| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2023 | 172.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2023 | 460.10 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2023 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2023 | 28600.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADO em janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2023 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2023 | 7788.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVOS em janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2023 | 33600.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADOS em janeiro de 2023. devido anulacao de empenho 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2023 | 9548.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVOS em janeiro de 2023. devido anulacao do empenho 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000011 | 20/01/2023 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2023 | 407.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2023 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema e-Sic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em janeiro de 2032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2023 | 700.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS - PF | Valor que se empenha em face de despesa com servico de filmagem e transmissao ao vido das sessoes desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2023 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio do sistema de som desta Camara durante sessoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2023 | 600.00 | 00009536309432 | ANALISE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para solenidade desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00012158036486 | JEAN DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de atos desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2023 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo para uso desta Camara em janeiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2023 | 1882.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA - COMERCIAL WILSON | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material de consumo diversos para uso nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2023 | 3200.00 | 00004207668128 | GLEYDSON VIRGILIO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com ornamentacao desta Camara em solenidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2023 | 80.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2023 | 1700.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de certificado digital para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2023 | 5894.00 | 00008799552442 | NATALIA MIRANDA BESSA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de buffet para solenidade desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2023 | 2250.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao em motor e cortador de grama desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2023 | 110.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de energia eletrica em janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2023 | 1532.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2023 | 1028.87 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com materiais de consumo para uso nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2023 | 853.99 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de generos alimenticios para uso nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2023 | 20090.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS patronal em janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2023 | 1718.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de mateiral de expediente para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2023 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2023 | 16.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2023 | 300.00 | 00008227236464 | ANA FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de salgados para reuniao extraordinaria desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/02/2023 | 90.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha em face de fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/02/2023 | 8230.00 | 40761843000125 | COMECIO DE MOVEIS ELETRO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de 2 ares-condicionados 18000 btus e 1 ar-condicionado 9000 btus para uso nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/02/2023 | 380.00 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha em face de despesa com compra de material de expediente para uso nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/02/2023 | 1414.86 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAP DE PRODUTOS EM | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de consumo para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/02/2023 | 1320.00 | 00013072709483 | Juliana Benedito dos Santos | Valor que se empenha em face de despesa com servico prestado de Copeira nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/02/2023 | 881.18 | 30203672000165 | CICERO SILVA SANTOS COMERCIO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material para manutencao de ares condicionados desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/02/2023 | 2180.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao e instalacao de ares condicionados desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/02/2023 | 204.00 | 23608330000160 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha em face de despesa com copias de chaves para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/02/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/02/2023 | 1520.00 | 33785030000100 | MARIANA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento e recarga de extintores em janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2023 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de acompanhamento dos processos licitatorios desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/02/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/02/2023 | 1525.66 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de frigobar para uso nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/02/2023 | 313.80 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Valor que se empenha em face de aquisicao de difusores de odorizador para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/02/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/02/2023 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema eSic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em fevereiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/02/2023 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/02/2023 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/02/2023 | 10610.67 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVO em fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/02/2023 | 38133.34 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADO em fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/02/2023 | 172.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/02/2023 | 808.32 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/02/2023 | 115.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/02/2023 | 700.00 | 00070432770437 | ADNAMAELY VIDAL DE NEGREIROS - PF | Valor que se empenha em face de despesa com servico de filmagem e transmissao ao vido das sessoes desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/02/2023 | 650.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break em solenidade desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/02/2023 | 600.00 | 00014646225743 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio de som desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/02/2023 | 1212.00 | 00012158036486 | JEAN DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de acoes e atos desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/02/2023 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/02/2023 | 69.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/02/2023 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000069 | 24/02/2023 | 952.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000070 | 24/02/2023 | 28800.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de cadeiras para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2023 | 1113.92 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com material de consumo para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/02/2023 | 360.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de servico prestado de filmagem externa e fotos da Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/02/2023 | 1586.68 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/02/2023 | 586.20 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente e limpeza para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2023 | 21011.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS em fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2023 | 2.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/03/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/03/2023 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/03/2023 | 1980.00 | 00070858288460 | IURI VINICIUS FERREIRA MENDES | Valor que se empenha em face de despesa com auxiliar de servicos gerais de 01 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/03/2023 | 3900.00 | 00010308960467 | JULIANA KEILHA DA SILVA | Valor referente a servico prestado na tesouraria desta Camara em fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/03/2023 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/03/2023 | 2400.00 | 00012718687410 | JOSE EMANOEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de mesa para a sala do presidente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/03/2023 | 600.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de confeccao de carrosel de madeiral para memoria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/03/2023 | 4521.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de material para decoracao para a solenidade do dia da mulher. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/03/2023 | 1950.00 | 83594978000156 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento a Uniao dos Vereadores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/03/2023 | 235.00 | 23608330000160 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha em face de despesa com confeccao de 5 carimbos para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/03/2023 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/03/2023 | 1253.00 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha em face de despesa com material de expediente para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2023 | 6300.00 | 48667355000165 | JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA 07421300457 | Valor que se empenha em face de despesa com passagens aereas para vereadores desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2023 | 3922.80 | 00005372726407 | PAULO ROBERTO FREIRE CORREA FILHO | Valor que se empenha em face de despesa com ornamentacao para solenidade do dia da mulher ocorrido nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2023 | 7314.00 | 00002347899481 | RITA DE CASSIA CRESPO PEREIRA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de buffet para solenidade do dia da mulher realizado nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2023 | 2.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2023 | 31.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2023 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2023 | 9812.97 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVOS em marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/03/2023 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/03/2023 | 38800.01 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADOS em marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000100 | 20/03/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/03/2023 | 172.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/03/2023 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de filmagem fotografia transmissao ao vivo gravacao e manuseio do som em eventos de interesse e atos desta Camara.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/03/2023 | 385.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de fornecimento de agua mineral e GLP para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/03/2023 | 238.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/03/2023 | 650.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/03/2023 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/03/2023 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/03/2023 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema eSic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/03/2023 | 56.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/03/2023 | 806.16 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/03/2023 | 3.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/03/2023 | 121.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/03/2023 | 1178.95 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/03/2023 | 1560.66 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente e limpeza para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/03/2023 | 3800.00 | 00012718687410 | JOSE EMANOEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com confeccao de 55 metros de alizares para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/03/2023 | 850.00 | 29224160000104 | MARTINS MOVEIS PLANEJADOS | Valor que se empenha em face de despesa com reforma na mesa do plenario desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/03/2023 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de apoio ao setor de licitacao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/03/2023 | 22825.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS Patronal em marco de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/04/2023 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/04/2023 | 1800.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao de audio dessa Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/04/2023 | 1980.00 | 00070858288460 | IURI VINICIUS FERREIRA MENDES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de jardinagem nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/04/2023 | 720.00 | 00001785608479 | JOSE WELLINGTON ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com instalacao de ares condicionados nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/04/2023 | 13.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/04/2023 | 82.50 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a fins de viagem aos interesses desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/04/2023 | 82.50 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a fins de viagem aos interesses desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/04/2023 | 82.50 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a fins de viagem aos interesses desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/04/2023 | 3900.00 | 00010308960467 | JULIANA KEILHA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico prestado nesta Camara em marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/04/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/04/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUÇÕES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de engenharia de projetos para reforma e melhorias no estacionamento desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000131 | 10/04/2023 | 931.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000132 | 10/04/2023 | 3850.00 | 00010314218408 | JONATAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer faces com a contratacao de um profissional na area de arquitetura e urbanismo para uma reforma no predio e melhorias no estacionamento plantas cortes fachadas projeto em 3D detalhamento e especificacoes nesta Camara Municipal conforme NFSe N° 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/04/2023 | 150.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a fins de viagem a Joao PessoaPb para participar de Audiência Publica com o objetivo de tratar sobre o porto de aguas profundas para o Vale do Mamanguape. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/04/2023 | 150.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a fins de viagem a Joao PessoaPb para participar de Audiência Publica com o objetivo de tratar sobre o porto de aguas profundas para o Vale do Mamanguape. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/04/2023 | 150.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a fins de viagem a Joao PessoaPb para participar de Audiência Publica com o objetivo de tratar sobre o porto de aguas profundas para o Vale do Mamanguape. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/04/2023 | 150.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a fins de viagem a Joao PessoaPb para participar de Audiência Publica com o objetivo de tratar sobre o porto de aguas profundas para o Vale do Mamanguape. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/04/2023 | 150.00 | 00006042814478 | BEATRIZ MARINHEIRO NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a fins de viagem a Joao PessoaPb para participar de Audiência Publica com o objetivo de tratar sobre o porto de aguas profundas para o Vale do Mamanguape. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/04/2023 | 150.00 | 00078985560468 | TEREZINHA PADILHA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a fins de viagem a Joao PessoaPb para participar de Audiência Publica com o objetivo de tratar sobre o porto de aguas profundas para o Vale do Mamanguape. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/04/2023 | 15.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria PIX enviado de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/04/2023 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria PIX enviado de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/04/2023 | 122.03 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com a aquisicao de materiais de manutencao eletrica Iluminaria de LEd e Painel de Led 24w destinada a esta Camara Municipal conforme NFe N 4.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/04/2023 | 650.00 | 45127220000119 | ARLINDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesas com a prestacao de servico de manutencao e conserto de computadores desta Camara Municipal conforme NFSE N 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/04/2023 | 1.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/04/2023 | 2316.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha em face de despesa com prestacao de servico de impressao de personalizados papel cartao encardenacao panfletos e envelopes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/04/2023 | 6.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/04/2023 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para esta Camara confome NFSe N 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/04/2023 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/04/2023 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/04/2023 | 35700.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADOS em ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/04/2023 | 9636.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVOS em ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/04/2023 | 2200.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/04/2023 | 215.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000154 | 20/04/2023 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de filmagem fotografia gravacao manuseio do som transmissao ao vivo eventos de interesse e atos desta Camara Municipal para cobertura de sessoes ordinarias e extraordinaria confome NFSe N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao de audio dessa Camara conforme NFSe N 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000156 | 20/04/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000157 | 20/04/2023 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/04/2023 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema eSic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/04/2023 | 2104.01 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de gênero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/04/2023 | 98.54 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de gêneros alimenticios para esta Camara conforme NFe N 8096 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/04/2023 | 698.83 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente e limpeza para esta Camara conforme NFe N 8096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/04/2023 | 630.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha em face de fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/04/2023 | 2070.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha em face de despesa com concessao de 03 diarias para viagem a BrasiliaDF com a finalidade de participar da XXII Marcha dos Legislativos Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/04/2023 | 2070.00 | 00006042814478 | BEATRIZ MARINHEIRO NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com concessao de 03 diarias para viagem a BrasiliaDF com a finalidade de participar da XXII Marcha dos Legislativos Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/04/2023 | 2070.00 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha em face de despesa com concessao de 03 diarias para viagem a BrasiliaDF com a finalidade de participar da XXII Marcha dos Legislativos Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/04/2023 | 71.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/04/2023 | 285.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/04/2023 | 824.59 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000169 | 26/04/2023 | 1077.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/04/2023 | 680.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesas com servicos prestados na manutencao e recarga de gas do ar condicionado nesta camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/04/2023 | 22759.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a INSS patronal desta Camara em abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/05/2023 | 3508.09 | 46101339000185 | SIMONE DO NASCIMENTO BASTOS 05111928430 | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de fardamento para funcionarios desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000173 | 04/05/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUÇÕES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de acompanhamento arquitetonico em reforma no predio desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/05/2023 | 250.00 | 45127220000119 | ARLINDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao de computadores desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/05/2023 | 126.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/05/2023 | 16.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/05/2023 | 0.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de complemento no INSS de abril empenhado a menor sendo corrigido nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/05/2023 | 850.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de maodeobra para construcao de paredes de concreto para caixa d agua nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/05/2023 | 790.00 | 00005372726407 | PAULO ROBERTO FREIRE CORREA FILHO | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados em sessao ordinaria nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/05/2023 | 250.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de materiais destinados a construcao de paredes de concreto para caixa d agua desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/05/2023 | 393.40 | 07856515000137 | WILSON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de materiais de construcao destinados a construcao de paredes de concreto para caixa d agua desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/05/2023 | 16.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/05/2023 | 60.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de mascaras descartaveis tripla com elastico pacote com 50 UND para serem utilizadas nas dependências desta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000185 | 10/05/2023 | 9400.00 | 28204306000189 | GLASS COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS E VIDROS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de vidros temperados de varios tamanhos da porta e vedacao de todo o Memorial desta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/05/2023 | 2819.20 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de kits personalizados tags personalizadas encadernacoes mouse pads panfletos impressoes e envelopes para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/05/2023 | 2.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/05/2023 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/05/2023 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/05/2023 | 390.00 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha em face de despesa com material de expediente para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000192 | 18/05/2023 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio do som filmagem e fotografia para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/05/2023 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a servidor para viagem a favor desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/05/2023 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/05/2023 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/05/2023 | 9636.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVOS em MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/05/2023 | 35500.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADO em MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000198 | 19/05/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/05/2023 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema eSic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em maio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/05/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/05/2023 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se emepenha em face de coffee break em sessao desta Camara em maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/05/2023 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/05/2023 | 1002.00 | 06054905000120 | HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha me face de aquisicao de material de consumo para reparo nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000205 | 22/05/2023 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/05/2023 | 2189.66 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/05/2023 | 698.18 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente e limpeza para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/05/2023 | 184.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/05/2023 | 808.18 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000210 | 23/05/2023 | 1335.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/05/2023 | 41.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/05/2023 | 1660.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA 60303050420 | Valor que se empenha em face de despesa com dedetizacao nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/05/2023 | 720.00 | 00009328054427 | MARIA FELICIO DOS RAMOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de limpeza em portas e janelas desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/05/2023 | 725.00 | 45127220000119 | ARLINDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao de computadores desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/05/2023 | 13.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/05/2023 | 20153.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de INSS Patronal em maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/05/2023 | 4291.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com materiais de manutencao desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/05/2023 | 5278.00 | 28989641000130 | ROBERTA BRENDA DE LIMA CHAVES | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de 2 Microfones e 1 Caixa Ativa para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/05/2023 | 1894.36 | 28989641000130 | ROBERTA BRENDA DE LIMA CHAVES | Valor que se empenha em face de despesa com material para manutencao de sistema de som desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/06/2023 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga em viagem a favor desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/06/2023 | 300.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a vereador desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/06/2023 | 300.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a fins de viagem aos interesses desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000223 | 01/06/2023 | 3000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUÇÕES | Valor que se empenha em face de servico de engenharia prestado a esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/06/2023 | 533.10 | 07856515000137 | WILSON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para manutencao desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/06/2023 | 15.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/06/2023 | 295.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/06/2023 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/06/2023 | 871.50 | 00005372726407 | PAULO ROBERTO FREIRE CORREA FILHO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de buffet para aniversariantes desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/06/2023 | 1840.00 | 29224160000104 | MARTINS MOVEIS PLANEJADOS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de movel planejado para projetor desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/06/2023 | 1584.00 | 00070858288460 | IURI VINICIUS FERREIRA MENDES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de vigilante nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/06/2023 | 15.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/06/2023 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/06/2023 | 798.28 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de materiais de consumo como conjunto aclopado 6L br Parati Logasa assento publico br mebuki anel vedacao para vaso e engate plast. 60cm Astra para esta Camara Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/06/2023 | 280.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de fornecimento de agua mineral para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/06/2023 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/06/2023 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/06/2023 | 805.00 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000239 | 19/06/2023 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de audio e video prestado nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/06/2023 | 8976.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVO em JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/06/2023 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/06/2023 | 36211.11 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADO em JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/06/2023 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/06/2023 | 138.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/06/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000245 | 20/06/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/06/2023 | 3600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de acompanhamento de processos licitatorios desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000248 | 20/06/2023 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/06/2023 | 2680.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha em face de servico de confeccao de pecas de artesanato em madeira para o Memorial da Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/06/2023 | 186.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000252 | 21/06/2023 | 1084.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/06/2023 | 4420.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao de ares condicionados desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/06/2023 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema eSic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/06/2023 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/06/2023 | 777.41 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente e limpeza para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/06/2023 | 1417.40 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/06/2023 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/06/2023 | 2900.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de assistência relativo ao eSocial elaboracao de PCMSO PGR e LTCAT desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/06/2023 | 28.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/06/2023 | 20470.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS parte patronal em junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/07/2023 | 323.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/07/2023 | 1400.00 | 36521304000141 | CLEUCIANA FERNANDES DA SILVA 80506259404 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de polimento nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/07/2023 | 120.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/07/2023 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/07/2023 | 99.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. Segundo Ponto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/07/2023 | 244.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha me face de despesa com servico de encadernamento e impressoes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/07/2023 | 15.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha em face de servico de soldagem de grade do estacionamento instalacao de trilho do portao e chumbamento nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/07/2023 | 600.00 | 00080621236420 | ANTONIO LINTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de frete de material desta Camara de Joao Pessoa a Mataraca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/07/2023 | 200.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de alimentacao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/07/2023 | 12.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/07/2023 | 1.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/07/2023 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/07/2023 | 34200.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADOS em JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/07/2023 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/07/2023 | 8976.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVOS em JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/07/2023 | 805.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/07/2023 | 184.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/07/2023 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/07/2023 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000282 | 19/07/2023 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio de audio e video do som e video desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000283 | 20/07/2023 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000284 | 20/07/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de consultoria contabil em julho de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/07/2023 | 18.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/07/2023 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema eSic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/07/2023 | 620.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com envio dos dados da empresa referentes a Condicoes Ambientais do Trabalho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000288 | 21/07/2023 | 913.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/07/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/07/2023 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/07/2023 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de diaria paga para funcionario a servico dessa Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha em face de despesa paga a Conselho Regional de Engenharia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/07/2023 | 498.23 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/07/2023 | 536.58 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente e limpeza para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/07/2023 | 19828.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS em julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/08/2023 | 106.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/08/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/08/2023 | 308.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha em face de despesa com forncimento de material de manutencao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/08/2023 | 551.50 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha em face de despesa com material de expediente para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000300 | 14/08/2023 | 39345.13 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha em face de obra e material para obra nesta Camara municipal | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000302 | 16/08/2023 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio de audio e video nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000303 | 18/08/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/08/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/08/2023 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/08/2023 | 34200.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADO em AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/08/2023 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/08/2023 | 8976.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVO em AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/08/2023 | 5.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/08/2023 | 184.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/08/2023 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/08/2023 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de fornecimento de alimentacao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/08/2023 | 805.00 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/08/2023 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/08/2023 | 99.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/08/2023 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000317 | 22/08/2023 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/08/2023 | 363.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/08/2023 | 625.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria de engenharia ambiental em agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/08/2023 | 1157.61 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente e limpeza para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/08/2023 | 1088.23 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/08/2023 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema eSic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000323 | 23/08/2023 | 1361.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/08/2023 | 18.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/08/2023 | 108.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/08/2023 | 19428.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS Patronal em agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/09/2023 | 335.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/09/2023 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/09/2023 | 185.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face de fornecimento de material de expediente para uso nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/09/2023 | 800.00 | 00012718687410 | JOSE EMANOEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a servico de desmontagem e remocao de porta corredica confeccao e instalacao dos alisas da porta do memorial desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/09/2023 | 25.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/09/2023 | 805.57 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/09/2023 | 4200.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com confeccao de galeria com fotos coloridas dos vereadores e mesa diretora e 10 replicas da galeria para os gabinetes dos vereadores e mesa diretora. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/09/2023 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/09/2023 | 37377.77 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADO em SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/09/2023 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/09/2023 | 8976.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVO em SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/09/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000339 | 20/09/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/09/2023 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000341 | 20/09/2023 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manuseio de audio e video e transmissao ao vivo das sessoes desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/09/2023 | 625.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha em face de servico de acompanhamento dos dados relativos a Condicoes Ambientais do Trabalho para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/09/2023 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de generos alimenticios para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/09/2023 | 3600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa relativo a acompanhamento de processos licitatorios e contratos para esta Camara referente a agosto e setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/09/2023 | 26.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/09/2023 | 99.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/09/2023 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema eSic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000348 | 20/09/2023 | 663.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/09/2023 | 184.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/09/2023 | 982.67 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente e limpeza para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/09/2023 | 1452.96 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000352 | 21/09/2023 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/09/2023 | 51.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/09/2023 | 150.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de diaria paga a servidor para viagem em favor desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/09/2023 | 112.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/09/2023 | 3150.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com serivco de poda de 5 arvores para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/09/2023 | 410.50 | 07856515000137 | WILSON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de manutencao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/09/2023 | 20512.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de INSS patronal em setembro 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/10/2023 | 171.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/10/2023 | 3638.00 | 12535876000111 | FABIO ROGERIO DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de tapetes para uso nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/10/2023 | 1015.00 | 37896001000176 | LARISSA MARIA DE SOUSA COSME LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com restauracao de fotos para uso na galeria desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/10/2023 | 3915.00 | 50247918000108 | DARLANILDO DA SILVA SABINO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de servico de limpeza desinfeccao e hidratacao de cadeiras de tecido e couro 145 cadeiras servico de oxisanitizacao em todo o ambiente comodos desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/10/2023 | 24.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/10/2023 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/10/2023 | 99.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/10/2023 | 1.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000369 | 16/10/2023 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de filmagem fotografia e cobertura de sessoes desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/10/2023 | 150.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de generos alimenticios para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/10/2023 | 3400.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de MOTOPODA Stihl para uso nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/10/2023 | 417.60 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com material de consumo para uso nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/10/2023 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/10/2023 | 34200.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADO em OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/10/2023 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/10/2023 | 9240.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVOS em OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/10/2023 | 172.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/10/2023 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/10/2023 | 150.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga relativo a viagem em favor desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/10/2023 | 150.00 | 00006042814478 | BEATRIZ MARINHEIRO NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga relativo a viagem em favor desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/10/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000382 | 20/10/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/10/2023 | 805.00 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/10/2023 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema eSic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000385 | 20/10/2023 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/10/2023 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de generos alimenticios para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/10/2023 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/10/2023 | 500.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para esta Camara nos meses de junho julho agosto e setembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/10/2023 | 625.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de acompanhameto de dados de Condicoes Ambientais de Trabalho nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/10/2023 | 45.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/10/2023 | 205.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha em face de aquisicao de produtos para manutencao desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000392 | 24/10/2023 | 815.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/10/2023 | 1067.92 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/10/2023 | 915.19 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente e limpeza para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/10/2023 | 468.70 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha em face de servicos de papelaria para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/10/2023 | 2.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/10/2023 | 5896.00 | 00005372726407 | PAULO ROBERTO FREIRE CORREA FILHO | Valor que se empenha em face de servico de fornecimento de buffet para solenidade do dia nacional de doacao de orgaos realizado nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/10/2023 | 90.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/10/2023 | 4.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/10/2023 | 19613.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS patronal em outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/11/2023 | 359.50 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha em face de despesa com material de expediente para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/11/2023 | 133.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/11/2023 | 8.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/11/2023 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a servidor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/11/2023 | 10896.28 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para processamento de dados desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/11/2023 | 29677.23 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de equipamento para processamento de dados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000407 | 14/11/2023 | 18100.48 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha em face de 2 boletim de intervencao nesta Camara. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/11/2023 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break em evento desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/11/2023 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/11/2023 | 6460.00 | 46101339000185 | SIMONE DO NASCIMENTO BASTOS 05111928430 | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de material para decoracao natalina desta desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/11/2023 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/11/2023 | 9240.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVOS em OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/11/2023 | 38822.24 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADO em NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/11/2023 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/11/2023 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/11/2023 | 215.00 | 42399892000195 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000418 | 20/11/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em XXXXX de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000419 | 20/11/2023 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de filmagem fotografia gravacao manuseio do som transmissao ao vivo eventos de interesse e atos da Camara Municipal Mataraca para cobertura de sessoes ordinarias e extraordinarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/11/2023 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema eSic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/11/2023 | 625.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com acompanhamento dos dados da empresa referentes aos seguintes eventos S2240 Condicoes Ambientais do Trabalho Agentes Nocivos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000422 | 20/11/2023 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000423 | 20/11/2023 | 806.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/11/2023 | 805.00 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/11/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/11/2023 | 410.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de aquisicao de GLP e agua mineral para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/11/2023 | 207.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/11/2023 | 99.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/11/2023 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha em face de despesa com publicacao no jornal A Uniao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha em face de despesa com publicacao no jornal A Uniao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/11/2023 | 20.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha em face de despesa com publicacao no jornal A Uniao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/11/2023 | 1770.00 | 18336780000100 | PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com assessoria e gestao de eventos para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/11/2023 | 665.38 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente e limpeza para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/11/2023 | 828.03 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/11/2023 | 8550.00 | 48667355000165 | JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA 07421300457 | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de passagens ida e volta para vereadores em viagem a favor de interesses desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/11/2023 | 42.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/11/2023 | 2760.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face de despesa com diarias pagas em virtude de viagem a favor dos interesses desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/11/2023 | 2760.00 | 00006042814478 | BEATRIZ MARINHEIRO NUNES | Valor que se empenha em face de despesa com diarias pagas em virtude de viagem a favor dos interesses desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/11/2023 | 2760.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com diarias pagas em virtude de viagem a favor dos interesses desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/11/2023 | 19987.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS patronal em novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/12/2023 | 1950.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao de equipamentos desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/12/2023 | 750.00 | 30203672000165 | CICERO SILVA SANTOS COMERCIO | Valor que se empenha em face de despesa com compressor rotativo para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/12/2023 | 121.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/12/2023 | 9266.51 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVOS em DEZEMBRO de 2023. Relativo ao 13 salario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/12/2023 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em DEZEMBRO de 2023. Relativo a 13 salario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/12/2023 | 30366.67 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADOS em DEZEMBRO de 2023. Relativo a 13 salario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/12/2023 | 180.00 | 00007671161438 | JOALISON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a servidor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00072215011491 | SEVERINO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha em face de servicos eletricos para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/12/2023 | 137.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/12/2023 | 8600.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha relativo a inss patronal do 13 salario pago em dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/12/2023 | 295.12 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSA NACIOANL | Valor relativo a publicacao no jornal A Uniao em dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/12/2023 | 52.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/12/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha em face de despesa com servico de publicacao no jornal A Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha em face de despesa com publicacao no jornal A Uniao em dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/12/2023 | 6.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha em face de despesa com publicacao de informacoes no diario oficial | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/12/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha em face de despesa com publicacao de informacoes no diario oficial | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/12/2023 | 199.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/12/2023 | 456.76 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de manutencao desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/12/2023 | 950.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de instalacao de impressoras e manutencao de computadores para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/12/2023 | 150.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a vereador para viagem aos interesses desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/12/2023 | 5000.00 | 50630444000189 | LARISSA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de digitalizacao e arquivamento do ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/12/2023 | 47267.80 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/12/2023 | 34200.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADOS em DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/12/2023 | 1320.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/12/2023 | 9240.00 | 01799815000145 | Câmara Municipal de Mataraca | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVO em DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000469 | 19/12/2023 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com manuseio de audio e video desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/12/2023 | 845.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de rocadeira eletrica 220v Stihl para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/12/2023 | 500.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema eSic licenciamento de portal institucional e da transparência e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparência em MÊS de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/12/2023 | 2200.00 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha em face de despesa com material de expediente para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/12/2023 | 625.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com acompanhamento de Condicoes ambientais do trabalho em dezembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/12/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competência de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/12/2023 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/12/2023 | 878.00 | 33680033000189 | SNB ARTES E PAPEL | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de agendas e impressoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/12/2023 | 150.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de diaria paga relativo a viagem a favor desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/12/2023 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de diaria paga relativo a viagem a favor desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/12/2023 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de coffee break em solenidade desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/12/2023 | 806.59 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em dezeembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000481 | 21/12/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000482 | 21/12/2023 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil para prestacao de contas anuais de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha em face de despesa com servico de publicacao em diario oficial em dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha em face de publicacao em diario oficial em dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/12/2023 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/12/2023 | 449.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/12/2023 | 1584.00 | 00009665352431 | SEVERINO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de servico como vigilante em dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/12/2023 | 3600.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com apoio administrativo para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000489 | 21/12/2023 | 9500.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | Valor que se empenha em face de despesa com servicos arquitetonicos para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000490 | 21/12/2023 | 11000.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUÇÕES | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de um projeto tecnico RESUMO DO ORCAMENTO MEMORIAL DE CALCULO PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO para Reforma na CamaraMunicipal de Mataraca–PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/12/2023 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERV.DE MIDIA, REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha em face de despesa com publicidade e propaganda em site valenoticiapb.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/12/2023 | 61.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/12/2023 | 28.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/12/2023 | 1368.50 | 00005372726407 | PAULO ROBERTO FREIRE CORREA FILHO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de genero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000495 | 26/12/2023 | 937.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00585421000121 | VIDROS E CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha em face de fornecimento de vidros para uso nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/12/2023 | 1800.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha em face de despesa com confeccao de placas em metal para a porta desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/12/2023 | 1827.80 | 07856515000137 | WILSON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de consumo e manutencao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/12/2023 | 380.00 | 00072215011491 | SEVERINO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de eletricista nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000500 | 26/12/2023 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000501 | 27/12/2023 | 38433.99 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de intervencao na Camara de Mataraca em dezembro de 2023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/12/2023 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/12/2023 | 3900.00 | 00005372726407 | PAULO ROBERTO FREIRE CORREA FILHO | Valor que se empenha em face de despesa com aluguel e decoracao de ambiente para solenidade desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/12/2023 | 8550.00 | 00005372726407 | PAULO ROBERTO FREIRE CORREA FILHO | Valor que se empenha em face de fornecimento de buffet para solenidade desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/12/2023 | 530.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha em face de despesa com producao de vinhetas e reproducao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/12/2023 | 1873.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com compra de material para manutencao desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/12/2023 | 1227.44 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/12/2023 | 132.00 | 42399892000195 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/12/2023 | 687.30 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA- | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente e limpeza para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/12/2023 | 20286.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS patronal em dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/12/2023 | 15.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/12/2023 | 697.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha em face de despesa com publicacao no jornal A Uniao nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/12/2023 | 31.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000514 | 29/12/2023 | 200000.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI | valor que se emenha pra fazer face a despesas com a construcao da sede desta Camara Municipal conformme contrato 00152023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Quantidade de Registros: 514
Última atualização: 11/06/2024