| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 13/01/2023 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000002 | 19/01/2023 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2023 | 18656.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | CAMILA CAROLINE BRITO VIEIRA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2023 | 102210.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2023 | 223666.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, AVISO DE PORTARIA - Nº 062/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000008 | 23/01/2023 | 5000.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JANIEOR/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000009 | 23/01/2023 | 4500.00 | 35726489000168 | ELIAS EDUARDO SILVA DE SOUZA 07934766408 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO,ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E PERIFERICOS TECNOLIGICOS,INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIDOR DE REDE INTERNO,PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS MESMOS,SOLUÇÃO DE CHAMADOS DE SUPORTE DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA,RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000010 | 23/01/2023 | 5000.00 | 46710063000132 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,DIGITAÇÃO EMPENHOS,ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE DESPESA PARA ENVIO AO SAGRES,ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E PCA ANUAL,ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAG.,TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSP. E SAGRES PESSOAL,GFIP/SEFIP,DIRF,GDRAIS,GERENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO ESOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000011 | 23/01/2023 | 4200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000012 | 23/01/2023 | 2800.00 | 45038339000115 | ROBERTA BEATRIZ SANTOS FERREIRA 14802421443 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELO SERV.PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE,NO TOCANTE A OUVIDORIA PUBLICA,A MESMA DEVERÁ SER RESPONS.POR RECEBER,EXAMINAR E ENCAMINHAR AOS ORGÃOS COMPETENTES AS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS SOBRE TODAS AS TEMÁTICAS QUE VENHAM A SER SUSCITADAS,PROPOR MEDIDAS PARA SANAR AS VIOLAÇÕES,AS ILEGALIDADES E OS ABUSOS CONSTATADOS,MEDIDAS NECESSARIAS A REGULARIDADE DOS TRAB.LEGISLATIVO E ADM, REF.JANEIRO/23,CONF.COMPROV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2023 | 162.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2023 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2023 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200 MEGABYTES DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2023 | 1530.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2023 | 80.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2023 | 1478.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000022 | 26/01/2023 | 5000.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2023 | 68906.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2023 | 6890.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2023 | 241.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2023 | 1200.00 | 31317539000100 | ROCKET GROUP COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2023 | 738.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS E OUTSOURSING DE IMPRESSÃO, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2023 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2023 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/02/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000031 | 13/02/2023 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/02/2023 | 13370.00 | 25368643000113 | EXATTA GRAFICA E C. PAPELARIA E V. CORREIAS. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO)PORTA CARTÃO PADRONIZADO, 11(ONZE)CARTEIRAS EM COURO PADRONIZADA, 11 (ONZE)PRENDEDOR DE GRAVATA PADRONIZADO, 11 (ONZE) BOTON PADRONIZADO, 1 (UMA)MESA DIRETORA PADRONIZADA E 13 (TREZE)CHAVEIROS PADORNIZADOS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/02/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, RATIFICAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 00001/2023 E EXTRATO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/02/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, RATIFICAÇÃO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 00001/2023 E EXTRATO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/02/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000036 | 16/02/2023 | 96470.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE)TABLET SAMSUNG E 18 (DEZOITO)CPU COMPLETO I5 ESTABILIZADOR, TECLADO E MOUSE, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000037 | 16/02/2023 | 2850.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA)CONECTORES RJ45 E 03 (TRES)CAIXAS DE CABO 500 METROS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000038 | 17/02/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/02/2023 | 102210.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2023 | 245290.67 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2023 | 161.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2023 | 2604.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | FERENANDA NATALIA SILVA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2023 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000044 | 23/02/2023 | 5000.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000045 | 23/02/2023 | 4500.00 | 35726489000168 | ELIAS EDUARDO SILVA DE SOUZA 07934766408 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO,ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E PERIFERICOS TECNOLIGICOS,INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIDOR DE REDE INTERNO,PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS MESMOS,SOLUÇÃO DE CHAMADOS DE SUPORTE DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA,RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000046 | 23/02/2023 | 5000.00 | 46710063000132 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,DIGITAÇÃO EMPENHOS,ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE DESPESA PARA ENVIO AO SAGRES,ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E PCA ANUAL,ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAG.,TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSP. E SAGRES PESSOAL,GFIP/SEFIP,DIRF,GDRAIS,GERENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO ESOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000047 | 23/02/2023 | 4200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/02/2023 | 1200.00 | 31317539000100 | ROCKET GROUP COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000049 | 23/02/2023 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000050 | 23/02/2023 | 5000.00 | 26003015000105 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2023 | 80.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2023 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200 MEGABYTES DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000053 | 24/02/2023 | 2800.00 | 45038339000115 | ROBERTA BEATRIZ SANTOS FERREIRA 14802421443 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELO SERV.PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE,NO TOCANTE A OUVIDORIA PUBLICA,A MESMA DEVERÁ SER RESPONS.POR RECEBER,EXAMINAR E ENCAMINHAR AOS ORGÃOS COMPETENTES AS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS SOBRE TODAS AS TEMÁTICAS QUE VENHAM A SER SUSCITADAS,PROPOR MEDIDAS PARA SANAR AS VIOLAÇÕES,AS ILEGALIDADES E OS ABUSOS CONSTATADOS,MEDIDAS NECESSARIAS A REGULARIDADE DOS TRAB.LEGISLATIVO E ADM,REF.FEVEREIRO/23,CONF.COMPROV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000055 | 24/02/2023 | 22950.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5510 (CORE I7-11390H, GEFORCE MX450, RAM 16GB, SSD 512GB, WIFI AX201, DISPLAY FHD, BAT.4 CEL, MCAFEE 12 MESES, WIN 11 HOME, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2023 | 1153.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2023 | 250.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA E TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/03/2023 | 960.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/03/2023 | 3501.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/03/2023 | 70021.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/03/2023 | 15150.00 | 34369527000100 | JOSE CARLOS DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO:DIMEN.DOS CIRCUITOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, INST.21 PONTOS DE REDE DE COMPUTADORES,CORTAR GESSO,PASSAGEM DE CABOS DE REDE,REALIZAÇÃO DO FECHAMENTO DO CABEAMENTO,CLIMPAGEM DOS CABOS DE REDE, FECHAMENTO DO GESSO E INSTALAÇÃO EETRICA:DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELETRICO,CORTAR GESSO,CABEAMENTO,INSTALAÇÃO 21 TOMADAS2P+T DO TIPO TUG,11 CIRCUITOS DO TIPO TUE,INST.ILUM.EXTERNA FRENTE,SUBST.DIJUNTORES,PRESTADO A ESTA CAMARA,CONFORME COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/03/2023 | 5500.00 | 48886032000162 | NEV ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONSULT.E ASSESSORIA A DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TOCANTE AO CONTROLE INTERNO,ASSEGU.O FIEL COMPRIM.AS LEIS,NORMAS E PRECEDIM.ATRAVES DE AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA,COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO,REALIZAR INSPEÇÕES,APURAR OS ATOS OU FATOS DE INQUINADOS ILEGAIS OU IRREGULAR,AVALIAR O CUMPRIMENTO AS METAS PREVISTAS NO PPA,ASSESSORAR O GESTOR DA EDILIDADE NAS RELAÇÕES COM OS ORGÃOS RESP.PELO CONTROLE EXTERNO,MES JANEIRO/23,CONF.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/03/2023 | 5500.00 | 48886032000162 | NEV ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONSULT.E ASSESSORIA A DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TOCANTE AO CONTROLE INTERNO,ASSEGU.O FIEL COMPRIM.AS LEIS,NORMAS E PRECEDIM.ATRAVES DE AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA,COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO,REALIZAR INSPEÇÕES,APURAR OS ATOS OU FATOS DE INQUINADOS ILEGAIS OU IRREGULAR,AVALIAR O CUMPRIMENTO AS METAS PREVISTAS NO PPA,ASSESSORAR O GESTOR DA EDILIDADE NAS RELAÇÕES COM OS ORGÃOS RESP.PELO CONTROLE EXTERNO,MES FEVEREIRO/23,CONF.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/03/2023 | 738.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS E OUTSOURSING DE IMPRESSÃO, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06/02/2023 A 05/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000068 | 13/03/2023 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/03/2023 | 600.00 | 00075291401400 | MARIVAL SUZANO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO EXTERNA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/03/2023 | 15698.60 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) ROTEADORES TP-LINK E 01 (UM) COMPUTADOR SERVIDOR - PROCESSADOR CORE I7, MEMONRIA 32GB, PLACA DE VIDEO GT 1650, GABINETE, SSD 240GB, SSD 1TB,PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/03/2023 | 17149.00 | 28293644000134 | 28.293.644 AMILTON DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM)BIRÔ EM L COM BALCÃO DE ATENDIMENTO,01 (UM)ARMARIO SUPERIOR COM 03 PORTAS,01(UM)ARMARIO INFERIOR DE BANCADA DE PIA,01(UM)MOVEL DE COLUNA LATERAL COM 3 GAVETAS,02(DOIS)ARMARIOS TESOURARIA,01(UM)BIRÔ MULTI USO COM DUAS ESTAÇÕES DE TRABALHO,01(UM)BIRÔ,01(UM)ARMARIO COM 04 PORTAS E 01(UM)MOVEL DE APOIO COM 04 GAVETAS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000073 | 17/03/2023 | 11800.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAK INFINIUM DIGITAL IFD 3200N CBU/BS2-TI NG BLACK INTELIGENTE 60HZ ENTR. 115-127-220V SAI. 115V - 2 BATERIAS INTERNAS, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/03/2023 | 102210.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2023 | 246592.67 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000077 | 20/03/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2023 | 63616.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RAT - 2018 DESTA CAMARA MUNICIPAL,DEBITADO DA CONTA 2578-X DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/03/2023 | 184.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2023 | 1302.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | FERNANDA NATALIA SILVA DOS SANTOS E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000081 | 21/03/2023 | 4200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000082 | 21/03/2023 | 5000.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000083 | 21/03/2023 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/03/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000085 | 21/03/2023 | 2800.00 | 45038339000115 | ROBERTA BEATRIZ SANTOS FERREIRA 14802421443 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELO SERV.PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE,NO TOCANTE A OUVIDORIA PUBLICA,A MESMA DEVERÁ SER RESPONS.POR RECEBER,EXAMINAR E ENCAMINHAR AOS ORGÃOS COMPETENTES AS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS SOBRE TODAS AS TEMÁTICAS QUE VENHAM A SER SUSCITADAS,PROPOR MEDIDAS PARA SANAR AS VIOLAÇÕES,AS ILEGALIDADES E OS ABUSOS CONSTATADOS,MEDIDAS NECESSARIAS A REGULARIDADE DOS TRAB.LEGISLATIVO E ADM,REF.MARÇO/23,CONF.COMPROV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000086 | 22/03/2023 | 5000.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/03/2023 | 5500.00 | 48886032000162 | NEV ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONSULT.E ASSESSORIA A DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TOCANTE AO CONTROLE INTERNO,ASSEGU.O FIEL COMPRIM.AS LEIS,NORMAS E PRECEDIM.ATRAVES DE AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA,COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO,REALIZAR INSPEÇÕES,APURAR OS ATOS OU FATOS DE INQUINADOS ILEGAIS OU IRREGULAR,AVALIAR O CUMPRIMENTO AS METAS PREVISTAS NO PPA,ASSESSORAR O GESTOR DA EDILIDADE NAS RELAÇÕES COM OS ORGÃOS RESP.PELO CONTROLE EXTERNO,MES MARÇO/23,CONF.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000088 | 22/03/2023 | 5000.00 | 46710063000132 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,DIGITAÇÃO EMPENHOS,ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE DESPESA PARA ENVIO AO SAGRES,ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E PCA ANUAL,ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAG.,TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSP. E SAGRES PESSOAL,GFIP/SEFIP,DIRF,GDRAIS,GERENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO ESOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/03/2023 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200 MEGABYTES DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 22/03/2023 | 1200.00 | 31317539000100 | ROCKET GROUP COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/03/2023 | 57.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000092 | 22/03/2023 | 4500.00 | 35726489000168 | ELIAS EDUARDO SILVA DE SOUZA 07934766408 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO,ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E PERIFERICOS TECNOLIGICOS,INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIDOR DE REDE INTERNO,PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS MESMOS,SOLUÇÃO DE CHAMADOS DE SUPORTE DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA,RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/03/2023 | 7000.00 | 18796715000168 | ORG. NAO GOV. INST. YUNUS DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS PARA CALCULOS DE CORREÇÃO DOS REPASSES DEVIDOS PELO EXECUTIVO (DUODECIMO)REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDE COM SEU DEVIDO RELATORIO ESPECIFICANDO TAL MUDANÇA NO VALOR REAL DE REPASSE A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/03/2023 | 1572.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/03/2023 | 8010.00 | 39451628000149 | CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES:LUZIMAR NUNES,EDUARDO SOARES,DANIEL SEVERINO,FLAVIO MELO,JOSELIO DIONISIO,JOÃO BATISTA,JOSEMAR ANTUNES,ARIEL CARNEIRO E JAIR ALEXANDRE, COMO PARTICIPANTES DO 1153º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES, SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28,29,30,31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/03/2023 | 3200.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1153º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNIICPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODO 28 A 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2023 EM NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/03/2023 | 3200.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1153º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNIICPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODO 28 A 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2023 EM NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/03/2023 | 3200.00 | 00048753017072 | EDUARDO SOARES CASSOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1153º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNIICPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODO 28 A 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2023 EM NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/03/2023 | 3200.00 | 00000921862466 | FLAVIO MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1153º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNIICPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODO 28 A 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2023 EM NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/03/2023 | 3200.00 | 00043677100410 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1153º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNIICPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODO 28 A 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2023 EM NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/03/2023 | 4000.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1153º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNIICPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODO 28 A 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2023 EM NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/03/2023 | 3200.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1153º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNIICPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODO 28 A 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2023 EM NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/03/2023 | 3200.00 | 00000019759436 | JOSEMAR ANTUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1153º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNIICPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODO 28 A 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2023 EM NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00012180111495 | JAIR ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O DIRETOR GERAL DESTA EDILIDADE ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1153º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNIICPAIS,GESTORES,ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, NO PERIODO 28 A 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2023 EM NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/03/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/03/2023 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/03/2023 | 241.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/03/2023 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 000012023 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/03/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº 000012023 NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/04/2023 | 70281.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 03/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/04/2023 | 3514.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONTRIB PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 03/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/04/2023 | 120.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONTR. PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 03/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/04/2023 | 1200.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/04/2023 | 5307.58 | 35652996000102 | ITABERABA NAZARENO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/04/2023 | 2237.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES, BOLO, REFR. COCA COLA 2LT, JARRA DE SUCO GRANDE S/LEITE, SANDUICHE, COPOS DESCARTAVEIS 300ML E TALHERES, PARA O COFEE BREAK EM ALUSÃO AO MÊS DAS MULHERES NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/04/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000121 | 18/04/2023 | 5000.00 | 46710063000132 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE DESPESA PARA ENVIO AO SAGRES,ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E PCA ANUAL,ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAG.,TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSP. E SAGRES PESSOAL,GFIP/SEFIP,DIRF,GDRAIS,GERENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO ESOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/04/2023 | 102210.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/04/2023 | 207530.67 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000124 | 19/04/2023 | 4500.00 | 35726489000168 | ELIAS EDUARDO SILVA DE SOUZA 07934766408 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO,ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E PERIFERICOS TECNOLIGICOS,INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIDOR DE REDE INTERNO,PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS MESMOS,SOLUÇÃO DE CHAMADOS DE SUPORTE DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA,RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000125 | 20/04/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2023 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200 MEGABYTES DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2023 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO/TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023, Nº 00002/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2023 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO/TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023, Nº 00002/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2023 | 41666.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2023 | 218.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/04/2023 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000132 | 24/04/2023 | 4200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000133 | 24/04/2023 | 2800.00 | 45038339000115 | ROBERTA BEATRIZ SANTOS FERREIRA 14802421443 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELO SERV.PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE,NO TOCANTE A OUVIDORIA PUBLICA,A MESMA DEVERÁ SER RESPONS.POR RECEBER,EXAMINAR E ENCAMINHAR AOS ORGÃOS COMPETENTES AS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS SOBRE TODAS AS TEMÁTICAS QUE VENHAM A SER SUSCITADAS,PROPOR MEDIDAS PARA SANAR AS VIOLAÇÕES,AS ILEGALIDADES E OS ABUSOS CONSTATADOS,MEDIDAS NECESSARIAS A REGULARIDADE DOS TRAB.LEGISLATIVO E ADM,REF.ABRIL/23,CONF.COMPROV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/04/2023 | 21.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO E TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/04/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/04/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000137 | 25/04/2023 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/04/2023 | 1872.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/04/2023 | 1200.00 | 31317539000100 | ROCKET GROUP COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/04/2023 | 4435.48 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | DEBORA CRISTINA DE FREITAS AVELINO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/04/2023 | 59.82 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000144 | 28/04/2023 | 5000.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000145 | 28/04/2023 | 5800.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000146 | 28/04/2023 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000147 | 28/04/2023 | 6000.00 | 41580901000187 | 41.580.901 ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONSULT.E ASSESSORIA A DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TOCANTE AO CONTROLE INTERNO,ASSEGU.O FIEL COMPRIM.AS LEIS,NORMAS E PRECEDIM.ATRAVES DE AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA,COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO,REALIZAR INSPEÇÕES,APURAR OS ATOS OU FATOS DE INQUINADOS ILEGAIS OU IRREGULAR,AVALIAR O CUMPRIMENTO AS METAS PREVISTAS NO PPA,ASSESSORAR O GESTOR DA EDILIDADE NAS RELAÇÕES COM OS ORGÃOS RESP.PELO CONTROLE EXTERNO,MES ABRIL/23,CONF.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000148 | 28/04/2023 | 5000.00 | 12055045000142 | ZAIN ESCRITORIO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E DE ANALISE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO EXERCICIO VIGENTE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/05/2023 | 294.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET, TAR PIX ENVIADO E TAR PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/05/2023 | 70281.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 04/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/05/2023 | 3514.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONTRIB PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 04/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/05/2023 | 939.60 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO BENS MOVEIS: REF. IMP./MULT.FRANQUIA PB, REF. IMP./MULT.FRANQUIA COLOR E REF. A EXEC.COLOR, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06/04/2023 A 05/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/05/2023 | 1030.36 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GRP - PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/05/2023 | 1220.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000157 | 11/05/2023 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/05/2023 | 900.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A ASSESSORA PARLAMENTAR ACIMA CITADA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO SUL-AMERICANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SUSTENTABILIDADE E CURSO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE CAPTURA DE CO2 EM CONCRETOS PERMEAVEIS COM RESIDUOS DE CONTRUÇÃO, NO PERIODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/05/2023 | 610.00 | 03756684000144 | IBEAS-INST. BRASILEIRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL), NO 6º CONGRESSO SUL-AMENRICANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SUSTENTABILIDADE, A SER REAKIZADO NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000161 | 19/05/2023 | 6000.00 | 41580901000187 | 41.580.901 ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONSULT.E ASSESSORIA A DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TOCANTE AO CONTROLE INTERNO,ASSEGU.O FIEL COMPRIM.AS LEIS,NORMAS E PRECEDIM.ATRAVES DE AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA,COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO,REALIZAR INSPEÇÕES,APURAR OS ATOS OU FATOS DE INQUINADOS ILEGAIS OU IRREGULAR,AVALIAR O CUMPRIMENTO AS METAS PREVISTAS NO PPA,ASSESSORAR O GESTOR DA EDILIDADE NAS RELAÇÕES COM OS ORGÃOS RESP.PELO CONTROLE EXTERNO,MES MAIO/23,CONF.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/05/2023 | 9677.81 | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRISMA PARA MESA-11PRIMAS EM AÇO INOX304 IDENTIFICADOS MAIS 04 SEM IDENTIFICAÇÃO, PLACA LEGISLATURA 01 PLACA EM VIDRO,COM 11 FOTOS DE PARLAMENTARES, 02 BRASÕES EM INOX, 03 BASES PARA BANDEIRA COM MASTRO,TRIPLA,COM MADEIRA, 20 MOUSE PAD COM APOIO EM GEL PEQUENO PERSONALIZADO E 21 FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS EM ADESIVO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000163 | 19/05/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/05/2023 | 102210.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/05/2023 | 243359.03 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/05/2023 | 207.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/05/2023 | 9162.29 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | DEBORA CRISTINA DE FREITAS AVELINO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/05/2023 | 119.64 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/05/2023 | 4320.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | GIVANILDO DE SOUZA DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/05/2023 | 1386.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | HENRIQUE BRAGA PORPINO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/05/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/05/2023 | 69977.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 05/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/05/2023 | 3498.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CONTRIB PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 05/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000174 | 22/05/2023 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/05/2023 | 69.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO E TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/05/2023 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200 MEGABYTES DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000177 | 23/05/2023 | 5000.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000178 | 23/05/2023 | 4500.00 | 35726489000168 | ELIAS EDUARDO SILVA DE SOUZA 07934766408 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO,ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E PERIFERICOS TECNOLIGICOS,INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIDOR DE REDE INTERNO,PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS MESMOS,SOLUÇÃO DE CHAMADOS DE SUPORTE DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA,RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000179 | 23/05/2023 | 5000.00 | 46710063000132 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,DIGITAÇÃO DE EMPENHOS,ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE DESPESA PARA ENVIO AO SAGRES,ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E PCA ANUAL,ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAG.,TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSP. E SAGRES PESSOAL,GFIP/SEFIP,DIRF,GDRAIS,GERENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO ESOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2023, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000180 | 23/05/2023 | 2800.00 | 45038339000115 | ROBERTA BEATRIZ SANTOS FERREIRA 14802421443 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELO SERV.PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE,NO TOCANTE A OUVIDORIA PUBLICA,A MESMA DEVERÁ SER RESPONS.POR RECEBER,EXAMINAR E ENCAMINHAR AOS ORGÃOS COMPETENTES AS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS SOBRE TODAS AS TEMÁTICAS QUE VENHAM A SER SUSCITADAS,PROPOR MEDIDAS PARA SANAR AS VIOLAÇÕES,AS ILEGALIDADES E OS ABUSOS CONSTATADOS,MEDIDAS NECESSARIAS A REGULARIDADE DOS TRAB.LEGISLATIVO E ADM,REF.MAIO/23,CONF.COMPROV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000181 | 23/05/2023 | 5800.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/05/2023 | 1200.00 | 31317539000100 | ROCKET GROUP COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000183 | 23/05/2023 | 5000.00 | 12055045000142 | ZAIN ESCRITORIO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E DE ANALISE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO EXERCICIO VIGENTE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/05/2023 | 77.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO E TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/05/2023 | 2450.37 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA GRP - PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/05/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/05/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO EXTRATO DE ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/05/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/05/2023 | 2190.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/05/2023 | 241.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000192 | 31/05/2023 | 4900.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/06/2023 | 780.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/06/2023 | 7.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/06/2023 | 4128.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS CONTRIB PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 10/2022, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/06/2023 | 2206.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO INSS CONTRIB. PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DOS PERIODOS DE APURAÇÃO 11/2022, 03/2023 E 04/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000198 | 12/06/2023 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/06/2023 | 500.00 | 00009765737416 | SYLLAS MAGNO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS OFICINA INTERLEGIS SAPL 3.1, NO PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE CABEDELO - PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/06/2023 | 500.00 | 00012180111495 | JAIR ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA O DIRETOR GERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS OFICINA INTERLEGIS SAPL 3.1, NO PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2023, NA CIDADE DE CABEDELO - PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/06/2023 | 1639.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | DEBORA CRISTINA DE FREITAS AVELINO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2023, DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/06/2023 | 101129.64 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ALBERTINA DE AGUIAR VIANA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2023, DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/06/2023 | 20859.03 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABIREL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2023, DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/06/2023 | 80.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/06/2023 | 77.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000206 | 19/06/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/06/2023 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200 MEGABYTES DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/06/2023 | 1110.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO BENS MOVEIS: REF. IMP./MULT.FRANQUIA PB, REF. IMP./MULT.FRANQUIA COLOR E REF. A EXEC.COLOR, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000209 | 20/06/2023 | 5800.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000210 | 20/06/2023 | 6000.00 | 41580901000187 | 41.580.901 ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONSULT.E ASSESSORIA A DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TOCANTE AO CONTROLE INTERNO,ASSEGU.O FIEL COMPRIM.AS LEIS,NORMAS E PRECEDIM.ATRAVES DE AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA,COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO,REALIZAR INSPEÇÕES,APURAR OS ATOS OU FATOS DE INQUINADOS ILEGAIS OU IRREGULAR,AVALIAR O CUMPRIMENTO AS METAS PREVISTAS NO PPA,ASSESSORAR O GESTOR DA EDILIDADE NAS RELAÇÕES COM OS ORGÃOS RESP.PELO CONTROLE EXTERNO,MES JUNHO/23,CONF.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000211 | 20/06/2023 | 5000.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000212 | 20/06/2023 | 4900.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/06/2023 | 102210.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/06/2023 | 9834.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | DEBORA CRISTINA DE FREITAS AVELINO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/06/2023 | 119.64 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/06/2023 | 243552.72 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/06/2023 | 184.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/06/2023 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MULTA ATRASO DE ENTREGA DA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 22/03/2023, NR. AINL 10023612416503, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/06/2023 | 2917.40 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DO 1º SEMESTRE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000220 | 21/06/2023 | 2800.00 | 45038339000115 | ROBERTA BEATRIZ SANTOS FERREIRA 14802421443 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELO SERV.PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE,NO TOCANTE A OUVIDORIA PUBLICA,A MESMA DEVERÁ SER RESPONS.POR RECEBER,EXAMINAR E ENCAMINHAR AOS ORGÃOS COMPETENTES AS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS SOBRE TODAS AS TEMÁTICAS QUE VENHAM A SER SUSCITADAS,PROPOR MEDIDAS PARA SANAR AS VIOLAÇÕES,AS ILEGALIDADES E OS ABUSOS CONSTATADOS,MEDIDAS NECESSARIAS A REGULARIDADE DOS TRAB.LEGISLATIVO E ADM,REF.JUNHO/23,CONF.COMPROV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/06/2023 | 10545.82 | 35652996000102 | ITABERABA NAZARENO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000222 | 21/06/2023 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000223 | 21/06/2023 | 5000.00 | 12055045000142 | ZAIN ESCRITORIO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E DE ANALISE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO EXERCICIO VIGENTE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/06/2023 | 96.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO E PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/06/2023 | 1200.00 | 31317539000100 | ROCKET GROUP COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/06/2023 | 3750.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | FABIO CANDIDO NUNES E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/06/2023 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/06/2023 | 2018.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000229 | 26/06/2023 | 4500.00 | 35726489000168 | ELIAS EDUARDO SILVA DE SOUZA 07934766408 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO,ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E PERIFERICOS TECNOLIGICOS,INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIDOR DE REDE INTERNO,PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS MESMOS,SOLUÇÃO DE CHAMADOS DE SUPORTE DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA,RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/06/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000232 | 28/06/2023 | 5000.00 | 46710063000132 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,DIGITAÇÃO DE EMPENHOS,ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE DESPESA PARA ENVIO AO SAGRES,ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E PCA ANUAL,ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAG.,TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSP. E SAGRES PESSOAL,GFIP/SEFIP,DIRF,GDRAIS,GERENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO ESOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/06/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/06/2023 | 431.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/07/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE ADITIVO(2), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/07/2023 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JONAL A UNIÃO DO EXTRATO DE ADITIVO(2), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/07/2023 | 880.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/07/2023 | 1615.73 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/07/2023 | 747.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - CUSTO SUPLEMENTAR DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/07/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/07/2023 | 8.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000243 | 12/07/2023 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/07/2023 | 3495.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, PA 06/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/07/2023 | 69902.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, PA 06/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/07/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/07/2023 | 102210.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/07/2023 | 7722.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | DEBORA CRISTINA DE FREITAS AVELINO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/07/2023 | 119.64 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/07/2023 | 247800.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/07/2023 | 184.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/07/2023 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200 MEGABYTES DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/07/2023 | 905.52 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO BENS MOVEIS: REF. IMP./MULT.FRANQUIA PB, REF. IMP./MULT.FRANQUIA COLOR E REF. A EXEC.COLOR, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000255 | 20/07/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000256 | 21/07/2023 | 2800.00 | 45038339000115 | ROBERTA BEATRIZ SANTOS FERREIRA 14802421443 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELO SERV.PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE,NO TOCANTE A OUVIDORIA PUBLICA,A MESMA DEVERÁ SER RESPONS.POR RECEBER,EXAMINAR E ENCAMINHAR AOS ORGÃOS COMPETENTES AS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS SOBRE TODAS AS TEMÁTICAS QUE VENHAM A SER SUSCITADAS,PROPOR MEDIDAS PARA SANAR AS VIOLAÇÕES,AS ILEGALIDADES E OS ABUSOS CONSTATADOS,MEDIDAS NECESSARIAS A REGULARIDADE DOS TRAB.LEGISLATIVO E ADM,REF.JULHO/23,CONF.COMPROV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000257 | 21/07/2023 | 6000.00 | 41580901000187 | 41.580.901 ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONSULT.E ASSESSORIA A DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TOCANTE AO CONTROLE INTERNO,ASSEGU.O FIEL COMPRIM.AS LEIS,NORMAS E PRECEDIM.ATRAVES DE AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA,COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO,REALIZAR INSPEÇÕES,APURAR OS ATOS OU FATOS DE INQUINADOS ILEGAIS OU IRREGULAR,AVALIAR O CUMPRIMENTO AS METAS PREVISTAS NO PPA,ASSESSORAR O GESTOR DA EDILIDADE NAS RELAÇÕES COM OS ORGÃOS RESP.PELO CONTROLE EXTERNO,MES JULHO/23,CONF.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000258 | 21/07/2023 | 5800.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/07/2023 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/07/2023 | 34.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/07/2023 | 1200.00 | 31317539000100 | ROCKET GROUP COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000262 | 25/07/2023 | 5000.00 | 12055045000142 | ZAIN ESCRITORIO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E DE ANALISE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO EXERCICIO VIGENTE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000263 | 25/07/2023 | 4900.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000264 | 26/07/2023 | 5000.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/07/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/07/2023 | 1436.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000267 | 26/07/2023 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000268 | 27/07/2023 | 4500.00 | 35726489000168 | ELIAS EDUARDO SILVA DE SOUZA 07934766408 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO,ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E PERIFERICOS TECNOLIGICOS,INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIDOR DE REDE INTERNO,PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS MESMOS,SOLUÇÃO DE CHAMADOS DE SUPORTE DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA,RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000269 | 27/07/2023 | 5000.00 | 46710063000132 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,DIGITAÇÃO DE EMPENHOS,ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE DESPESA PARA ENVIO AO SAGRES,ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E PCA ANUAL,ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAG.,TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSP. E SAGRES PESSOAL,GFIP/SEFIP,DIRF,GDRAIS,GERENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO ESOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2023, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/07/2023 | 1268.72 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/07/2023 | 586.87 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - CUSTO SUPLEMENTAR DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS,DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/07/2023 | 64.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/07/2023 | 234.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000276 | 11/08/2023 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/08/2023 | 102210.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/08/2023 | 4012.87 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | DEBORA CRISTINA DE FREITAS AVELINO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/08/2023 | 59.82 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/08/2023 | 248583.23 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/08/2023 | 70002.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, PA 07/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/08/2023 | 3500.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, PA 07/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000283 | 18/08/2023 | 4500.00 | 35726489000168 | ELIAS EDUARDO SILVA DE SOUZA 07934766408 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO,ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E PERIFERICOS TECNOLIGICOS,INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIDOR DE REDE INTERNO,PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS MESMOS,SOLUÇÃO DE CHAMADOS DE SUPORTE DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA,RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000284 | 18/08/2023 | 6000.00 | 41580901000187 | 41.580.901 ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONSULT.E ASSESSORIA A DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TOCANTE AO CONTROLE INTERNO,ASSEGU.O FIEL COMPRIM.AS LEIS,NORMAS E PRECEDIM.ATRAVES DE AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA,COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO,REALIZAR INSPEÇÕES,APURAR OS ATOS OU FATOS DE INQUINADOS ILEGAIS OU IRREGULAR,AVALIAR O CUMPRIMENTO AS METAS PREVISTAS NO PPA,ASSESSORAR O GESTOR DA EDILIDADE NAS RELAÇÕES COM OS ORGÃOS RESP.PELO CONTROLE EXTERNO,MES AGOSTO/23,CONF.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000285 | 18/08/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/08/2023 | 149.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/08/2023 | 3564.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | KLENIO JOSE DA SILVA GARRETT E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/08/2023 | 59.82 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000289 | 21/08/2023 | 4900.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/08/2023 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200 MEGABYTES DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000291 | 21/08/2023 | 2800.00 | 45038339000115 | ROBERTA BEATRIZ SANTOS FERREIRA 14802421443 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELO SERV.PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE,NO TOCANTE A OUVIDORIA PUBLICA,A MESMA DEVERÁ SER RESPONS.POR RECEBER,EXAMINAR E ENCAMINHAR AOS ORGÃOS COMPETENTES AS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS SOBRE TODAS AS TEMÁTICAS QUE VENHAM A SER SUSCITADAS,PROPOR MEDIDAS PARA SANAR AS VIOLAÇÕES,AS ILEGALIDADES E OS ABUSOS CONSTATADOS,MEDIDAS NECESSARIAS A REGULARIDADE DOS TRAB.LEGISLATIVO E ADM,REF.AGOSTO/23,CONF.COMPROV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000292 | 21/08/2023 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/08/2023 | 61.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000294 | 22/08/2023 | 5000.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000295 | 22/08/2023 | 5000.00 | 12055045000142 | ZAIN ESCRITORIO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E DE ANALISE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO EXERCICIO VIGENTE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/08/2023 | 1200.00 | 31317539000100 | ROCKET GROUP COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/08/2023 | 46.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000298 | 23/08/2023 | 5000.00 | 46710063000132 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,DIGITAÇÃO DE EMPENHOS,ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE DESPESA PARA ENVIO AO SAGRES,ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E PCA ANUAL,ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAG.,TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSP. E SAGRES PESSOAL,GFIP/SEFIP,DIRF,GDRAIS,GERENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO ESOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/08/2023 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000300 | 24/08/2023 | 5800.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/08/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/08/2023 | 6300.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR 3800 LUMENS SMART SCREEN E 01 (UM) SCANNER DE MESA MONO E COLORIDO VELOCIDADE DE 25 PPM, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPRVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/08/2023 | 70158.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, PA 08/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/08/2023 | 3507.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, PA 08/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/08/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/08/2023 | 1052.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/08/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/08/2023 | 1918.40 | 44482593000145 | FAMILIA ELSHADDAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 160 (CENTO E SESSENTA) AGUAS MINERAL ITAC 20LTS, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/08/2023 | 443.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/08/2023 | 971.76 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO BENS MOVEIS: REF. IMP./MULT.FRANQUIA PB, REF. IMP./MULT.FRANQUIA COLOR E REF. A EXEC.COLOR, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/08/2023 | 1260.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/08/2023 | 234.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/08/2023 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/09/2023 | 810.00 | 00329754000190 | 3TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS EM ALUMINIO MED 50X20X0,30MM IMP EM PRETO, C/FUROS, C/ADESIVOS. COD INT:WH, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/09/2023 | 1244.88 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/09/2023 | 575.84 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - CUSTO SUPLEMENTAR DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/09/2023 | 74.10 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/09/2023 | 34.28 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - CUSTO SUPLEMENTAR DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/09/2023 | 74.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET; TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000322 | 12/09/2023 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/09/2023 | 8.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/09/2023 | 905.04 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO BENS MOVEIS: REF. IMP./MULT.FRANQUIA PB, REF. IMP./MULT.FRANQUIA COLOR E REF. A EXEC.COLOR, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06/08/2023 A 05/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/09/2023 | 1190.00 | 21650715000160 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA VEREADORA (MUNIQUE MARINHO DE LIMA ROLIM)DESTA CAMARA MUNICIPAL,PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E O PAPEL DOS VEREADORES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 (CREDENCIAMENTO), 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/09/2023 | 1000.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELORIO DO SENHOR EX-PREFEITO ALUISIO REGIS POR OCASIÃO DO SEU FALECIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/09/2023 | 3461.16 | 31148400000172 | KELLY SWIENE DIAS LOPES 02650463430 | VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DA VEREADORA MUNIQUE MARINHO DE LIMA ROLIM, PARA PARTICIPAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E O PAPEL DOS VEREADORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/09/2023 | 3200.00 | 00007398230435 | MUNIQUE MARINHO DE LIMA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A VEREADORA ACIMA CITADA PARTICIPAR DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E O PAPEL DOS VEREADORES, NO PERIODO 19 A 22 SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/09/2023 | 102210.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/09/2023 | 232480.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/09/2023 | 6402.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | DEBORA CRISTINA DE FREITAS AVELINO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/09/2023 | 119.64 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/09/2023 | 149.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/09/2023 | 17120.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | EDINALVA DO NASCIMENTO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000335 | 20/09/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000336 | 20/09/2023 | 6000.00 | 41580901000187 | 41.580.901 ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONSULT.E ASSESSORIA A DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TOCANTE AO CONTROLE INTERNO,ASSEGU.O FIEL COMPRIM.AS LEIS,NORMAS E PRECEDIM.ATRAVES DE AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA,COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO,REALIZAR INSPEÇÕES,APURAR OS ATOS OU FATOS DE INQUINADOS ILEGAIS OU IRREGULAR,AVALIAR O CUMPRIMENTO AS METAS PREVISTAS NO PPA,ASSESSORAR O GESTOR DA EDILIDADE NAS RELAÇÕES COM OS ORGÃOS RESP.PELO CONTROLE EXTERNO,MES SETEMBRO/23,CONF.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/09/2023 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200 MEGABYTES DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/09/2023 | 101.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000339 | 21/09/2023 | 4900.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000340 | 21/09/2023 | 5000.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000341 | 21/09/2023 | 4500.00 | 35726489000168 | ELIAS EDUARDO SILVA DE SOUZA 07934766408 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO,ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E PERIFERICOS TECNOLIGICOS,INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIDOR DE REDE INTERNO,PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS MESMOS,SOLUÇÃO DE CHAMADOS DE SUPORTE DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA,RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000342 | 21/09/2023 | 5000.00 | 46710063000132 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,DIGITAÇÃO DE EMPENHOS,ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE DESPESA PARA ENVIO AO SAGRES,ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E PCA ANUAL,ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAG.,TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSP. E SAGRES PESSOAL,GFIP/SEFIP,DIRF,GDRAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/09/2023 | 1200.00 | 31317539000100 | ROCKET GROUP COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000344 | 21/09/2023 | 5000.00 | 12055045000142 | ZAIN ESCRITORIO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E DE ANALISE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO EXERCICIO VIGENTE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/09/2023 | 54.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/09/2023 | 1000.00 | 48182135000141 | VIVIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 4 TENDAS 4X4, 1 TENDA 6X6 E 100 CADEIRAS, PARA APOIO DA POPULAÇÃO NA AREA EXTERNA DA DESTA CÂMARA, PARA VELORIO DO EX-PREFEITO ALUISIO REGIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000347 | 22/09/2023 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/09/2023 | 49.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/09/2023 | 8900.00 | 39451628000149 | CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES:LUZIMAR NUNES,JOÃO BATISTA, DANIEL SEVERINO, JOSEMAR ANTUNES, EDUARDO SOARES, ARIEL CARNEIRO, JOSINARO DOS SANTOS E FALVIO MELO E DO SERVIDOR SYLLAS MAGNO, COMO PARTICIPANTES DO 1176º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES, SERVIDORES PUBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE SETEMBRO 2023, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/09/2023 | 3200.00 | 00030838045472 | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1176º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES, SERVIDORES PUBLICOS, SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOÇÕES GERAIS E FUNDAMENTOS, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO 2023, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/09/2023 | 3200.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1176º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES, SERVIDORES PUBLICOS, SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOÇÕES GERAIS E FUNDAMENTOS, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO 2023, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/09/2023 | 3200.00 | 00048753017072 | EDUARDO SOARES CASSOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1176º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES, SERVIDORES PUBLICOS, SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOÇÕES GERAIS E FUNDAMENTOS, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO 2023, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/09/2023 | 3200.00 | 00000921862466 | FLAVIO MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1176º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES, SERVIDORES PUBLICOS, SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOÇÕES GERAIS E FUNDAMENTOS, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO 2023, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/09/2023 | 3200.00 | 00043677100410 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1176º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES, SERVIDORES PUBLICOS, SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOÇÕES GERAIS E FUNDAMENTOS, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO 2023, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/09/2023 | 4000.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1176º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES, SERVIDORES PUBLICOS, SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOÇÕES GERAIS E FUNDAMENTOS, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO 2023, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/09/2023 | 3200.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1176º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES, SERVIDORES PUBLICOS, SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOÇÕES GERAIS E FUNDAMENTOS, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO 2023, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/09/2023 | 3200.00 | 00000019759436 | JOSEMAR ANTUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1176º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES, SERVIDORES PUBLICOS, SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOÇÕES GERAIS E FUNDAMENTOS, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO 2023, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/09/2023 | 3200.00 | 00069197407453 | JOSINARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1176º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES, SERVIDORES PUBLICOS, SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOÇÕES GERAIS E FUNDAMENTOS, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO 2023, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00009765737416 | SYLLAS MAGNO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1176º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES,ASSESSORES, SERVIDORES PUBLICOS, SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, NOÇÕES GERAIS E FUNDAMENTOS, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE SETEMBRO 2023, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/09/2023 | 41.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO E TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/09/2023 | 1338.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000363 | 27/09/2023 | 5800.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/09/2023 | 213.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/10/2023 | 233.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR PAG SALÁR CRED CONTA E TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/10/2023 | 70362.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, PA 09/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/10/2023 | 3518.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, PA 09/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/10/2023 | 1500.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/10/2023 | 17368.00 | 35652996000102 | ITABERABA NAZARENO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS ELETRICO TIPO COLUNA - ESMALTEC,01 (UM) FOGÃO COM 4 BOCAS E COM FORNO-ESMALTEC,01(UMA) CAFETEIRA ELETRICA PARA CAFE EXPRESSO EM CAPSULA-3 CORAÇÕES,01 (UM) FORNO MICROONDAS-BRASTEMP,01(UM)LIQUIDIFICADOR-BRITANIA,01(UMA) SANDUICHEIRA ELETRICA-AMVOX,02(DUAS)SMART TV LED 65-SAMSUNG E 01(UMA) CAFETEIRA TIPO INDUSTRIAL-CONSERCAF, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/10/2023 | 2800.00 | 51194164000138 | 51.194.164 RENAN NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELO SERV.PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE,NO TOCANTE A OUVIDORIA PUBLICA,A MESMA DEVERÁ SER RESPONS.POR RECEBER,EXAMINAR E ENCAMINHAR AOS ORGÃOS COMPETENTES AS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS SOBRE TODAS AS TEMÁTICAS QUE VENHAM A SER SUSCITADAS,PROPOR MEDIDAS PARA SANAR AS VIOLAÇÕES,AS ILEGALIDADES E OS ABUSOS CONSTATADOS,MEDIDAS NECESSARIAS A REGULARIDADE DOS TRAB.LEGISLATIVO E ADM,REF.SETEMBRO/23,CONF.COMPROV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/10/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/10/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/10/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/10/2023 | 1032.24 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO BENS MOVEIS: REF. IMP./MULT.FRANQUIA PB, REF. IMP./MULT.FRANQUIA COLOR E REF. A EXEC.COLOR, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06/09/2023 A 05/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000376 | 11/10/2023 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/10/2023 | 1051.85 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/10/2023 | 486.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - CUSTO SUPLEMENTAR DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/10/2023 | 7819.00 | 00010956295495 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL,ONDE SERÃO REALIZADOS SERV.NAS FACHADAS,INTERVENÇÃO NO PLENARIO DOS VEREADORES,RESOLUÇÃO DA PROBLEMATICA DO SISTEMA DE COBERTURA,READEQUAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO ATÉ O ACESSO PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO,TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 195.4M²,CONTENDO LEVANT. ARQUITETONICO IN LOCO,PROJETO DE REFORMA,PLANTA BAIXA TÉCNICA,PLANTA BAIXA LAYOUT,VISTAS,DETALHAMENTO,ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAS,CONF.COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/10/2023 | 102210.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/10/2023 | 194108.87 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/10/2023 | 6666.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | DEBORA CRISTINA DE FREITAS AVELINO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/10/2023 | 119.64 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000385 | 19/10/2023 | 5800.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/10/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/10/2023 | 66746.19 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000388 | 20/10/2023 | 6000.00 | 41580901000187 | 41.580.901 ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONSULT.E ASSESSORIA A DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TOCANTE AO CONTROLE INTERNO,ASSEGU.O FIEL COMPRIM.AS LEIS,NORMAS E PRECEDIM.ATRAVES DE AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA,COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO,REALIZAR INSPEÇÕES,APURAR OS ATOS OU FATOS DE INQUINADOS ILEGAIS OU IRREGULARES PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS OU PRIVADOS,NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,MES OUTUBRO/23,CONF.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000389 | 20/10/2023 | 5000.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000390 | 20/10/2023 | 4500.00 | 35726489000168 | ELIAS EDUARDO SILVA DE SOUZA 07934766408 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO,ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E PERIFERICOS TECNOLIGICOS,INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIDOR DE REDE INTERNO,PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS MESMOS,SOLUÇÃO DE CHAMADOS DE SUPORTE DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA,RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000391 | 20/10/2023 | 5000.00 | 46710063000132 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,DIGITAÇÃO DE EMPENHOS,ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE DESPESA PARA ENVIO AO SAGRES,ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E PCA ANUAL,ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAG.,TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSP. E SAGRES PESSOAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000392 | 20/10/2023 | 4900.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES,PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE,PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000393 | 20/10/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/10/2023 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200 MEGABYTES DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/10/2023, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/10/2023 | 1200.00 | 31317539000100 | ROCKET GROUP COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000396 | 20/10/2023 | 5000.00 | 12055045000142 | ZAIN ESCRITORIO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E DE ANALISE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO EXERCICIO VIGENTE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/10/2023 | 248.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/10/2023 | 124.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000399 | 24/10/2023 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/10/2023 | 1748.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/10/2023 | 73980.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, PA 10/2023, RETIDOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/10/2023 | 3684.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, PA 10/2023, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/10/2023 | 1563.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, PA 10/2023, RETIDO DO PRESTADOR DE SEVIÇOS (ENGENHEIRO JOSEILDO L CARNEIRO NFA 2631) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/10/2023 | 860.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/10/2023 | 238.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/10/2023 | 1095.22 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/10/2023 | 506.62 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - CUSTO SUPLEMENTAR DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/10/2023 | 43.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO, TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/11/2023 | 1850.00 | 16767763000100 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA 02142510477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CAFÉ DA MANHA PARA 50 PESSOAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/11/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/11/2023 | 2800.00 | 51194164000138 | 51.194.164 RENAN NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELO SERV.PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE,NO TOCANTE A OUVIDORIA PUBLICA,A MESMA DEVERÁ SER RESPONS.POR RECEBER,EXAMINAR E ENCAMINHAR AOS ORGÃOS COMPETENTES AS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS SOBRE TODAS AS TEMÁTICAS QUE VENHAM A SER SUSCITADAS,PROPOR MEDIDAS PARA SANAR AS VIOLAÇÕES,AS ILEGALIDADES E OS ABUSOS CONSTATADOS,MEDIDAS NECESSARIAS A REGULARIDADE DOS TRAB.LEGISLATIVO E ADM,REF.OUTUBRO/23,CONF.COMPROV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/11/2023 | 13850.00 | 45199077000170 | 45.199.077 JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 BOTON DE 20MM COM ALFINETE DE METAL, PERSONALIZADO COM BRASÃO CIDADE DE CONDE/PB E 50 MEDALHA DA COMENDA DO MERITO EDUCACIONAL EDNA HONORIO - CIDADE DE CONDE/PB, POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/11/2023 | 738.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO BENS MOVEIS: REF. IMP./MULT.FRANQUIA PB E REF. IMP./MULT.FRANQUIA COLOR, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06/10/2023 A 05/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/11/2023 | 180.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA (A)E-CNPJ A1, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/11/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000419 | 14/11/2023 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/11/2023 | 750.00 | 00075291401400 | MARIVAL SUZANO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM GERAL (CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA PARTE EXTERNA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/11/2023 | 102210.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/11/2023 | 183876.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/11/2023 | 58940.67 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/11/2023 | 8866.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | DEBORA CRISTINA DE FREITAS AVELINO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/11/2023 | 119.64 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000427 | 20/11/2023 | 4500.00 | 35726489000168 | ELIAS EDUARDO SILVA DE SOUZA 07934766408 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO,ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E PERIFERICOS TECNOLIGICOS,INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIDOR DE REDE INTERNO,PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS MESMOS,SOLUÇÃO DE CHAMADOS DE SUPORTE DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA,RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000428 | 20/11/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/11/2023 | 172.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000430 | 20/11/2023 | 5000.00 | 12055045000142 | ZAIN ESCRITORIO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E DE ANALISE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO EXERCICIO VIGENTE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/11/2023 | 8526.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | FABIO CANDIDO NUNES E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS III, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000432 | 21/11/2023 | 6000.00 | 41580901000187 | 41.580.901 ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONSULT.E ASSESSORIA A DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TOCANTE AO CONTROLE INTERNO,ASSEGU.O FIEL COMPRIM.AS LEIS,NORMAS E PRECEDIM.ATRAVES DE AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA,COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO,REALIZAR INSPEÇÕES,APURAR OS ATOS OU FATOS INQUINADOS ILEGAIS OU IRREGULARES PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS OU PRIVADOS,NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,MES NOVEMBRO/23,CONF.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000433 | 21/11/2023 | 5000.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000434 | 21/11/2023 | 5800.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/11/2023 | 122.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000436 | 22/11/2023 | 4900.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES, PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE, PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000437 | 22/11/2023 | 5000.00 | 46710063000132 | ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432 | QUANTIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,DIGITAÇÃO DE EMPENHOS,ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE DESPESA PARA ENVIO AO SAGRES,ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E PCA ANUAL,ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAG.,TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSP. E SAGRES PESSOAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/11/2023 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200 MEGABYTES DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/11/2023 | 51.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/11/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/11/2023 | 1200.00 | 31317539000100 | ROCKET GROUP COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000442 | 24/11/2023 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/11/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/11/2023 | 14.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/11/2023 | 2120.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/11/2023 | 837.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/11/2023 | 581.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/11/2023 | 1456.68 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/11/2023 | 673.82 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - CUSTO SUPLEMENTAR DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/11/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/11/2023 | 2800.00 | 51194164000138 | 51.194.164 RENAN NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELO SERV.PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE,NO TOCANTE A OUVIDORIA PUBLICA,A MESMA DEVERÁ SER RESPONS.POR RECEBER,EXAMINAR E ENCAMINHAR AOS ORGÃOS COMPETENTES AS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS SOBRE TODAS AS TEMÁTICAS QUE VENHAM A SER SUSCITADAS,PROPOR MEDIDAS PARA SANAR AS VIOLAÇÕES,AS ILEGALIDADES E OS ABUSOS CONSTATADOS,MEDIDAS NECESSARIAS A REGULARIDADE DOS TRAB.LEGISLATIVO E ADM,REF.NOVEMBRO/23,CONF.COMPROV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/11/2023 | 70725.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, PA 11/2023, RETIDOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/11/2023 | 3536.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, PA 11/2023, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/11/2023 | 150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, PA 11/2023, RETIDO DO PRESTADOR DE SEVIÇOS (MARIVAL S. MENDES - NF 202003299) DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/11/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA EMENDA A LEI ORGÂNICA NO DIARIO OFICIAL , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/11/2023 | 217.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/11/2023 | 7480.00 | 40870400000172 | CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA 71409272435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MAQUINAS DE 7000 A 18000/1 MANUTENÇÃO CORRETIVA MAQUINA DE 60000/6 RECARGA DE GÁS MAQUINAS DE 7000 A 18000/3 SUBSTITUIÇÕES DE CAPACITORES MAQUINAS DE 7000 A 18000/3 SUBSTITUIÇÕES DE PLACAS DE MAQUINAS DE 7000 A 18000/1 SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MAQUINA DE 60000/1 TROCA DE TUBULAÇÃO E RECARGA DE GÁS, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/12/2023 | 4224.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | DEBORA CRISTINA DE FREITAS AVELINO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS 13º SALARIO DE 2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/12/2023 | 1220.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/12/2023 | 279.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET, TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/12/2023 | 117686.67 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS 13º SALARIO DE 2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000463 | 04/12/2023 | 3750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/12/2023 | 330.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | WANDERLUCIA ALVES SANTIAGO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II 13º SALARIO DE 2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/12/2023 | 102466.36 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS 13º SALARIO DE 2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/12/2023 | 3.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/12/2023 | 65182.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, PA 13º SALARIO/2023, RETIDOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/12/2023 | 3259.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, PA 13º SALARIO/2023, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/12/2023 | 454.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO INSS CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO, DOS PERIODOS DE APURAÇÃO 06/2023,07/2023,08/2023,09/2023 E 10/2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000470 | 14/12/2023 | 6000.00 | 41580901000187 | 41.580.901 ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE CONSULT.E ASSESSORIA A DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO TOCANTE AO CONTROLE INTERNO,ASSEGU.O FIEL COMPRIM.AS LEIS,NORMAS E PRECEDIM.ATRAVES DE AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA,COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE INTERNO,REALIZAR INSPEÇÕES,APURAR OS ATOS OU FATOS INQUINADOS ILEGAIS OU IRREGULARES PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS OU PRIVADOS,NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,MES DEZEMBRO/23,CONF.COMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000471 | 15/12/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000472 | 15/12/2023 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA (BALANÇO GERAL) DE 2023, A SER ELABORADO EM 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/12/2023 | 1258.32 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO BENS MOVEIS: REF. IMP./MULT.FRANQUIA PB, REF. IMP./MULT.FRANQUIA COLOR E REF. A EXCED.COLOR, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06/11/2023 A 05/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/12/2023 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET DEDICADO DE 200 MEGABYTES DE VELOCIDADE, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000475 | 15/12/2023 | 5000.00 | 36570373000145 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM 04791830407 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO DE PORTAIS E REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CASA COMENDADOR CICERO LEITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/12/2023 | 4001.00 | 32904650000158 | EDNEUZA CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALMOÇO REALIZADO EM ALUSÃO A SESSÃO SOLENE, NESTA DATA, A QUAL FORAM OUTORGADOS OS TITULOS DE CIDADÃOS CONDENSE AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS NOMINANDO DINIZ E O ADVOGADO MARCOS SOUTO MAIOR FILHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/12/2023 | 102210.90 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ARIEL CARNEIRO DA SILVA FILHO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/12/2023 | 9174.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | DEBORA CRISTINA DE FREITAS AVELINO E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/12/2023 | 119.64 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/12/2023 | 178.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/12/2023 | 246480.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | ABRAAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/12/2023 | 4320.00 | 11993466000151 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | EVERALDO DE ANDRADE SILVA E OUTROS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS II, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000483 | 20/12/2023 | 5800.00 | 26003015000105 | A2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PATRICADOS PELA COMISSÃO,INCLUINDO A CONTAGEM DE PRAZOS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES;ORIENTAR E ACOMPANHAR AS SESSÕES PUBLICAS REALIZADAS ATRAVES DA COMISSÃO DESIGNADA POR ESTA EDILIDADE,AUXILIANDO NO JULGAMENTO DOS CREDENCIAIS,PROPOSTAS DE PREÇOS,DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,BEM COMO ELABORAÇÃO DAS ATAS CIRCUNSTANCIADAS DO CERTAME E DEMAIS PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000484 | 20/12/2023 | 4900.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO 04617861416 | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES, PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS CEDIDAS PELA EDILIDADE, PARA SESSÕES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS,SOLENES,ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO CEDIDO PELA CONTRATADA, MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/12/2023 | 7800.00 | 26271550000139 | 26.271.550 LEONARDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, EM TODA A AREA EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COM ACABAMENTO DETALHADO NA FRENTE DO PREDIO, COM TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA E PELO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE ABERTURAS E ACABAMENTO EM GESSO, A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 20/12/2023 | 1200.00 | 31317539000100 | ROCKET GROUP COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000487 | 20/12/2023 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000488 | 20/12/2023 | 5000.00 | 12055045000142 | ZAIN ESCRITORIO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL E DE ANALISE TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DO EXERCICIO VIGENTE, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000489 | 20/12/2023 | 4500.00 | 35726489000168 | ELIAS EDUARDO SILVA DE SOUZA 07934766408 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO,ESTABILIDADE E SUPORTE DE TI DE TODOS OS COMPUTADORES,NOTEBOOKS E PERIFERICOS TECNOLIGICOS,INCLUINDO O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIDOR DE REDE INTERNO,PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL COM A DEVIDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS MESMOS,SOLUÇÃO DE CHAMADOS DE SUPORTE DOS FUNCIONARIOS E PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA,RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000490 | 20/12/2023 | 5000.00 | 46710063000132 | 46.710.063 ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO | QUANTIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DO RECURSOS HUMANOS E DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,DIGITAÇÃO DE EMPENHOS,ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE DESPESA PARA ENVIO AO SAGRES,ORGANIZAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E PCA ANUAL,ELABORAÇÃO E ENVIO DA FOLHA DE PAG.,TRATAMENTO DE DADOS PARA ENVIO DO PORTAL DA TRANSP. E SAGRES PESSOAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/12/2023 | 120.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/12/2023 | 188.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO E TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/12/2023 | 829.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/12/2023 | 383.72 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - CUSTO SUPLEMENTAR DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/12/2023 | 1507.29 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/12/2023 | 697.22 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO RECOLHIMENTO DA DAMPREV - CUSTO SUPLEMENTAR DA PREVIDENCIA MUNICIPAL - CONDPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/12/2023 | 675.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/12/2023 | 2800.00 | 51194164000138 | 51.194.164 RENAN NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELO SERV.PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE,NO TOCANTE A OUVIDORIA PUBLICA,A MESMA DEVERÁ SER RESPONS.POR RECEBER,EXAMINAR E ENCAMINHAR AOS ORGÃOS COMPETENTES AS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS SOBRE TODAS AS TEMÁTICAS QUE VENHAM A SER SUSCITADAS,PROPOR MEDIDAS PARA SANAR AS VIOLAÇÕES,AS ILEGALIDADES E OS ABUSOS CONSTATADOS,MEDIDAS NECESSARIAS A REGULARIDADE DOS TRAB.LEGISLATIVO E ADM,REF.DEZEMBRO/23,CONF.COMPROV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/12/2023 | 2293.95 | 44482593000145 | FAMILIA ELSHADDAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 GAS DE COZINHA, 12 AGUAS MINERAL COMPLETA E 105 AGUAS MINERAL ITAC., PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/12/2023 | 614.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, NO EXERCICIO DE 2023, COM OS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/12/2023 | 2287.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA DA CONTA 169-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/12/2023 | 17300.00 | 47189558000120 | 47.189.558 MARCELA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO INTERNA, DECORAÇÃO EXTERNA E APRESENTAÇÃO NATALINA, COM PERSONAGEM DE PAPAI NOEL, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/12/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/12/2023 | 70602.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, PA 12/2023, RETIDOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/12/2023 | 3530.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, PA 12/2023, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/12/2023 | 1560.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, PA 12/2023, RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A CÂMARA MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/12/2023 | 17510.00 | 41576153000169 | MARINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MESA DE SOM DBR DM24 USB, 02 MICROFONES DYLAN D-9000S UHF DUPLO SEM FIO PROFISSIONAL, 01 INTERFACE DE AUDIO BEHRINGER U-PHORIA UMC202HD PRETA, 14 MICROFONES GOOSENECK DYLAN DG-50 COM HASTE, 01 MEDUSA 16 VIAS COM CONECTORES COMBO-15MT E 01 MEDUSA 06 VIAS COM CONECTORES COMBO - 10MT, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/12/2023 | 4180.00 | 40870400000172 | CARLOS JOSE MARINHO PAIVA BARBOSA 71409272435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 18 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS MAQUINAS DE 7000 A 18000, 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINA DE 22000 A 36000, 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINA DE 60000, 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS MAQUINA DE 60000, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/12/2023 | 9151.20 | 48515865000117 | IATROS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MANUSEIO DE ARQUIVOS E GESTÃO DOCUMENTAL, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM OS SEGUINTES PRODUTOS: DIAGNOSTICO ARQUIVÍSTICO COM SELEÇÃO CRITERIOSA DE ACERVO E RELATÓRIO TEÓRICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/12/2023 | 3100.00 | 15675384000110 | VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO COFFEE BREAK DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/12/2023 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TARIFA PIX ENVIADO) DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024