/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPERENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2023 | 2000.00 | 49141212000188 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2023 | 310.13 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA PELO FORNCIMENTO A ESTA CASA LEGISLATIVA REF A FATURA DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2023 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/02/2023 | 330.00 | 00070037718452 | JOSE PETKOVIC SANTOS LIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA ABERTURA DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO E APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/02/2023 | 500.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPORADICOS PRESATADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOES DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRÉ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO EVENTUAL PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAS ATIVIDADES KEGISLATIVAS DESTINADO A DIVULGACAO NAS MIDIAS SOCIAIS E SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA TRANSMISSAO AO VIVO FACEBOOK E YOUTUBE DAS SESSOES LEGISLATIVAS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2023 | 3250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA MESA DIRETORA E PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2023 | 733.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUCO SALGADOS E BOLO SERVIDOS NAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2023 | 10174.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2023 | 2330.30 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2023 | 170.38 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ALIQUOTA DE IPAM PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2023 | 650.00 | 83594978000156 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA INSCRICAO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA O SR. JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA E A SRA SILVANA MARIA SOARES SANTOS NA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS EM BRASILIADF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2023 | 1650.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINAPARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2023 | 217.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E GAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2023 | 2178.28 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S.A | VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO PELA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREA A BRASILIA COM IDA EM 2404 E VOLTA EM 2904 PARA OS VEREADORES A JOAO FILHO E SILVANA SOARES PARA PARTICIPAREM DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2023 | 55.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E TARIFAS DE PIX CORRESPONDENTE A COBRANCA DO DIA 27 E 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2023 | 574.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2023 | 120.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 04 QUATRO PLACAS EM ACO COM IMA PARA IDENTIFICACAO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/03/2023 | 120.00 | 00005783325406 | MARCELO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS E TRANCAS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/03/2023 | 180.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/03/2023 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO EXTRATO MEIO MAGNETICO REF A 2802 E TARIFAS DE PIX DESTE DIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/03/2023 | 448.05 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/03/2023 | 100.10 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A CONTA DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVA A TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2023 | 950.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E COPACOZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA REF AO MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENCIAS AS REPARTICOES PuBLICAS E VEREADORES E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2023 | 750.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REPAROS E TROCAS DE PECAS DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2023 | 450.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPORADICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE AS SESSOES DESTA CAMARA NO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2023 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2023 | 40300.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2023 | 9802.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2023 | 7281.86 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS SAL DA CONTADORA E 13 DE FERIAS DA AUXILIAR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO E AUTOMATIZADO DE FLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2023 | 2000.00 | 49141212000188 | JOÃO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2023 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO OPERACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2023 | 900.00 | 29089925000132 | J. E. SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMENDA DA SESSAO DAS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2023 | 384.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2023 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2023 | 85.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANCA DE TED ELETRONICO E TARIFAS AGRUPADAS DE PIX DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO DIA 200323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/03/2023 | 1000.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DE FILMAGENS ONLINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURA FOTOGRAFICA DESTINADO A PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/03/2023 | 9.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS POR TRANSFERENCIAS DE PIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/03/2023 | 600.00 | 48746508000160 | JOSE FELIX DA SILVA NETO 09473973443 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/03/2023 | 363.64 | 43574123000149 | ATDM DISTRIBUIÇÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINDES PRESENTEADO AS MULHERES HOMENAGEADAS DURANTE A SESSAO SOLENE DO DIA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/03/2023 | 18.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AOS DIAS 22 E 24 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/03/2023 | 600.00 | 47926098000176 | LETHICIA TAMYRES XAVIER DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO ELABORACAO E IMPRESSAO DE ARTES CONVITES E ADESIVOS COM O TEMA MULHERES DE RESULTADOS DEWSTINADOS A SESSAO SOLENE EM ALUSAO AO DIA DAS MULHERES NESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/03/2023 | 3250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO AUTOMOVEL A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA MESA DIRETORA E PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/03/2023 | 1264.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO PORTA ADESIVO CALCULADORAS ENVELOPES ETC DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL N O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003531271407 | ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE RECEPCIONISTA E APOIO NA SESSAO SOLENE EM ALUSAO AO DIA DA MULHER REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001220065420 | MARCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE PAINEL JARROS FLORES MESAS TAPETE E ILUMINACAO DESTINADO A ABRILHANTAR A SESSAO SOLENE REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/03/2023 | 650.00 | 83594978000156 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA INSCRICAO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA O SR. DIOGENES DA COSTA RODRIGUES NA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 25 A 28 DE ABRIL EM BRASILIADF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/03/2023 | 1696.77 | 03306998000145 | SUPERMERCADO COMPRE BEM MAIS - EDINILDA DA CONCEICAO SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAP DESTA CAMARA E OUTRAS UTILIZADAS NA SESSAO SOLENE DO DIA DAS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/03/2023 | 415.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS GUARDANAPOS E OUTRAS MERCADORIAS UTILIZADOS NA SESSAO SOLENE REALIZADA POR ESTA CASA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/03/2023 | 210.00 | 00006865183495 | JOSE ADILIO HILARIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS SERVIDOS DURANTE A SESSAO SOLENE DO DIA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/03/2023 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPORADICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA RADIO PILOES ALTERNATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/03/2023 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE DOCTED ELETONICO E TARIFAS AGRUPADAS DE PIS REFERENTE AO DIA 2903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/03/2023 | 1583.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES BOLOS SALGADOS E SUCOS SERVIDOS NAS SESSOES DESTA CASA E DURANTE A SESSAO SOLENE DO DIA DAS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/03/2023 | 320.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PARAISO DAS FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS PARA SALADA SERVIDAS NA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/03/2023 | 10564.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES TRABALHADORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/03/2023 | 2555.31 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/03/2023 | 1980.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINAPARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/03/2023 | 36.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOCTED ELETRONICA E TARIFAS AGRUPADAS DE PIX RELATIVO A COBRANCA NO DIA 30 E 31 DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/04/2023 | 8.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICA E DE PIX REFERENTE AO DIA 3103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/04/2023 | 588.40 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00003638121488 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA EM RAZAO DAS SUAS FERIAS NO PERIODO DE 30TRINTA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/04/2023 | 340.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01UMA PLACA EM ACO ESCOVADO NOS DOIS LADOS COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO N245X8CM PARA INDICACAO DA MESA DE VEREADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/04/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO DIA 0504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/04/2023 | 93.77 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/04/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SIST DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/04/2023 | 140.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L PARA ABASTECER ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/04/2023 | 750.00 | 00013643615400 | ALEFFY LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS DE OFFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENCIAS AS REPARTICOES PuBLICAS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/04/2023 | 850.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS AUXILIANDO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E COPA COZINHA E APOIO DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/04/2023 | 430.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE AS SESSOES REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/04/2023 | 500.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICALSAX E TECLADO PARA ABRILHANTAR A SESSAO SOLENE REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NO DIA 24 DE MARCO DO CORRENTE ANO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/04/2023 | 40300.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/04/2023 | 7982.28 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E TERCO DE FERIAS DA CONTADORA E VENCIMENTO DA AUX DE SERVICOS AMBAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/04/2023 | 2330.30 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGILSLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/04/2023 | 1000.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAODE FILMAGEM E TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURA FOTOGRAFICA DESTINADO A PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/04/2023 | 1285.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS MATERIAIS ELETRICOS COMO CABOS HD SSD.. CONF NFe PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/04/2023 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E DE APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/04/2023 | 1600.00 | 00007565438430 | JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2572017 PARA VIAJAR A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS VEREADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/04/2023 | 1600.00 | 00007172814428 | DIOGENES DA COSTA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA SR DIOGENES DA COSTA RODRIGUES NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2572017 PARA VIAJAR A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS VEREADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/04/2023 | 1600.00 | 00003828945457 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA A SRA SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2572017 PARA VIAJAR A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS VEREADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/04/2023 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/04/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A T6RANSPARENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/04/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/04/2023 | 1950.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICACONTEUDO - CONSULTORIA E AS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETO PELOS SERVICOS DE DATILOGRAFIA DIGITACAO ESTENOGRAFIA EXPEDIENTE SECRETARIA EM GERAL RESPOSTA AUDIVEL REDACAO EDICAO INTERPRETACAO REVISAO TRADUCAO APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/04/2023 | 15860.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/04/2023 | 149.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A TEDTED ELETRONICO REFERENTE AO DIA 2004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/04/2023 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISSATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/04/2023 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS ESPORADICAMENTE NA TTRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DOS TRABALHOSDESTA CASA LEGISLATIVA NA RADIOPILOES ALTERNATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/04/2023 | 2190.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINAPARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/04/2023 | 855.50 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SUCOS SALGADOS E BOLOS SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS REUNIOES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL NESTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/04/2023 | 3250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA MESA DIRETORAE PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/04/2023 | 56.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DOCTED E TARIFAS AGRUPADAS DE PIX REFERENTE AOS DIAS 2024 E 27 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/04/2023 | 1222.75 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS GEN ALIMENTICIOS MAT DE LIMPEZA DESCARTAVEIS DSTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/04/2023 | 11148.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS ELETIVOS COMISSIONADOS E PRESTADORES REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA COBRANCA DE TED ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO DIA 2804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO REFERENTE A COBRANCA DO DIA 28 DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/05/2023 | 709.42 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/05/2023 | 1010.00 | 17033159000105 | VICTORIA IND. E COMERCIO LTDA - ME / FECON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOCTED ELETRONICA RELATIVO A COBRANCA NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A CONTA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/05/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO E AUTOMIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ONLINE SISTEMA DE FROTA E SISTEMA DE PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/05/2023 | 40300.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/05/2023 | 6800.40 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/05/2023 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E DE GESTAO OPERACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/05/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/05/2023 | 1000.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURA FOTOGRAFICA DESTINADO A PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/05/2023 | 1950.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICACONTEUDO - CONSULTORIA E AS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEuDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS AUXILIANDO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E COPA COZINHA E APOIO DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/05/2023 | 1100.00 | 00013643615400 | ALEFFY LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS DE OFFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENCIAS AS REPARTICOES PuBLICAS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/05/2023 | 680.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE AS SESSOES REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/05/2023 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISSATIVA REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/05/2023 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/05/2023 | 15950.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/05/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A TEDDOC ELETRONICO RELATIVO AO DIA 190523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | REFORMA/EQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/05/2023 | 370.00 | 45812339000120 | MOVELARIA SANTA CLARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM ARMARIO MULTIUSO CRISTAL C CHAVE CINAMOMO CONFORME N FISCA ELETRONICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/05/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARENCIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/05/2023 | 27.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS TARIFAS AGRUPADAS DE PIX REFEREENTE AO DIA 19 DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/05/2023 | 4500.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COMO TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS DO TCEPB PARECERES ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS ESCLARECIMENTOS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS FINANCEIROS E TRABALHISTAS INERENTES A EXECUCAODOS SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO REF AO PERIODO DE 2004 A 20052023 POR MOTIVO DE GOZO DE FERIAS DA CONTADORA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIDAS BANCARIAS REFERENTE DE TEDDOC ELETRONICO RELATIVO AO DIA 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/05/2023 | 180.00 | 00005783325406 | MARCELO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO RELOCAMENTO E FIXACAO COM USO DE FURADEIRA DOS QUADROS LEGISLATIVOS DA GALERIA DESTA CASA LEISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/05/2023 | 380.00 | 23933884000132 | EDLIS PORFIRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/05/2023 | 12356.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/05/2023 | 2338.43 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGILSLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/05/2023 | 2338.43 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/05/2023 | 3250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA MESA DIRETORAE PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/05/2023 | 2070.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINAPARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/05/2023 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS ESPORADICAMENTE NA TTRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DOS TRABALHOSDESTA CASA LEGISLATIVA NA RADIOPILOES ALTERNATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/05/2023 | 5.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS DE PIX REFERENTE AO DIA 26 DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/05/2023 | 1527.45 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS GEN ALIMENTICIOS MAT DE LIMPEZA DESCARTAVEIS DSTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/05/2023 | 553.25 | 04131043000167 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FECHADURAS DO PREDIO E RECOCACAO DOS QUADROS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/05/2023 | 27.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIAS BANCARIAS DE TED ELETRONICO E PIS REFERENTE AO DIA 300523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/05/2023 | 920.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SUCOS SALGADOS E BOLOS SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS REUNIOES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL NESTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/06/2023 | 320.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PARAISO DAS FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS SERVIDAS DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CASA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/06/2023 | 19.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS ELETRONICAS DE TED E DE PIX DEBITADAS NO EXTRATO EM 0106 REFERENTE AO DIA 310523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/06/2023 | 3.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS DE PIX REFERENTE AO DIA 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/06/2023 | 272.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/06/2023 | 562.40 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/06/2023 | 93.77 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A CONTA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/06/2023 | 1502.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CX DE CANETAS ENVELOPES FITAS ETC CONFORME NFe. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/06/2023 | 980.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA COZINHA E APOIO DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/06/2023 | 1150.00 | 00013643615400 | ALEFFY LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ENTREGA DE OFICIOS E DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS AS INSTITUICOES PuBLICAS E VEREADORES NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/06/2023 | 460.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE AS SESSOES REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/06/2023 | 800.00 | 00007099462440 | RAFAEL ALVES TARGINO | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PETISCOS CALDOS FRUTAS E BEBIDAS PARA RECEPCIONAR OS VEREADORES SERVIDORESE ASSESSORES DA CASA LEGISLATIVA EM ALUSAO AO FINAL DE 1 PERIODO LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/06/2023 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E DE GESTAO OPERACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N IN000012023 E CONTRATO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/06/2023 | 1000.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURA FOTOGRAFICA DESTINADO A PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/06/2023 | 7.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PIX REFERENTE AO DIA 19 DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/06/2023 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/06/2023 | 1950.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICACONTEUDO - CONSULTORIA E AS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEuDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/06/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARENCIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/06/2023 | 60.00 | 10710555000180 | GRAFICA EDITORA MODERNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 UM CARIMBO AUTOMATICO NK 304 CNPJ PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/06/2023 | 40300.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/06/2023 | 6800.40 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/06/2023 | 15950.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/06/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISSATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/06/2023 | 1435.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REPARACAO TROCAS DE PECAS E CABOS NOS COMPUTADORES E NA MANUTENCAO E RECARGA DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/06/2023 | 17.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS NO DIA 20 DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/06/2023 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPORADICO NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA RADIO PILOES ALTERNATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/06/2023 | 2800.00 | 00070236498401 | WARLI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB 04 VIAGENS SENDO PILOESPBAREIAPBPILOESPB E 03 VIAGENS SENDO PILOESPBGUARABIRAPBPILOESPBNO VEICULO TIPO PASSEIO CHEVSPIN DE PLACA QFP8J98 PARA SERVICOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO PODER LEGISLATIVODESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/06/2023 | 2800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUÇÕES EM TI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TREINAMENTO CAPACITACAO E SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL NO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/06/2023 | 12419.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES COMISSIONADOS E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/06/2023 | 2338.43 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/06/2023 | 150.00 | 00007565438430 | JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA EM VINDA A JOAO PESSOA NA EMPRESA ETICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/06/2023 | 5072.17 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/06/2023 | 2725.78 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCEDLA DO DECIMO TERCEIRO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/06/2023 | 196.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L BONAGUA PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/06/2023 | 1299.05 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS GEN ALIMENTICIOS MAT DE LIMPEZA DESCARTAVEIS DSTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/06/2023 | 100.00 | 00002140544463 | JOSE WILLAMES DA SILVA COLACO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIA CONCEDIDA AOTESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA EM VINDA A JOAO PESSOA NA EMPRESA ETICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/06/2023 | 100.00 | 00003564678484 | JOSE VENANCIO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIA CONCEDIDA AO SECFRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA EM VINDA A JOAO PESSOA NA EMPRESA ETICONS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/06/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO DIA 22 E 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/07/2023 | 773.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SUCOS SALGADOS E BOLOS SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS REUNIOES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/07/2023 | 356.70 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/07/2023 | 9.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E PIX AGRUPADAS REFERENTE AO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/07/2023 | 7.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PIX REFERENTE AO DIA 06 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/07/2023 | 2000.00 | 49835888000171 | ALBERTO PRESTACAO DE SERVICOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DE TODO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/07/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/07/2023 | 93.77 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A CONTA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/07/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SIST DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/07/2023 | 1180.00 | 00011869217497 | ALEX LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/07/2023 | 850.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E NA COPA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/07/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/07/2023 | 40300.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/07/2023 | 15950.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/07/2023 | 6800.40 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/07/2023 | 1950.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICACONTEUDO - CONSULTORIA E AS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEuDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/07/2023 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/07/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARENCIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/07/2023 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISSATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/07/2023 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E DE GESTAO OPERACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N IN000012023 E CONTRATO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/07/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO DIA 20 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/07/2023 | 16.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA OCORRIDA EM 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/07/2023 | 800.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL NA OPERACIONALIZACAO DE SOM DURANTE A SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2023 E NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/07/2023 | 1211.80 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS GEN ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/07/2023 | 1820.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLINAPARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/07/2023 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA MESA DIRETORAE PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/07/2023 | 11881.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES COMISSIONADOS E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/07/2023 | 2338.43 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO 21 QUE APOS ANALISE NA DOCUMENTACAO CONSTATOU A FALTA DO MESMO E DE HAVER RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAR A QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA OCORRIDA NO DIA 31 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/08/2023 | 550.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SUCOS SALGADOS E BOLOS SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS REUNIOES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/08/2023 | 384.25 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS NO DIA 31 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/08/2023 | 93.77 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A CONTA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/08/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SIST DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/08/2023 | 40300.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/08/2023 | 11990.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/08/2023 | 6800.40 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/08/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/08/2023 | 1950.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICACONTEUDO - CONSULTORIA E AS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEuDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/08/2023 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E DE GESTAO OPERACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N IN000012023 E CONTRATO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/08/2023 | 880.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E NA COPA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/08/2023 | 1150.00 | 00011869217497 | ALEX LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/08/2023 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISSATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/08/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARENCIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/08/2023 | 85.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOCTED ELETRONICAS DO DIA 18 DE AGOSTO E TARIFA DE PIX OCORRIDAS EM 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/08/2023 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/08/2023 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA OPERACIONALIZACAO DO SOM DURANTE A AUDIÊNCIA PuBLICA REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO 23 E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/08/2023 | 1300.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DE FILMAGEM COBERTURA FOTOGRAFICA E TRANSMISSAO ON LINE DA SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO NA AUDIÊNCIA PuBLICA REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO E NA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL COM OS VEREADORES EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILOESPB DESTINADA A PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/08/2023 | 120.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE 12 DOZE BOLOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE AS REUNIOES E SESSOES DESTA CASA LGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/08/2023 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/08/2023 | 260.00 | 00009038109482 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES DO VEICULO LOCADO E DA MOTO PERETENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/08/2023 | 31.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E TRANFERENCIAS AGRUPADAS DE PIX REFERENTE AOS DIAS 18 23 24 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/08/2023 | 1945.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/08/2023 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/08/2023 | 1296.63 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS GEN ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/08/2023 | 1340.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS SPOT PLAFON E LS CRISTAL USADAS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/08/2023 | 10966.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/08/2023 | 2338.43 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO PREVIDENCIA PROPRIA IPAM PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZ 21 QUE APOS ANALISE NA DOCUMENTACAO CONSTATOU A FALTA DO MESMO E DE HAVER RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAR A QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO DIA 30 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/08/2023 | 7900.00 | 38229013000100 | GR GESSO E REFORMA - JOSE PAULO CRUZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO NA APLICACAO DE PLACAS DE GESSO E RETIRADADE PVCNESTA CASA LEGISLATIVA COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/08/2023 | 150.00 | 00007565438430 | JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVBPB CONGRESSO DE VEREADORES PRESIDENTES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/09/2023 | 7.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO DIA 3108 E TRANSFERENCIAS DE PIX DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/09/2023 | 144.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT DE ROLDANAS PARA A PORTA DE CORRER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/09/2023 | 267.15 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE ESNERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FAQTURA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/09/2023 | 1.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS DE PIX DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 060923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/09/2023 | 2944.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS LETREIRO ACRILICO ADESIVOS E PALCAS ACRILICAS PARA A IDENTIFICACAO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/09/2023 | 315.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA PORTGA DE MADEIRA DETALHADA COM RIPADO PARA O PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/09/2023 | 93.77 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A CONTA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/09/2023 | 175.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NFe. N 115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/09/2023 | 110.00 | 00005783325406 | MARCELO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RELOCACAO DOS QUADROS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL APOS A REFORMA DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/09/2023 | 320.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PELA APRESENTACAO ARTISTICA SAX E SAFONA NA EXECUCAO DOS HINOS NACIONAL E MUNICIPAL DURANTE A SESSAO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/09/2023 | 500.00 | 00003531271407 | ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIO A FAXINA GERAL DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA APOS A REFORMA REALIZADA NESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/09/2023 | 110.00 | 00008680911461 | VALMIR DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DOS SERVICO REALIZADO NA COLOCACAO DO LUSTRE NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/09/2023 | 1450.00 | 52138473000153 | 52138473 CLEBSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS GERACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/09/2023 | 1400.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURA FOTOGRAFICA DESTINADAA PUBLICIDADE AS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/09/2023 | 2000.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK COM GARCONS DESTINADO A SESSAO SOLENE DE REABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E INAUGURACAO DA REFORMA DO PLENARIO DESTA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/09/2023 | 1240.00 | 00011869217497 | ALEX LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/09/2023 | 920.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E NA COPA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/09/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SIST DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/09/2023 | 2602.00 | 04131043000167 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO MASSA CORRIDA LIXAS CABOS LAMPADAS ETC. USADOS NA REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/09/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/09/2023 | 1950.00 | 22600014000189 | CONTEUDO - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICACONTEUDO - CONSULTORIA E AS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEuDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/09/2023 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E DE GESTAO OPERACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N IN000012023 E CONTRATO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/09/2023 | 1615.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO GERAL E CONSERTO DO SISTEMA DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE PECAS E CABOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/09/2023 | 40300.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/09/2023 | 11990.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/09/2023 | 6800.40 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/09/2023 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/09/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARENCIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/09/2023 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISSATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/09/2023 | 7025.64 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO E DAS PORTAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONF RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/09/2023 | 117.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TRANSFERENCIAS FEITAS POR PIX E DOCTED ELERONICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/09/2023 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/09/2023 | 2900.00 | 48746508000160 | JOSE FELIX DA SILVA NETO 09473973443 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DO ARCONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A 03TRES RECARGAS DE GAS E 06SEIS MANUTENCOES LIMPEZA LUBRIFICACAO E REVISAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/09/2023 | 40.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PIX E DOCTED ELETRONICO REFERENTE AOS DIAS 20 E 2109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DA ALIQUOTA QUE ESTA NA CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/09/2023 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/09/2023 | 1599.35 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS GEN ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVANO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/09/2023 | 2230.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/09/2023 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA RADIO PILOES ALTERNATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/09/2023 | 2338.43 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/09/2023 | 10909.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO22 QUE APOS ANALISE NA DOCUMENTACAO CONSTATOU A FALTA DO MESMO E DE HAVER RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAR A QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA TEDELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COBRANCA DO DIA 29 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/10/2023 | 1238.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALGADOS BOLOS E SUCOS SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A COBRANCA DO DIA 29 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/10/2023 | 93.77 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A CONTA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/10/2023 | 480.67 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE ESNERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FAQTURA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/10/2023 | 150.00 | 00007565438430 | JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA REFERENTE A PARTICIPACAO NA AUDIENCIA PuBLICA SOBRE O SISTEMA DE REGULACAO DA REDE ESTADUAL DE SAuDE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/10/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SIST DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/10/2023 | 340.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/10/2023 | 980.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E NA COPA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/10/2023 | 1245.00 | 00011869217497 | ALEX LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/10/2023 | 1100.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS COMPRAS DE CARTUCHO DE TONNER SSD HD EXTERNO E REFIS DE TINTA EPSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/10/2023 | 80.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO COM BACKUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA BANCARIA REFERENTE AOS DIAS 0610 E 1610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/10/2023 | 1900.00 | 51781210000103 | 51781210 PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEuDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/10/2023 | 780.00 | 31993646000140 | PROTETTA SEGURANCA ELETRONICA - GEOVANI PINHEIRO FERREIRA - ME | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E CAMARA INTELBRAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/10/2023 | 920.00 | 31993646000140 | PROTETTA SEGURANCA ELETRONICA - GEOVANI PINHEIRO FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/10/2023 | 40300.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/10/2023 | 11990.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/10/2023 | 6800.40 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SALARIOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/10/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARENCIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/10/2023 | 1450.00 | 52138473000153 | 52138473 CLEBSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS GERACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/10/2023 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E DE GESTAO OPERACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N IN000012023 E CONTRATO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/10/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/10/2023 | 1400.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURA FOTOGRAFICA DESTINADO A PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/10/2023 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00013643615400 | ALEFFY LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ENTREGA DE OFICIOS E DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS AS INSTITUICOES PuBLICAS E VEREADORES NESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/10/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/10/2023 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/10/2023 | 26.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DO DIA 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/10/2023 | 823.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CX DE CANETAS ENVELOPESARQUIVO MORTO CLIPS GRAMPOS ETC CONFORME NFe. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/10/2023 | 26.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE PIX OCORRIDAS EM 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/10/2023 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA REGULARIZACAO DE TARIFA BANCARIA CONCILIADA NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/10/2023 | 11204.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS ELETIVOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/10/2023 | 2338.43 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/10/2023 | 1980.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/10/2023 | 1227.40 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS GEN ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVANO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/10/2023 | 245.00 | 00009038109482 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS 07SETE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/10/2023 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA RADIO PILOES ALTERNATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO DIA 31 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/11/2023 | 274.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCADERNACAO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS E LEGISLATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/11/2023 | 1125.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MINI SALGADOS BOLOS E SUCOS SERVIDOS DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/11/2023 | 7.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA E TARIFA AGRUPADA DE PIX REFERENTE AO DIA 3110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/11/2023 | 2.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO DIA 01 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/11/2023 | 519.15 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE ESNERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/11/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SIST DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/11/2023 | 40300.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/11/2023 | 11990.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SALARIOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/11/2023 | 6800.40 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SALARIOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/11/2023 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E DE GESTAO OPERACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N IN000012023 E CONTRATO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/11/2023 | 450.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/11/2023 | 1270.00 | 00011869217497 | ALEX LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/11/2023 | 1200.00 | 00013643615400 | ALEFFY LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA ENTREGA DE OFICIOS E DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS AS INSTITUICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/11/2023 | 1230.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E NA COPA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/11/2023 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/11/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/11/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARENCIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/11/2023 | 1450.00 | 52138473000153 | 52138473 CLEBSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS GERACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/11/2023 | 1400.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURA FOTOGRAFICA DESTINADO A PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/11/2023 | 79.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS E AGRUPADAS DE PIX REFERENTE O DIA 07 E 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/11/2023 | 39.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS AGRUPADAS DE PIX REFERENTE AO DIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/11/2023 | 130.00 | 09357823000143 | FED DAS CAM DE DIRIGENTES LOJISTAS DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PEA AQUISICAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA BCASA LEGISLATIVO PARA ENVIO DAS DECLARACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/11/2023 | 79.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS E AGRUPADAS DE PIX REFERENTE O DIA 07 E 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/11/2023 | 2910.00 | 34541261000130 | TOP DESIGN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM BANNER EM LONA DESTINADO A SER USADO DURANTE AS SESSOES INTINERANTES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/11/2023 | 1900.00 | 51781210000103 | 51781210 PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEuDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/11/2023 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TED ELETRONICO E TARIFASW AGRUPADAS DE PIX OCORRIDAS EM 23 E 2411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/11/2023 | 278.82 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01UMA PARAFUSADEIRAFURADEIRA BLACKDECKER PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONF NFe 7674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/11/2023 | 510.00 | 47862450000157 | CHURRASCARIA BEIRA RIO - ALINE DA C. SOARES-06164162459 - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/11/2023 | 2410.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/11/2023 | 3205.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/11/2023 | 11327.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/11/2023 | 2338.43 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL. DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/11/2023 | 4635.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/11/2023 | 2590.20 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/11/2023 | 2038.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/11/2023 | 2338.43 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPAM DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/11/2023 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVAS E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA RADIO PILOES ALTERNATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/11/2023 | 1401.57 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS GEN ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVANO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/11/2023 | 83.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TEDELETRONICO E DE PIX DO DIA 2711 E 3011 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/11/2023 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/12/2023 | 10.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRAO MEIO MAGNETICO E TAIFAS AGRUPADAS DE PIX REFERENTES AO DIA 3011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/12/2023 | 170.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L E GARRAFAO PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NFe. N 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/12/2023 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/12/2023 | 2878.48 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S.A | VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO PELA AQUISICAO DE 01UMA PASSAGEM IDA E VOLTA A FOZ DO IGUACU COM IDA EM 121223 E VOLTA EM 161223 PARA O VEREADOR PRESIDENTE JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA PARA O ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/12/2023 | 590.00 | 18336780000100 | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA INSCRICAO DO VEREADOR PRESIDENTE JOAO ANTONIO SOARES DA SILV A NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/12/2023 | 93.77 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/12/2023 | 414.80 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE ESNERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/12/2023 | 955.45 | 20037555000115 | LIDIANE JORGE FERREIRA 06576755473 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL 50KG PASTAS DUREX CANETAS GRAMPOS ETC. PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/12/2023 | 320.00 | 00005132255442 | MARIA ALDILEIDE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SWERVICO NA LIMPEZA DO PREDIO DESTA CASWA LEGISLATIVA DURANTE O PERIODO DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/12/2023 | 195.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE 13 TREZE CRACHAS DE INDENTIFICACAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/12/2023 | 13.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TEDELETRONICO E TARIFAS AGRUPADAS DE PIX REFERENTE AO DIA 04 E 0512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/12/2023 | 332.00 | 00010240743407 | RODRIGO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/12/2023 | 12.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENGADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS DE PIX REFERENTE AO DIA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/12/2023 | 307.27 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PARAISO DAS FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS SERVIDAS DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/12/2023 | 1600.00 | 00007565438430 | JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DO SENHOR JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM FOZ DO IGUACU NOS DIAS 12 A 1512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/12/2023 | 15.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DOCTED ELETRONICO E DE PIX REFERENTES AO DIA 11 E 1212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/12/2023 | 1122.35 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAR. DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TACAS COPOS JARRA E ALGUNS UTENSILIOS NATALINOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONF NF 11435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/12/2023 | 500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/12/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SIST DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/12/2023 | 40300.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/12/2023 | 11990.00 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/12/2023 | 6800.40 | 08582694000124 | Câmara Municipal de Pilões | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/12/2023 | 99.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA AGRUPADA DE PIX REF O DIA 14 E TEDDOC ELETRONICO DO DIA 1912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/12/2023 | 1900.00 | 51781210000103 | 51781210 PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEuDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/12/2023 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/12/2023 | 1450.00 | 52138473000153 | 52138473 CLEBSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS GERACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/12/2023 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E DE GESTAO OPERACIONAL CONSULTORIA CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N IN000012023 E CONTRATO N 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00070037889427 | GELSON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA ORGANIZACAO DA SESSAO INTINERANTE E NAS ENTREGAS DE OFICIOS CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00011869217497 | ALEX LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MES DE DEZEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/12/2023 | 900.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E NA COPA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/12/2023 | 800.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS E SESSAO INTINERANTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/12/2023 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARENCIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/12/2023 | 1400.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO ON LINE DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURA FOTOGRAFICA DESTINADO A PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | REFORMA/EQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/12/2023 | 900.00 | 45812339000120 | MOVELARIA SANTA CLARA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO CORREBTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO REFERENTE AO DIA 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/12/2023 | 38.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E DE PIX RELATIVOS AO DIA 20 E 21 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/12/2023 | 3600.00 | 47926098000176 | LETHICIA TAMYRES XAVIER DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS GERADOS NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO REFERENTE AO DIA 22 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/12/2023 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/12/2023 | 5200.00 | 00009499491406 | ROBERTA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENTRADAS JANTAR E SOBREMESA SERVIDOS AOS VEREADORES SERVIDORES E CONVIDADOS DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/12/2023 | 1482.60 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS NATALINAS PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/12/2023 | 1398.63 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS GEN ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVANO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/12/2023 | 2338.43 | 03318829000125 | IPAM-INST. DE PREV.DO MUN. DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL. DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/12/2023 | 11316.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/12/2023 | 715.00 | 00001220065420 | MARCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE PAINEL JARROS FLORES TAMPOES TAPETE E ILUMINACAO PARA DECORACAO DO AMBIENTE DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/12/2023 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVAS E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA RADIO PILOES ALTERNATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/12/2023 | 1115.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUCOS BOLO E MINISALGADOS SERVIDOS NESTA CASA LEGISLATIVA NA SESSAO DE ENCERRAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/12/2023 | 150.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 15 QUINZE BOLOS SERVIDOS NAS AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/12/2023 | 280.00 | 00009038109482 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS 08 E LUBRIFICACOES DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/12/2023 | 3811.82 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVACONFORME PROCESSO LICITATORIO REFERENTE A PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/12/2023 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSAGEM NATALINA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA VEICULADA NESSA EMISSORA CONFORME CONTRATO 10423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/12/2023 | 42.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS TEDDOC ELETRONICO E DE PIX REFERENTE AO DIA 2612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 467
Última atualização: 11/06/2024