| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 19/01/2023 | 1300.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOE PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNO A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O TRATAMENTO DAS INCONSISTÊNCIAS PARA O E-SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA PARA ENVIO DO ARQUIVO DO ESOCIAL E EMISSÃO DE DARF,S, DO MES DE JANEIRO 2023 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 19/01/2023 | 600.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIFO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2023 | 600.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 01, CORRESPNDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 19/01/2023 | 600.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 3, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 19/01/2023 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 1, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 19/01/2023 | 600.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 19/01/2023 | 500.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA HIDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ORNAMENTAÇÃO DA PARA MUNICIPAL PARA O EVENTO DA POSSE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 008, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CFE NF 002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 19/01/2023 | 600.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 19/01/2023 | 400.00 | 00070531877485 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DA POSSO DO PRESIDENTE DO PORDER LEGISLATIVO, REALIZADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 005, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 19/01/2023 | 600.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 8 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 19/01/2023 | 250.00 | 08309130000112 | CARTÓRIO REGISTRO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 19/01/2023 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000596 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 19/01/2023 | 1608.10 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001258 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 19/01/2023 | 151.89 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 19/01/2023 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018327 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2023 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2023 | 4304.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/01/2023 | 20.00 | 08309130000112 | CARTÓRIO REGISTRO DE NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DO FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CFE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 24/01/2023 | 50.00 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NO CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 24/01/2023 | 200.17 | 43852290000104 | RETÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTA A CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM DESLOCAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COFORME DISCRIMINADO NO CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 26/01/2023 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE MULTIDICIPLINAR, CAPACITADA,PARA ORIENTAÇÃO TÈCNICA AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS N 8.666/93, 10.520/2002,14.133/2021, DECRETO 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTUDA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, AJUSTES E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANÇAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 26/01/2023 | 2952.40 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.072,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 30/01/2023 | 72.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/12/2022 A 31/12/2022, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 31/01/2023 | 385.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICADO DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSÃO DE CERITIFICADOS DIGITAAIS PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 0001058, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 31/01/2023 | 131.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/02/2023 | 6794.00 | 36108212000134 | ANAINA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS ESTOFADOS DE TODAS AS CADEIRAS E POLTRONAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPTEIRA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 001, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 01/02/2023 | 46.39 | 19288719000106 | MARTINS E CARVALHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NO CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 03/02/2023 | 6000.00 | 26029465000169 | PAULO RICADOR LEITE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE CÂMERAS BULLET, E ACESSÓRIOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE CARRAPATEIRA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000021, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/02/2023 | 3197.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E COZINHA)DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM 000.001.308, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2023 | 11176.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/02/2023 | 8517.39 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTAR COMPLETO E UM NOBREAK ATIV, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000003939,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 13/02/2023 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018504 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 13/02/2023 | 100.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONFORME DISCRIMINADO NO CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 14/02/2023 | 1200.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOE PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNO A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O TRATAMENTO DAS INCONSISTÊNCIAS PARA O E-SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA PARA ENVIO DO ARQUIVO DO ESOCIAL E EMISSÃO DE DARF,S, DO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 16/02/2023 | 121.43 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 16/02/2023 | 71.53 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/01/2023 A 31/01/2023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 16/02/2023 | 441.70 | 09179661000109 | ROSIMERE LINS DE MENEZES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000008, EM ANEXO, DESTINADO A COPA E COZINHA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 17/02/2023 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000599 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/02/2023 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2023 | 5513.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 23/02/2023 | 600.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 01, CORRESPNDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 23/02/2023 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 2, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 23/02/2023 | 600.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 9 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 23/02/2023 | 600.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CFE NF 003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 23/02/2023 | 800.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 5, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 23/02/2023 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 23/02/2023 | 600.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 23/02/2023 | 1000.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 27/02/2023 | 1800.00 | 15143463000180 | GOMES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO MESA COM BASE DE GRANITO, APARADOR E UMA CRISTALEIRA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADDO NA NOTA FISCAL N 0000000169, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 27/02/2023 | 3484.80 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.079,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 28/02/2023 | 1861.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001291 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2023 | 0.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 28/02/2023 | 1182.95 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000002346,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 28/02/2023 | 143.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/03/2023 | 500.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 06/03/2023 | 200.00 | 00011212570464 | GUSTAVO DOS ANJOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESSTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA,CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000001, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 07/03/2023 | 383.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 161, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 07/03/2023 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/02/2023 A 28/02/2023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 09/03/2023 | 3320.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, PLENÁRIO E PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO DE CARRAPATEIRA, CFE NOTA FISCAL Nº 000006891 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/03/2023 | 250.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (01) DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 13/03/2023 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018705 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/03/2023 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/03/2023 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 3, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/03/2023 | 600.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/03/2023 | 600.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 03, CORRESPNDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/03/2023 | 600.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/03/2023 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/03/2023 | 600.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 10 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CFE NF 004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2023 | 10922.73 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2023 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2023 | 5606.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/03/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOE PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNO A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O TRATAMENTO DAS INCONSISTÊNCIAS PARA O E-SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA PARA ENVIO DO ARQUIVO DO ESOCIAL E EMISSÃO DE DARF,S, DO MES DE MARÇO 2023 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/03/2023 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 21/03/2023 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/03/2023 | 450.00 | 00070531877485 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 012, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/03/2023 | 1768.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001296 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 23/03/2023 | 2988.70 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.089,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 28/03/2023 | 1360.00 | 40230834000108 | EUGENIA MARIA BATISTA DE LIRA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESESAS COM SERVIÇOS DE AR CONDICIONADOS, VAZAMENTO DO CABEÇOTE E TROCAS DE PEÇAS REALIZADOS NO VEICULO SANDERO QSE 8429, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 28/03/2023 | 1872.00 | 40230834000108 | EUGENIA MARIA BATISTA DE LIRA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PALIO QPA 6740, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 31/03/2023 | 1019.50 | 20024574000107 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 900035860, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 31/03/2023 | 97.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 13/04/2023 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018913 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/04/2023 | 250.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TRIUNFO - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO "TRANSPARENCIA E A NO VA LEGISÇÃO DO SETOR PUBLICO", REALIZADO NO DIA 14/04/2023, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/04/2023 | 250.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TRIUNFO - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO "TRANSPARENCIA E A NO VA LEGISÇÃO DO SETOR PUBLICO", REALIZADO NO DIA 14/04/2023, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/04/2023 | 250.00 | 00005415539417 | JOSE MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TRIUNFO - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO "TRANSPARENCIA E A NO VA LEGISÇÃO DO SETOR PUBLICO", REALIZADO NO DIA 14/04/2023, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/04/2023 | 250.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TRIUNFO - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO "TRANSPARENCIA E A NO VA LEGISÇÃO DO SETOR PUBLICO", REALIZADO NO DIA 14/04/2023, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/04/2023 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/04/2023 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/04/2023 | 1817.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001320 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/04/2023 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 4, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/04/2023 | 600.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/04/2023 | 600.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/04/2023 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CFE NF 005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/04/2023 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/04/2023 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 12 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/04/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOE PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNO A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O TRATAMENTO DAS INCONSISTÊNCIAS PARA O E-SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA PARA ENVIO DO ARQUIVO DO ESOCIAL E EMISSÃO DE DARF,S, DO MES DE ABRIL 2023 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/04/2023 | 600.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 05, CORRESPNDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/04/2023 | 824.74 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/04/2023 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2023 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2023 | 5606.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/04/2023 | 209.24 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/04/2023 | 71.63 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/03/2023 A 28/03/2023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2023 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/04/2023 | 130.00 | 00070335276407 | JOSE LUCAS PERGENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS SANDERO E PALIO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, C0NFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 10, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 26/04/2023 | 50.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00001609, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 27/04/2023 | 3650.03 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.099,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 28/04/2023 | 108.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/05/2023 | 495.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 164, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/05/2023 | 11697.40 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 11/05/2023 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019146 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/05/2023 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/05/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOE PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNO A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O TRATAMENTO DAS INCONSISTÊNCIAS PARA O E-SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA PARA ENVIO DO ARQUIVO DO ESOCIAL E EMISSÃO DE DARF,S, DO MES DE MAIO 2023 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 19/05/2023 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CFE NF 006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 19/05/2023 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 005, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 19/05/2023 | 600.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 19/05/2023 | 600.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 12 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 19/05/2023 | 600.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/05/2023 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 19/05/2023 | 825.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/05/2023 | 600.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 06, CORRESPNDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/05/2023 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/05/2023 | 5660.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/05/2023 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/05/2023 | 10942.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/05/2023 | 162.79 | 00070531877485 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 017, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 19/05/2023 | 200.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 14 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/05/2023 | 1764.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001339 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/05/2023 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 22/05/2023 | 84.69 | 00070531877485 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMETAÇÃO DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 016, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 23/05/2023 | 3628.50 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.108,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 23/05/2023 | 480.00 | 40230834000108 | EUGENIA MARIA BATISTA DE LIRA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS REALIZADO EM VEICULOS PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 23/05/2023 | 1229.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000002764, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 26/05/2023 | 283.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 166, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 31/05/2023 | 71.88 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/04/2023 A 28/04/2023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 31/05/2023 | 134.57 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 31/05/2023 | 120.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/06/2023 | 250.00 | 00031630771880 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/06/2023 | 250.00 | 00005889927477 | KLEYLSON GALDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 07/06/2023 | 3000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPTEIRA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 0000030, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/06/2023 | 10935.82 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 14/06/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETORO DE RH , ENVIO DO E-SOCIAL E DCTFWEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 0000215,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 14/06/2023 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 14/06/2023 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 006, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 14/06/2023 | 600.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 14/06/2023 | 600.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 14/06/2023 | 130.00 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO GAS E IZOLAMENTO DO AR DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 1, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 14/06/2023 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CFE NF 007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 14/06/2023 | 600.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 07, CORRESPNDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 14/06/2023 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 14/06/2023 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 15 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/06/2023 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/06/2023 | 5660.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 15/06/2023 | 1801.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001362 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 16/06/2023 | 1400.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.731, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 16/06/2023 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/06/2023 | 450.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 168, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/06/2023 | 3554.70 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.127,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/06/2023 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 6740, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008232 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/06/2023 | 375.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSE 8429, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008233 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/06/2023 | 824.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QSE 8429, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000010667, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/06/2023 | 901.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUT.PECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA 6740, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000010666, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/06/2023 | 500.00 | 00005291023406 | Franco Junho Pergentino Batista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/06/2023 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/06/2023 | 600.00 | 15143463000180 | GOMES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE 6 CADEIRAS VALENTINA BRANCAS,CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000175, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/06/2023 | 108.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 03/07/2023 | 300.00 | 00011212570464 | GUSTAVO DOS ANJOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESSTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DE (01) AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000005, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/07/2023 | 250.00 | 00005415539417 | JOSE MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 12/07/2023 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019572 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/07/2023 | 10953.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 14/07/2023 | 3335.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000002862, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 14/07/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DISCRIMINADO NO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 17/07/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETORO DE RH , ENVIO DO E-SOCIAL E DCTFWEB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 0000223,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/07/2023 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/07/2023 | 800.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/07/2023 | 800.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/07/2023 | 800.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 09, CORRESPNDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/07/2023 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 008, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/07/2023 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CFE NF 008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/07/2023 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/07/2023 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 16 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/07/2023 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2023 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2023 | 5660.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/07/2023 | 3702.30 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.137,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/07/2023 | 404.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 169, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/07/2023 | 2023.00 | 40230834000108 | EUGENIA MARIA BATISTA DE LIRA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS E INSTALAÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍVULO PALIO DE PLACA QFA 6740, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 28/07/2023 | 1065.00 | 40230834000108 | EUGENIA MARIA BATISTA DE LIRA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS E INSTALAÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍVULO SANDERO DE PLACA QSE 8429, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/07/2023 | 71.56 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/05/2023 A 31/05/2023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 31/07/2023 | 72.21 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/06/2023 A 30/06/2023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 31/07/2023 | 190.95 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 31/07/2023 | 149.18 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/07/2023 | 161.79 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/07/2023 | 118.11 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 31/07/2023 | 85.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/08/2023 | 275.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 03/08/2023 | 230.00 | 00070335276407 | JOSE LUCAS PERGENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS SANDERO E PALIO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, C0NFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 16, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/08/2023 | 500.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 03/08/2023 | 2013.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001407 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/08/2023 | 250.00 | 00031630771880 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 11/08/2023 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019756 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 18/08/2023 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGTOSTO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 18/08/2023 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 18/08/2023 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 19 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CFE NF 009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 18/08/2023 | 800.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 18/08/2023 | 800.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 18/08/2023 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 009, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 18/08/2023 | 800.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 11, CORRESPNDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 18/08/2023 | 50.00 | 40230834000108 | EUGENIA MARIA BATISTA DE LIRA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS E INSTALAÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍVULO SANDERO DE PLACA QFA 6740, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/08/2023 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/08/2023 | 5660.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 18/08/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETORO DE RH , ENVIO DO E-SOCIAL E DCTFWEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 18/08/2023 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 17 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 18/08/2023 | 1938.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001424 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 21/08/2023 | 4281.60 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.148,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/08/2023 | 11007.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/08/2023 | 548.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 173, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 23/08/2023 | 473.00 | 40230834000108 | EUGENIA MARIA BATISTA DE LIRA E SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA RESPOSIÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFA-6740,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCA N 00001, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 24/08/2023 | 1600.00 | 00003154375457 | MARIA JOCINEIDE BRAZ CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERUS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIRETORA DE CONTROLE INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 1, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 25/08/2023 | 700.00 | 41589652000190 | EVERTON METAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM CATALISADOR AOUTOMOTIVO PARA VEICULO PERTENDENTE AO ESTE PODER DELISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N 932,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 29/08/2023 | 71.83 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/07/2023 A 30/07/2023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 31/08/2023 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/08/2023 | 500.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/08/2023 | 121.67 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/09/2023 | 250.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/09/2023 | 300.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/09/2023 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 12/09/2023 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019995 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 13/09/2023 | 130.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DDISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.956, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 13/09/2023 | 70.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM O CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EM VEICULO PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 346, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/09/2023 | 250.00 | 00005889927477 | KLEYLSON GALDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/09/2023 | 10953.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/09/2023 | 3811.50 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.165,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/09/2023 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/09/2023 | 397.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 174, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/09/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETORO DE RH , ENVIO DO E-SOCIAL E DCTFWEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 233 ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/09/2023 | 800.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 12, CORRESPNDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/09/2023 | 800.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/09/2023 | 800.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/09/2023 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/09/2023 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 20 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CFE NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/09/2023 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 010, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/09/2023 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 20/09/2023 | 71.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/08/2023 A 30/08/2023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 20/09/2023 | 206.92 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 20/09/2023 | 159.20 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/09/2023 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2023 | 7260.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 21/09/2023 | 400.00 | 00070531877485 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 026, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 22/09/2023 | 1986.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001445 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 29/09/2023 | 97.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 04/10/2023 | 2750.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO LEGISLATIVO DOS VEREADORES EM MOLDURA DE AÇO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000001579, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/10/2023 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/10/2023 | 250.00 | 00005415539417 | JOSE MENDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 11/10/2023 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020220 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/10/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETORO DE RH , ENVIO DO E-SOCIAL E DCTFWEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 243 ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/10/2023 | 250.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/10/2023 | 250.00 | 00031630771880 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/10/2023 | 250.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/10/2023 | 11289.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 19/10/2023 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 19/10/2023 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 20/10/2023 | 3950.10 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.178,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/10/2023 | 800.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 20/10/2023 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 20/10/2023 | 800.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 13, CORRESPNDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/10/2023 | 800.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/10/2023 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 011, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/10/2023 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CFE NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 20/10/2023 | 1818.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/10/2023 | 1080.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OLEO, FILTRO DE OLEP E FILTRO DE AR, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000003076, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 20/10/2023 | 450.00 | 40230834000108 | EUGENIA MARIA BATISTA DE LIRA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS E INSTALAÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍVULO PALIO DE PLACA QFA 6740, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/10/2023 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 20/10/2023 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 21 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/10/2023 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2023 | 7260.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/10/2023 | 307.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 176, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/10/2023 | 300.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME-RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVULGAÇAO NO SITE RADAR SERTANEJO DE MATERIA INFORMATIVA SOBRE AUDIENCIA PUBLIXA COM OBJETIVO DE DISCUTIR O MELHORAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISLCA 665, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000287 | 31/10/2023 | 110000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) VEICULO NOVO VW-T-CROSS 200 TSI AUTOMATICO VERMELHO SUNSET FLEX ANO 2023 MODE 2024, PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.003.427, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/10/2023 | 250.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 31/10/2023 | 173.24 | 09095183000140 | ENERGISA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/10/2023 | 97.56 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 03/11/2023 | 1144.95 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA-MANGUEIRAO PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFA-6740,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000001920, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 03/11/2023 | 2855.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA-MANGUEIRAO PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFA-6740, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 0000144, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/11/2023 | 500.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 13/11/2023 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020441 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 13/11/2023 | 350.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME-RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVULGAÇAO NO SITE RADAR SERTANEJO DE MATERIA INFORMATIVA SOBRE ATO OFICIAL DE ENTREGA DE UM VEICULO 0KM A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISLCA 671, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 13/11/2023 | 287.07 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORMDE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N247427, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/11/2023 | 11289.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 012, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/11/2023 | 3962.70 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.188,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 20/11/2023 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/11/2023 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 26 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CFE NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 20/11/2023 | 800.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 14, CORRESPNDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 20/11/2023 | 800.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/11/2023 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 22 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 20/11/2023 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 20/11/2023 | 800.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 20/11/2023 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/11/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETORO DE RH , ENVIO DO E-SOCIAL E DCTFWEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 248 ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/11/2023 | 1888.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001486 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/11/2023 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/11/2023 | 7260.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 22/11/2023 | 80.00 | 00070335276407 | JOSE LUCAS PERGENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, C0NFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 22, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 23/11/2023 | 1000.00 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.189,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 23/11/2023 | 72.41 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/09/2023 A 30/09/2023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 23/11/2023 | 71.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/10/2023 A 31/10/2023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 23/11/2023 | 438.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 179, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/11/2023 | 500.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/11/2023 | 250.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (01) DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/11/2023 | 500.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/11/2023 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/11/2023 | 250.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/11/2023 | 500.00 | 00070907875408 | GREICE QUELE ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 27/11/2023 | 1600.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE ASSESSORES E PALESTRANTES EM PROJETOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 14, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 28/11/2023 | 2157.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001494 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/11/2023 | 250.00 | 00005415539417 | JOSE MENDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/11/2023 | 250.00 | 00031630771880 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 29/11/2023 | 5000.00 | 00008221566446 | EZEQUIEL ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE ARQUIVOS E 01 ARMARIO PARA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONORME DISCRMINADO NA NOTA FISCAL N 18, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/11/2023 | 121.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/11/2023 | 190.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 2509, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 04/12/2023 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020568 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 05/12/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRT E TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAOL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 05/12/2023 | 492.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO ANO 2023, DO VEICULO DE PLACA QSE 6740 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/12/2023 | 11289.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 06/12/2023 | 800.00 | 00070531877485 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 032, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/12/2023 | 600.00 | 17785241000196 | FRANCISCO MIEQUIAS MIKSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL VIDRO INCOLOR E ALUMINIO,CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N0000248, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 07/12/2023 | 984.54 | 03995515025151 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000050116, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 12/12/2023 | 700.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME-RADAR SERTANEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVULGAÇAO NO SITE RADAR SERTANEJO DE MATERIA INFORMATIVA SOBRE ATO OFICIAL DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO CARRAPATEIRENSE, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISLCA 679, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 12/12/2023 | 71.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/11/2023 A 30/11/2023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 12/12/2023 | 200.01 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NO CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/12/2023 | 500.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 20/12/2023 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 20/12/2023 | 800.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 15, CORRESPNDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/12/2023 | 800.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 20/12/2023 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 014, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LAYAOUT DO PORTAL DA CAMARA PARA O MODELO 3.0, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL COM INFORMAÇÕES DE ACESSO, HISTÓRIA, FUNÇÃO E DEFFINIÇÃO, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL, LEGISLAÇÃO ESTADUAL, LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC - SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CFE NF 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 20/12/2023 | 800.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 20/12/2023 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 20/12/2023 | 4994.26 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.199,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 20/12/2023 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 23 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 20/12/2023 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 29 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/12/2023 | 46500.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/12/2023 | 7260.00 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/12/2023 | 6083.33 | 07289779000156 | CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13o SALÁRIO DO ANO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 20/12/2023 | 1368.81 | 00000000045292 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM O SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/12/2023 | 1277.48 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 20/12/2023 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 20/12/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETORO DE RH , ENVIO DO E-SOCIAL E DCTFWEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 253 ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 20/12/2023 | 5000.00 | 00008221566446 | EZEQUIEL ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE ARQUIVOS E 01 ARMARIO PARA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONORME DISCRMINADO NA NOTA FISCAL N 20, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/12/2023 | 690.00 | 00070531861481 | MARIA GRAZIELA BATISTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃOS CARRAPATEIRENSES, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/12/2023 | 10827.65 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 29/12/2023 | 143.14 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024