| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 3700.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO ARCONDICIONADOS DE 9.000 BTUS PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2023 | 1753.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS BOLOS IORGUTES PAES E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2023 | 200.00 | 00000000022918 | Banco do Brasil S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2023 | 3566.00 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2023 | 1692.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2023 | 1524.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO ENVELOPAMENTO DE MOVEIS CONFECCAO DE PLACAS DE VIDRO XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2023 | 3313.20 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2023 | 3435.41 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2023 | 119340.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2023 | 39600.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2023 | 34230.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORESW LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2023 | 34230.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2023 | 1186.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2023 | 1945.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2023 | 728.46 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2023 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2023 | 1800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSOES SOLENES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO AUDIENCIAS PUVLICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0062023RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2023 | 5500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS NA ELABORACAO DA PCA - PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2023 | 760.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO LIMPEZA D EPLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2023 | 1400.00 | 00000777703408 | FLAVIO GONÇALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARQUITETURA PRESTADOSNA CRIACAO DO MUSEU HISTORICO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2023 | 2300.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA AS COMISSOES PERMANTENTES NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS TRAMITACAO DE PROCESSOS E INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA CONFORME CONTRATO N 0032023 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2023 | 2500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DA DIRF RAIS E E-SOCIAL BEM COMO CONFERENCIA E GERACAO DE DCTFWEB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2023 | 1700.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0052023 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2023 | 1700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2023 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL INCLUSIVE NAS IMNPRESSORAS BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMACOES E REDES DE CONTRATANTE SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZACAO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0042022 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2023 | 1875.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ARCONDICIONADO ELGINDE 9.000 BTUS E TROCA DE COMPRESSOR DE ARCONDICIONADO ELECTROLUX DE 9 MIL BTUS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2023 | 800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE QUADROS E FOTOS DOS EX-PRESIDENTES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2023 | 510.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2023 | 800.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2023 | 90.00 | 00008268730498 | EDVAN DE FREITAS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE GELADEIRA DA CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2023 | 1700.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAL E MOBILIARIOS BEM COMO OS OUTROS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICACOES DA CAMARA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2023 | 508.11 | 32635155000190 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2023 | 676.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2023 | 739.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2023 | 350.00 | 00003464858430 | GICELIA FIDELIS DE OLIVEIRA NERI E IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS USADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2023 | 550.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA CANTINA EM APOIO AO PUBLICO QUANDO EM REUNIOES DE OUTROS ORGAOS REALIZADOS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2023 | 640.00 | 00070809151472 | NEURENI DE SOUSA ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2023 | 300.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2023 | 450.00 | 00012862377422 | WANESSA VALERIA DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM DE CORTINAS TOALHAS E TAPETES DAS DEPENDENCIAS E PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2023 | 1700.00 | 00013562195435 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADS DE MANUTENCAO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2023 | 508.11 | 10746994000143 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 M APARADOR PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2023 | 360.00 | 10746994000143 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 M APARADOR PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2023 | 450.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2023 | 3500.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA E 01 UM KIT PLACA MAE DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2023 | 38.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2023 | 571.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2023 | 550.00 | 00097769223415 | EGENILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS JANELAS EPORTAS DAS SALAS DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2023 | 476.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO COM MOLDURA DE VIDRO PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2023 | 529.83 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SIPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/02/2023 | 1460.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/02/2023 | 430.00 | 00033875838858 | CICERA IVANIA ARAUO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/02/2023 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/02/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/02/2023 | 400.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA MESA PARA CAFE DA MANHA DURANTE A ABERTURA DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/02/2023 | 320.00 | 00049589741487 | PAULO GONCALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CERIMONIAL A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/02/2023 | 2866.10 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/02/2023 | 780.00 | 00026829010420 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/02/2023 | 728.46 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/02/2023 | 1460.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/02/2023 | 1250.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES BOLOS E SALGADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/02/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/02/2023 | 1180.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS E REPARO NAS DEPENDENCIASA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/02/2023 | 2500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DA DIRF RAIS E ESOCIAL BEM COMO CONFERENCIA E GERACAO DE DCTFWEB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/02/2023 | 1700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/02/2023 | 1700.00 | 00013562195435 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADS DE MANUTENCAO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/02/2023 | 1700.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0052023 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/02/2023 | 1700.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAL E MOBILIARIOS BEM COMO OS OUTROS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICACOES DA CAMARA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/02/2023 | 2300.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA AS COMISSOES PERMANTENTES NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS TRAMITACAO DE PROCESSOS E INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA CONFORME CONTRATO N 0032023 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/02/2023 | 38131.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/02/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/02/2023 | 3300.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL NO AMBITO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO ADMINISTRATIVADA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/02/2023 | 960.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/02/2023 | 2192.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/02/2023 | 1308.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS XEROX ENCADERNACOES COPIAS DE CHAVES E CONFECCAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/02/2023 | 49440.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/02/2023 | 41076.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/02/2023 | 119340.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/02/2023 | 4122.49 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/02/2023 | 3313.20 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/02/2023 | 3500.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE QUADROS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/02/2023 | 2600.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOORMATICA DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/02/2023 | 800.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/02/2023 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL INCLUSIVE NAS IMNPRESSORAS BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMACOES E REDES DE CONTRATANTE SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZACAO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0042022 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/02/2023 | 760.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/02/2023 | 1800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSOES SOLENES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO AUDIENCIAS PUVLICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0062023RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/02/2023 | 530.00 | 00099135876468 | LUCIENE NEVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/02/2023 | 1100.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCADE COMPRESSOR RECARGA DE GAS LIMPEZA COMPLETA E TROCA DE CAPACITOR DE ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/02/2023 | 3363.00 | 00010652928480 | JAINE CAROLINE ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEIULO TIPOS PASSEIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/02/2023 | 650.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/02/2023 | 4000.00 | 28035163000129 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMISTRATIVO PARA REALIZACAO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS AUTUADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/02/2023 | 4000.00 | 28035163000129 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMISTRATIVO PARA REALIZACAO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS AUTUADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2023 | 499.20 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2023 | 577.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2023 | 1700.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.L RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2023 | 819.09 | 32635155000190 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/03/2023 | 920.00 | 23879046000209 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PFA3 E PJ TOKEN PARA ESTA INSTITUICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/03/2023 | 1777.16 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E DE PINTURA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/03/2023 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/03/2023 | 370.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/03/2023 | 583.23 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SIPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/03/2023 | 400.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AUDIENCIA PUBLICA EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/03/2023 | 40978.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/03/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/03/2023 | 780.00 | 00011325873446 | VAGNER DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 02 DOIS BIROS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/03/2023 | 581.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/03/2023 | 2400.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA CARTUCHOS E QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/03/2023 | 900.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SSD RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/03/2023 | 728.46 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DA DIRF RAIS E ESOCIAL BEM COMO CONFERENCIA E GERACAO DE DCTFWEB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/03/2023 | 750.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/03/2023 | 2300.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA AS COMISSOES PERMANTENTES NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS TRAMITACAO DE PROCESSOS E INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA CONFORME CONTRATO N 0032023 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/03/2023 | 3300.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL NO AMBITO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO ADMINISTRATIVADA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/03/2023 | 1700.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0052023 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/03/2023 | 1700.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAL E MOBILIARIOS BEM COMO OS OUTROS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICACOES DA CAMARA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/03/2023 | 1700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/03/2023 | 800.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO EM AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIOES DE OUTROS ORGAOS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/03/2023 | 1700.00 | 00013562195435 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/03/2023 | 180.00 | 00003745250486 | JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/03/2023 | 1460.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/03/2023 | 1660.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/03/2023 | 2899.90 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/03/2023 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL INCLUSIVE NAS IMPRESSORAS BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMACOES E REDES DE CONTRATANTE SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZACAO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0042022 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/03/2023 | 800.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/03/2023 | 1800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSOES SOLENES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO AUDIENCIAS PUVLICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0062023RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/03/2023 | 560.00 | 00002057684407 | CRISTIANO LEONARDO L. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE SOFAS E CADEIRAS COMO TAMBEM LAVAGENS DE VEICULO LOCADA A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/03/2023 | 650.00 | 00012862377422 | WANESSA VALERIA DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE SALAS E DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/03/2023 | 1850.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES BOLOS E SALGADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/03/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/03/2023 | 1300.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS XEROX ENCADERNACOES REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E CONFECCAO DE ADESIVOS DE IMPRESSAO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/03/2023 | 2081.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/03/2023 | 39336.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/03/2023 | 119340.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/03/2023 | 48480.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/03/2023 | 3313.20 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/03/2023 | 4122.47 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/03/2023 | 581.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/03/2023 | 700.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/03/2023 | 3363.00 | 00010652928480 | JAINE CAROLINE ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEIULO TIPOS PASSEIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/03/2023 | 180.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/03/2023 | 1500.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE 03 ARCONDICIONADOSTROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/03/2023 | 1953.52 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/03/2023 | 174.00 | 35294440000183 | RAMANA FIDELIS NERI REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/03/2023 | 1497.65 | 32635155000190 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/03/2023 | 400.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/03/2023 | 650.00 | 00010325752478 | MARÍLIA EDUARDA GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/03/2023 | 260.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/03/2023 | 300.00 | 23999557000183 | JANIEL GEMINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOSPELICULAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/03/2023 | 750.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DSO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/03/2023 | 635.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/03/2023 | 13.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DSOBRE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PAGAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/04/2023 | 2550.00 | 36934706000178 | SONIA MARIA NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/04/2023 | 9000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA CONFECCAO DE PORTAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/04/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/04/2023 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/04/2023 | 800.00 | 18585911000193 | RAFAEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/04/2023 | 750.00 | 00004650205425 | VALDENICE SIQUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS DURANTE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM COMEMORACAO A PASCOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/04/2023 | 1546.60 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/04/2023 | 556.40 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/04/2023 | 280.00 | 25096240000162 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO CONCERTO DE 06 SEIS CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/04/2023 | 728.46 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/04/2023 | 600.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/04/2023 | 1700.00 | 00013562195435 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/04/2023 | 1700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 COFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/04/2023 | 1700.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAL E MOBILIARIOS BEM COMO OS OUTROS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICACOES DA CAMARA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/04/2023 | 1700.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0052023 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/04/2023 | 3363.00 | 00010652928480 | JAINE CAROLINE ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPOS PASSEIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 COFORME CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/04/2023 | 2500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DA DIRF RAIS E ESOCIAL BEM COMO CONFERENCIA E GERACAO DE DCTFWEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/04/2023 | 2300.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA AS COMISSOES PERMANTENTES NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS TRAMITACAO DE PROCESSOS E INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA CONFORME CONTRATO N 0032023 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/04/2023 | 5525.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SCANNER FILTRO DE LINHA PLACA MAE PROCESADOR MEMORIA UDIMM E COLLER INTEL LGA DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/04/2023 | 155.00 | 00004650205425 | VALDENICE SIQUEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS DURANTE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM COMEMORACAO A PASCOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/04/2023 | 3300.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL NO AMBITO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO ADMINISTRATIVADA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/04/2023 | 2276.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/04/2023 | 40338.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/04/2023 | 2036.15 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/04/2023 | 1204.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS XEROX ENCADERNACOES REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E IMPRESSAO DE CERTIFICADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/04/2023 | 1186.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/04/2023 | 800.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/04/2023 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL INCLUSIVE NAS IMPRESSORAS BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMACOES E REDES DE CONTRATANTE SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZACAO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0042022 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/04/2023 | 1460.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/04/2023 | 1800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSOES SOLENES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO AUDIENCIAS PUVLICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0062023RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/04/2023 | 1685.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTASPAES BOLOS E SALGADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE SESSOES ORDINARIAS REUNIOES DE COMISSOES E OUTRAS REUNIOES REALIZADAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/04/2023 | 1543.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOBRADICAS FECHADURAS PUXADORES E PORTA PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/04/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/04/2023 | 50400.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/04/2023 | 3313.20 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/04/2023 | 4122.47 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/04/2023 | 41076.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/04/2023 | 119340.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/04/2023 | 300.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/04/2023 | 850.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/04/2023 | 493.00 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SIPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/04/2023 | 956.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/04/2023 | 850.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO EM AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIOES DE OUTROS ORGAOS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/04/2023 | 500.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE EVAPORADORA E CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADODESTE PODER LEGISLARTIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/04/2023 | 1094.19 | 32635155000190 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/04/2023 | 750.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AUDIENCIA PUBLICA EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/04/2023 | 750.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/04/2023 | 800.00 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NO TELHADO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS JANELOES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/04/2023 | 5900.00 | 33280164000179 | LUCIMERE MARIA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DE VIDRO E GRADES DE ALUMINIO DESTINADAS AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/04/2023 | 60.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/05/2023 | 6700.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINSETIZACAO DESRATIZACAO DESCUPINIZACAO EM TODO MADEIRAMENTO DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/05/2023 | 13.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DSOBRE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PAGAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/05/2023 | 180.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/05/2023 | 592.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/05/2023 | 1113.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOBRADICAS FECHADURAS PUXADORES E PORTA PARA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/05/2023 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/05/2023 | 40914.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/05/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/05/2023 | 38.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/05/2023 | 656.00 | 00007157786419 | ANA PRISCILA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/05/2023 | 640.00 | 00010325752478 | MARÍLIA EDUARDA GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/05/2023 | 1260.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/05/2023 | 728.46 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/05/2023 | 1700.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAL E MOBILIARIOS BEM COMO OS OUTROS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICACOES DA CAMARA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/05/2023 | 2300.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA AS COMISSOES PERMANTENTES NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS TRAMITACAO DE PROCESSOS E INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA CONFORME CONTRATO N 0032023 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/05/2023 | 2500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DA DIRF RAIS E ESOCIAL BEM COMO CONFERENCIA E GERACAO DE DCTFWEB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/05/2023 | 3300.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL NO AMBITO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO ADMINISTRATIVADA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/05/2023 | 1700.00 | 00013562195435 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/05/2023 | 1700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/05/2023 | 1700.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0052023 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/05/2023 | 3363.00 | 00010652928480 | JAINE CAROLINE ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPOS PASSEIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/05/2023 | 2586.70 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/05/2023 | 1522.41 | 32635155000190 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/05/2023 | 720.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICIDADE VOLANTE DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/05/2023 | 790.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/05/2023 | 850.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/05/2023 | 850.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO EM AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIOES DE OUTROS ORGAOS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/05/2023 | 1998.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/05/2023 | 320.00 | 00014216786405 | ELLEN KAROLINY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO MUSEU DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/05/2023 | 1308.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS XEROX ENCADERNACOES REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS ECONFECCAO DE ENVELOPES PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/05/2023 | 900.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DSO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ALISAIS EM PORTAS DESTE PODER LEGISLATIVO E CONCERTO DE BIROS E CADEIRAS DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/05/2023 | 1588.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SSD RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E CPU'S RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/05/2023 | 1612.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL D EINFORMATICA DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/05/2023 | 1460.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/05/2023 | 1770.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTASPAES BOLOS E SALGADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE SESSOES ORDINARIAS REUNIOES DE COMISSOES E OUTRAS REUNIOES REALIZADAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/05/2023 | 1800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSOES SOLENES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO AUDIENCIAS PUVLICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0062023RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/05/2023 | 800.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/05/2023 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL INCLUSIVE NAS IMPRESSORAS BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMACOES E REDES DE CONTRATANTE SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZACAO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0042022 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/05/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/05/2023 | 1200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE LOGICAO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/05/2023 | 41076.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/05/2023 | 119340.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/05/2023 | 50400.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/05/2023 | 4122.47 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/05/2023 | 3313.20 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/05/2023 | 650.00 | 00002057684407 | CRISTIANO LEONARDO L. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA LAVAGEM DE CADEIRAS DAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/05/2023 | 100.00 | 11812361000159 | WILMA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/05/2023 | 500.00 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DAS PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/05/2023 | 2152.88 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/05/2023 | 430.00 | 00009585957477 | BISMARCK CESAR TENORIO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM EM COFFE BREACK SERVIDOS EM SESSOES REALIZADAS NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/05/2023 | 587.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/05/2023 | 1081.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/05/2023 | 1840.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS E ALISAGENS PARA ACABAMENTOS DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/05/2023 | 290.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/05/2023 | 13.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DSOBRE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PAGAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/06/2023 | 597.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/06/2023 | 40899.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/06/2023 | 980.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO REMOCAO DE VIRUS E FORMATACAO DE COMPUTADOR DESTA CAMARA BEM COMO CONCERTO DE IMPRESSORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/06/2023 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/06/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/06/2023 | 850.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO EM AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIOES DE OUTROS ORGAOS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/06/2023 | 600.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/06/2023 | 1353.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/06/2023 | 2934.10 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES JUNHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/06/2023 | 1189.00 | 47960950162105 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM FRIGOBAR PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/06/2023 | 1330.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/06/2023 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA ORNAMENTACAO AMBIENTAL COM ARTIGOS JUNINOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/06/2023 | 728.46 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/06/2023 | 1465.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTASPAES BOLOS E SALGADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE SESSOES ORDINARIAS REUNIOES DE COMISSOES E OUTRAS REUNIOES REALIZADAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/06/2023 | 498.80 | 49974789000170 | MENEZES & BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE PINTURA PARA USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/06/2023 | 850.00 | 00026829010420 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO NA REDE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/06/2023 | 800.00 | 00012862377422 | WANESSA VALERIA DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE SALAS E PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/06/2023 | 1460.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/06/2023 | 119340.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/06/2023 | 4122.47 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/06/2023 | 3313.20 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/06/2023 | 48480.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/06/2023 | 41076.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/06/2023 | 2300.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/06/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/06/2023 | 3363.00 | 00010652928480 | JAINE CAROLINE ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPOS PASSEIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/06/2023 | 900.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CANTINA PRESTADOS NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/06/2023 | 760.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/06/2023 | 550.00 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DAS PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/06/2023 | 2300.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA AS COMISSOES PERMANTENTES NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS TRAMITACAO DE PROCESSOS E INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA CONFORME CONTRATO N 0032023 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/06/2023 | 1700.00 | 00013562195435 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/06/2023 | 1700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/06/2023 | 1700.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAL E MOBILIARIOS BEM COMO OS OUTROS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICACOES DA CAMARA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/06/2023 | 1700.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0052023 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/06/2023 | 2500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DA DIRF RAIS E ESOCIAL BEM COMO CONFERENCIA E GERACAO DE DCTFWEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/06/2023 | 3300.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL NO AMBITO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO ADMINISTRATIVADA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/06/2023 | 1800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSOES SOLENES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0062023RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/06/2023 | 1275.62 | 32635155000190 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/06/2023 | 2800.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/06/2023 | 2100.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCÇÕES EM TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL GERACAO E CONFERENCIA DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO NO ENVIO DO SISTEMA ESOCIAL E TREINAMENTO E CAPACITACAO DO SAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/06/2023 | 1200.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS XEROX ENCADERNACOES COPIAS DE CHAVES IMPRESSOESCONFECCAO DE CARIMBOS PLASTIFICACOES E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E IMPRESSOES COLORIDAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/06/2023 | 1807.01 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/06/2023 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL INCLUSIVE NAS IMPRESSORAS BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMACOES E REDES DE CONTRATANTE SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZACAO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0042022 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/06/2023 | 800.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/06/2023 | 415.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/06/2023 | 750.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DSO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PISO DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/06/2023 | 700.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICIDADE VOLANTE DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/06/2023 | 400.00 | 00084028955491 | IDERVALDO CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 26062023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM CARATER DE URGENCIA A RECUPERACAO DO ASFALTO DA BR 110 QUE LIGA MONTEIRO PB A SERTANIA PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/06/2023 | 180.00 | 00003745250486 | JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/06/2023 | 550.00 | 00091056900482 | MARIA VALDILENE NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CORTINAS TAPETES E TOALHAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/06/2023 | 13.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA SOBRE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PAGAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/06/2023 | 3.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DSOBRE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PAGAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/07/2023 | 185.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/07/2023 | 261.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/07/2023 | 603.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/07/2023 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/07/2023 | 750.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS EM ARCONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/07/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/07/2023 | 850.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIASD DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/07/2023 | 3200.00 | 00008384514461 | ADOLFO FELLIPE ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E CRONOGRAMA MEMORIA DE CALCULO RELATORIO FOTOGRAFICO E ART DE PROJETO PARA REFORMA DA CAMARA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/07/2023 | 800.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/07/2023 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL INCLUSIVE NAS IMPRESSORAS BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMACOES E REDES DE CONTRATANTE SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZACAO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0042022 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/07/2023 | 40689.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/07/2023 | 300.00 | 00084028955491 | IDERVALDO CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUNTO A AESA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/07/2023 | 451.80 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SIPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A ART EMITIDA PARA SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/07/2023 | 728.46 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/07/2023 | 640.00 | 00010325752478 | MARÍLIA EDUARDA GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/07/2023 | 501.40 | 00000000022918 | Banco do Brasil S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/07/2023 | 3079.70 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/07/2023 | 650.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICIDADE VOLANTE DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/07/2023 | 2300.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA AS COMISSOES PERMANTENTES NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS TRAMITACAO DE PROCESSOS E INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA CONFORME CONTRATO N 0032023 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/07/2023 | 1700.00 | 00013562195435 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0052023 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/07/2023 | 1700.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAL E MOBILIARIOS BEM COMO OS OUTROS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICACOES DA CAMARA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/07/2023 | 1700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/07/2023 | 3363.00 | 00010652928480 | JAINE CAROLINE ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPOS PASSEIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2023 COFORME CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/07/2023 | 3300.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL NO AMBITO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO ADMINISTRATIVADA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/07/2023 | 2500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DA DIRF RAIS E ESOCIAL BEM COMO CONFERENCIA E GERACAO DE DCTFWEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/07/2023 | 2100.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS DE SINALIZACAO EM PORTAS BANHEIROS JANELAS E OUTRAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/07/2023 | 2030.37 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/07/2023 | 1757.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS MASTROS E BASES TRIPLAS PARA UNO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/07/2023 | 2445.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/07/2023 | 1800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSOES SOLENES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0152023RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/07/2023 | 1255.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTASPAES BOLOS E SALGADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE SESSOES ORDINARIAS REUNIOES DE COMISSOES E OUTRAS REUNIOES REALIZADAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/07/2023 | 1460.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/07/2023 | 1760.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/07/2023 | 1706.32 | 32635155000190 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/07/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/07/2023 | 1850.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/07/2023 | 1200.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS XEROX ENCADERNACOES REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS COPIAS DE CHAVES ENVELOPE TIMBRADO CARIMBOAS PLASTIFICACOES E IMPRESSOES COLORIDAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/07/2023 | 47520.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/07/2023 | 3313.20 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/07/2023 | 4122.47 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/07/2023 | 119340.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/07/2023 | 41076.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/07/2023 | 100.00 | 11812361000159 | WILMA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/07/2023 | 700.00 | 00012862377422 | WANESSA VALERIA DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE SALAS E PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/07/2023 | 200.00 | 00091056900482 | MARIA VALDILENE NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CORTINAS TAPETES E TOALHAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/07/2023 | 1850.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/07/2023 | 1200.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS XEROX ENCADERNACOES REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS COPIAS DE CHAVES ENVELOPE TIMBRADO CARIMBOS PLASTIFICACOES E IMPRESSOES COLORIDAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/07/2023 | 850.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CANTINA PRESTADOS NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/07/2023 | 600.00 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DOS JANELOES E PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/07/2023 | 700.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/07/2023 | 600.00 | 00002057684407 | CRISTIANO LEONARDO L. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA LAVAGEM DE AUTOMOVEL LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/07/2023 | 639.00 | 00007157786419 | ANA PRISCILA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/07/2023 | 350.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/07/2023 | 853.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/07/2023 | 165.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS O CONCERTO DE FECHADURAS E BIROS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/07/2023 | 800.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SEGURANCA OU MONITORAMENTODE BENS PESSOAIS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/07/2023 | 10.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DSOBRE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PAGAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/08/2023 | 600.00 | 44008667000106 | GABRIEL DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE JANELOES DE FERRO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/08/2023 | 984.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/08/2023 | 608.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/08/2023 | 608.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA REFERENTE A DCTF RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/08/2023 | 2756.60 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E DE PINTURA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/08/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/08/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/08/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/08/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/08/2023 | 3300.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL NO AMBITO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO ADMINISTRATIVADA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/08/2023 | 3363.00 | 00010652928480 | JAINE CAROLINE ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPOS PASSEIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/08/2023 | 2500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DA DIRF RAIS E ESOCIAL BEM COMO CONFERENCIA E GERACAO DE DCTFWEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/08/2023 | 2300.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA AS COMISSOES PERMANTENTES NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS TRAMITACAO DE PROCESSOS E INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA CONFORME CONTRATO N 0032023 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/08/2023 | 1700.00 | 00013562195435 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/08/2023 | 1700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/08/2023 | 1700.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAL E MOBILIARIOS BEM COMO OS OUTROS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICACOES DA CAMARA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0052023 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/08/2023 | 2970.20 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/08/2023 | 320.00 | 00033692052898 | LILIANE FERREIRA DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS A SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/08/2023 | 728.46 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000392 | 16/08/2023 | 34068.90 | 39265734000138 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FACHADA EM ESTRUTURA METALICA COM FERRO GALVANIZADO 20X30X20 APLICACAO DE ANTIOXIDANTE NAS SOLDAS VEDACAO COMPLETA COM COBERTURA DE CHAPA EM ACM AZUL NOTURNO PERFAZENDO UMA METRAGEM DE 5997 M2 DE MONTAGEM LETRAS EM ACM E ILUMINACAO COMPLETA EM LED CONFORME NF EM ANEXO E LICITACAO MODALIDADE DISPENSA N 00042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/08/2023 | 40619.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/08/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/08/2023 | 1250.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS XEROX REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E CONFECCAO DE TALOES DE REQUERIMENTO PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/08/2023 | 1945.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/08/2023 | 2850.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/08/2023 | 2033.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/08/2023 | 1740.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTASPAES BOLOS E SALGADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE COFFE BREACK EM REUNIOES DE NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/08/2023 | 1460.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/08/2023 | 850.00 | 00032504594453 | QUITERIA DE FREITAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS MORTOS COMO TAMBEM DA 1 SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/08/2023 | 41076.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/08/2023 | 3313.20 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/08/2023 | 5496.62 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/08/2023 | 119340.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/08/2023 | 49440.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/08/2023 | 2500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E VIGILANCIA SEGURANCA E MONITORAMENTODE BENS PESSOAIS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/08/2023 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL INCLUSIVE NAS IMPRESSORAS BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMACOES E REDES DE CONTRATANTE SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZACAO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0042022 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/08/2023 | 900.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/08/2023 | 670.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/08/2023 | 1369.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/08/2023 | 500.00 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DOS JANELOES E PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/08/2023 | 850.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CANTINA PRESTADOS NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/08/2023 | 750.00 | 00012862377422 | WANESSA VALERIA DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NAS REUNIOES DE OUTRAS EDILIDADES REALIZADASNO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/08/2023 | 1800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSOES SOLENES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0152023RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/08/2023 | 1748.02 | 32635155000190 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/08/2023 | 143.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/08/2023 | 800.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/08/2023 | 175.00 | 00003745250486 | JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/08/2023 | 340.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/08/2023 | 1202.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/08/2023 | 350.00 | 00002057684407 | CRISTIANO LEONARDO L. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA LAVAGEM DE AUTOMOVEL LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/08/2023 | 519.10 | 00000000022918 | Banco do Brasil S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/08/2023 | 4000.00 | 28035163000129 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMISTRATIVO PARA REALIZACAO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS AUTUADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/08/2023 | 13.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DSOBRE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PAGAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/09/2023 | 250.00 | 00005224548446 | ROSEANE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EM LAVAGENS DE SOFAS CADEIRAS E ESTOFADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/09/2023 | 490.00 | 15006819000133 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES TORTASBOLOS E SALGADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE COFFE BREACK EM REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/09/2023 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DA DEFESA DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/09/2023 | 32996.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 26 VINTE E SEIS CADEIRAS LONGARINA COM 4 LUGARES E ALMOFADAS DESTINADAS AO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/09/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/09/2023 | 200.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADORA CIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLITICOS E DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCICIO DO MANDATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/09/2023 | 2995.30 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/09/2023 | 300.00 | 00084028955491 | IDERVALDO CAMPOS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A AESA SAINDO DIA 11092023 E VOLTANDO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/09/2023 | 640.00 | 00010325752478 | MARÍLIA EDUARDA GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/09/2023 | 728.46 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/09/2023 | 1700.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAL E MOBILIARIOS BEM COMO OS OUTROS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICACOES DA CAMARA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/09/2023 | 1700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0052023 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/09/2023 | 3363.00 | 00010652928480 | JAINE CAROLINE ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPOS PASSEIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/09/2023 | 2300.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA AS COMISSOES PERMANTENTES NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS TRAMITACAO DE PROCESSOS E INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA CONFORME CONTRATO N 0032023 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/09/2023 | 2500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DA DIRF RAIS E ESOCIAL BEM COMO CONFERENCIA E GERACAO DE DCTFWEB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/09/2023 | 3300.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL NO AMBITO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO ADMINISTRATIVADA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/09/2023 | 900.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/09/2023 | 700.00 | 00012862377422 | WANESSA VALERIA DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NAS REUNIOES DE OUTRAS EDILIDADES REALIZADAS NO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/09/2023 | 2055.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/09/2023 | 1278.00 | 01285082000120 | JERONIMO OSORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 06 SEIS CADEIRAS DESTINADAS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/09/2023 | 440.00 | 47960950162105 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ASPIRADOR DE PO PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/09/2023 | 1700.00 | 00013562195435 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/09/2023 | 1465.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTASPAES BOLOS E SALGADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE COFFE BREACK EM REUNIOES DE NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/09/2023 | 1570.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/09/2023 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL INCLUSIVE NAS IMPRESSORAS BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMACOES E REDES DE CONTRATANTE SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZACAO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0042022 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/09/2023 | 2500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E VIGILANCIA SEGURANCA E MONITORAMENTO DE BENS PESSOAIS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/09/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/09/2023 | 1460.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/09/2023 | 41124.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/09/2023 | 1800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSOES SOLENES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0152023RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/09/2023 | 2900.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/09/2023 | 950.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SSD RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E CPU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/09/2023 | 41076.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/09/2023 | 4122.47 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/09/2023 | 3313.20 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/09/2023 | 48480.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/09/2023 | 119340.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/09/2023 | 900.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CANTINA PRESTADOS NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/09/2023 | 320.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/09/2023 | 2793.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/09/2023 | 540.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO COM MOLDURA DE VIDRO PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/09/2023 | 2049.15 | 32635155000190 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/09/2023 | 2200.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/09/2023 | 2312.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A DIFERENCA DA COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/09/2023 | 690.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/09/2023 | 350.00 | 00002057684407 | CRISTIANO LEONARDO L. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA LAVAGEM DE AUTOMOVEL LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/09/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/09/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/09/2023 | 642.00 | 00007157786419 | ANA PRISCILA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/09/2023 | 530.00 | 00032504594453 | QUITERIA DE FREITAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS BANDEIJA DE FRIOS E FRUTAS SERVIDAS EM SESSOES REALIZADAS NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/09/2023 | 1465.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/09/2023 | 1335.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BANQUETAS PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/09/2023 | 13.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DSOBRE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PAGAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/10/2023 | 688.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/10/2023 | 172.00 | 00003745250486 | JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/10/2023 | 100.00 | 11812361000159 | WILMA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/10/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/10/2023 | 728.46 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/10/2023 | 3663.10 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00013562195435 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAL E MOBILIARIOS BEM COMO OS OUTROS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICACOES DA CAMARA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0052023 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/10/2023 | 3300.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL NO AMBITO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO ADMINISTRATIVADA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/10/2023 | 2500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DA DIRF RAIS E ESOCIAL BEM COMO CONFERENCIA E GERACAO DE DCTFWEB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/10/2023 | 2300.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA AS COMISSOES PERMANTENTES NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS TRAMITACAO DE PROCESSOS E INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA CONFORME CONTRATO N 0032023 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/10/2023 | 3363.00 | 00010652928480 | JAINE CAROLINE ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPOS PASSEIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/10/2023 | 2129.23 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/10/2023 | 2950.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/10/2023 | 1840.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CPAS PARA PROCESSO XEROX ENCADERNACOES E COPIAS DE CHAVES PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/10/2023 | 2502.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/10/2023 | 1990.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/10/2023 | 600.00 | 00012862377422 | WANESSA VALERIA DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NAS REUNIOES DE OUTRAS EDILIDADES REALIZADAS NO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/10/2023 | 900.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CANTINA PRESTADOS NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/10/2023 | 1800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSOES SOLENES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0152023RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/10/2023 | 40820.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/10/2023 | 1460.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/10/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Construcao, Ampliacao ou Melhoria no Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000505 | 20/10/2023 | 46171.09 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO E PROCESSO LICITATORIO N 00012023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/10/2023 | 1493.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTASPAES BOLOS E SALGADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE COFFE BREACK EM REUNIOES DE NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/10/2023 | 119340.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/10/2023 | 4296.86 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/10/2023 | 48480.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/10/2023 | 3313.20 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/10/2023 | 41076.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/10/2023 | 850.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/10/2023 | 1643.13 | 32635155000190 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/10/2023 | 400.00 | 00002057684407 | CRISTIANO LEONARDO L. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE AUTOMOVEL LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/10/2023 | 444.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/10/2023 | 6.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DSOBRE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PAGAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/10/2023 | 530.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/10/2023 | 1810.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA RECARGA DE GAS E LIMPEZA EM ARCONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/10/2023 | 780.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/10/2023 | 3300.00 | 50767208000109 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA ARQUITETURA E URBANISMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/10/2023 | 13.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DSOBRE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PAGAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Construcao, Ampliacao ou Melhoria no Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000522 | 03/11/2023 | 42689.63 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO E PROCESSO LICITATORIO N 00012023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/11/2023 | 60.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/11/2023 | 4300.00 | 50767208000109 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA ARQUITETURA E URBANISMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/11/2023 | 776.00 | 00007157786419 | ANA PRISCILA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/11/2023 | 1400.00 | 43769535000134 | JOSE EDILSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE QUADROS DA GALERIA DOS VEREADORES COMO TAMBEM DO MUSEU HISTORICO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/11/2023 | 90.00 | 00010591898446 | ELIZANGELA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS EM MESAS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/11/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/11/2023 | 419.72 | 25297178000177 | BOM DEMAIS SIPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/11/2023 | 750.00 | 25096240000162 | JOSE MAURICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RESTAURACAO DE SOFA E BORRACHAS DE CADEIRAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/11/2023 | 200.00 | 00001039389406 | MARIA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO A PREVIDENCIA EM FOCO A ATUACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/11/2023 | 200.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADORA CIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO E DE INTERESSE PUBLICO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MICHEL HENRIQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/11/2023 | 630.00 | 00010325752478 | MARÍLIA EDUARDA GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/11/2023 | 728.46 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/11/2023 | 3300.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL NO AMBITO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO ADMINISTRATIVADA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/11/2023 | 2300.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA AS COMISSOES PERMANTENTES NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS TRAMITACAO DE PROCESSOS E INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA CONFORME CONTRATO N 0032023 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DA DIRF RAIS E ESOCIAL BEM COMO CONFERENCIA E GERACAO DE DCTFWEB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/11/2023 | 3363.00 | 00010652928480 | JAINE CAROLINE ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPOS PASSEIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0052023 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/11/2023 | 1700.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAL E MOBILIARIOS BEM COMO OS OUTROS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICACOES DA CAMARA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/11/2023 | 1700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/11/2023 | 1700.00 | 00013562195435 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/11/2023 | 1990.14 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/11/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/11/2023 | 2500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E VIGILANCIA SEGURANCA E MONITORAMENTO DE BENS PESSOAIS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/11/2023 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL INCLUSIVE NAS IMPRESSORAS BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMACOES E REDES DE CONTRATANTE SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZACAO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0042022 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/11/2023 | 1460.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/11/2023 | 4678.10 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA E PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE O PROCESSO DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL E TAMBEM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/11/2023 | 990.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS BOLO DE TRIGO E PAES RECHEADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE COFFE BREACK EM REUNIOES DE NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/11/2023 | 850.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/11/2023 | 1260.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/11/2023 | 2150.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/11/2023 | 850.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS MONITORES E CPU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/11/2023 | 1800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSOES SOLENES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0152023RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/11/2023 | 690.00 | 00012862377422 | WANESSA VALERIA DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NAS REUNIOES DE OUTRAS EDILIDADES REALIZADAS NO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/11/2023 | 40857.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/11/2023 | 119340.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/11/2023 | 41076.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/11/2023 | 4296.86 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/11/2023 | 3313.20 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/11/2023 | 48480.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PUBLICIDADE VOLANTE DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/11/2023 | 1647.97 | 32635155000190 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/11/2023 | 1300.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PELICULAS XEROS ENCADERNACOES E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/11/2023 | 2240.90 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/11/2023 | 750.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/11/2023 | 850.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CANTINA PRESTADOS NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/11/2023 | 720.00 | 00003464858430 | GICELIA FIDELIS DE OLIVEIRA NERI E IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS USADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/11/2023 | 400.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/11/2023 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL INCLUSIVE NAS IMPRESSORAS BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMACOES E REDES DE CONTRATANTE SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZACAO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0042022 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/11/2023 | 2500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E VIGILANCIA SEGURANCA E MONITORAMENTO DE BENS PESSOAIS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/11/2023 | 370.00 | 15006819000133 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES TORTAS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE COFFE BREACK EM REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/11/2023 | 13.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA SOBRE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PAGAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/11/2023 | 2900.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/11/2023 | 950.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SSD RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E CPU RELATIVO AO MES DE OUTUBR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/12/2023 | 100.00 | 11812361000159 | WILMA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/12/2023 | 500.00 | 00002057684407 | CRISTIANO LEONARDO L. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE AUTOMOVEL LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/12/2023 | 400.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/12/2023 | 26970.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS ARCONDICIONADOS SPLIT PISO TETO INVERTER 36.000 BTUS DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/12/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/12/2023 | 175.00 | 00003745250486 | JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/12/2023 | 1450.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/12/2023 | 4600.00 | 28035163000129 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMISTRATIVO PARA REALIZACAO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS AUTUADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/12/2023 | 989.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/12/2023 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/12/2023 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/12/2023 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/12/2023 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/12/2023 | 203.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/12/2023 | 728.46 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/12/2023 | 655.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO COM MOLDURA DE VIDRO PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/12/2023 | 1700.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES PREDIAL E MOBILIARIOS BEM COMO OS OUTROS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS AS EDIFICACOES DA CAMARA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/12/2023 | 1700.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO INTERNO E EXTERNO NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/12/2023 | 1700.00 | 00013562195435 | ERIK KENEDHY DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO CONSERTO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00003658715162 | FABRICIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0052023 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/12/2023 | 3300.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA EM GERAL NO AMBITO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO E GESTAO ADMINISTRATIVADA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/12/2023 | 3363.00 | 00010652928480 | JAINE CAROLINE ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPOS PASSEIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COFORME CONTRATO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00007340025480 | GISLANDIA SEVERO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DA DIRF RAIS E ESOCIAL BEM COMO CONFERENCIA E GERACAO DE DCTFWEB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/12/2023 | 2300.00 | 00009852034472 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA AS COMISSOES PERMANTENTES NA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS TRAMITACAO DE PROCESSOS E INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA CONFORME CONTRATO N 0032023 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/12/2023 | 1308.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/12/2023 | 1053.00 | 00007157786419 | ANA PRISCILA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/12/2023 | 2867.70 | 48875119000134 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA E PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE O PROCESSO DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL E TAMBEM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/12/2023 | 40857.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/12/2023 | 850.00 | 00012862377422 | WANESSA VALERIA DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NAS REUNIOES DE OUTRAS EDILIDADES REALIZADAS NO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/12/2023 | 1438.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 33836710463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS BOLO DE TRIGO E PAES RECHEADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE COFFE BREACK EM REUNIOES DE NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/12/2023 | 900.00 | 00070890609420 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CANTINA PRESTADOS NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/12/2023 | 550.00 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DOS JANELOES E PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/12/2023 | 800.00 | 00003404514408 | JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/12/2023 | 1639.87 | 32635155000190 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA O CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/12/2023 | 600.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PELICULAS PARA AS JANELAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/12/2023 | 1800.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE SESSOES SOLENES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS BEM COMO AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 0152023RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/12/2023 | 2500.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E VIGILANCIA SEGURANCA E MONITORAMENTO DE BENS PESSOAIS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/12/2023 | 1700.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL INCLUSIVE NAS IMPRESSORAS BEM COMO NAS RESPECTIVAS PROGRAMACOES E REDES DE CONTRATANTE SENDO OBRIGATORIA A CONTRATADA A REALIZACAO DE VISITA SEMANAL NO ESTABELECIMENTO DA CONTRATANTE CONFORME CONTRATO N 0042022 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/12/2023 | 1460.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/12/2023 | 972.50 | 48485257000107 | A & R COMERCIAL DE CHOCOLATES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/12/2023 | 900.00 | 41051935000184 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA 05837110496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE COMPRESSOR DE ARCONDICIONADO E RECARGA DE GAS DO MESMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/12/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/12/2023 | 6500.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS NA ELABORACAO DA PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS RELATIVAS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/12/2023 | 119340.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/12/2023 | 47520.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/12/2023 | 41076.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/12/2023 | 4296.86 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/12/2023 | 3313.20 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/12/2023 | 47520.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/12/2023 | 41076.00 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES LEGISLATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/12/2023 | 4296.86 | 11988425000177 | Câmara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/12/2023 | 19497.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/12/2023 | 13.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA SOBRE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS PAGAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/12/2023 | 2500.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/12/2023 | 2040.22 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/12/2023 | 17.26 | 00000000022918 | Banco do Brasil S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/12/2023 | 900.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/12/2023 | 42465.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/12/2023 | 930.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEENVELOPES TIMBRADOS XEROX E ENCADERNACOES PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/12/2023 | 1134.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/12/2023 | 600.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE QUADROS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/12/2023 | 900.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE STV DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/12/2023 | 1980.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO NATALINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/12/2023 | 525.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/12/2023 | 350.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/12/2023 | 63.50 | 00000000022918 | Banco do Brasil S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024